压力管道安装质量表格.doc
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1、华扬石油天然气勘探开发总公司企业标准 QG/HYYJ-GC-JL-2011压力管道安装质量表格汇编(版本:B)受控状态: 编 号: 2011-07-25发布 2011-08-01实施华扬石油天然气勘探开发总公司 发布质量记录表格目录1 总则本文件汇编了压力管道安装质量管理所用表格,并简要说明了质量记录的流程,是压力管道安装工作的指导性文件。2 质量控制各系统表格目录2.1 质量管理体系序号文件编号表格名称备注1.JL-GD-1001临时授权通知书2.JL-12-01审核检查表3.JL-12-02不符合项报告4.JL-17-01纠正措施记录表5.JL-17-02预防措施记录表6.JL-04-01
2、合同评审报告7.JL-04-02合同评审报告汇总8.JL-04-03合同评审会签表9.JL-07-02分包工程申请表10.JL-07-04工程供方调查表11.JL-07-05工程供方考察评价表12.JL-15-01试运和保运记录台账13.JL-15-02质量回访信息表14.JL-10-01顾客满意度调查表15.JL-10-02顾客满意度统计表16.JL-10-03顾客满意度调查报告2.2 文件管理序号文件编号表卡单名称备注17.JL-01-01文件签审单文件管理单位一份18.JL-01-02文件领用(发放)登记表文件管理单位一份19.JL-01-03作废文件销毁记录文件管理单位一份20.JL-
3、02-01质量记录移交登记表文件管理单位一份21.华扬石油天然气勘探开发总公司发文稿纸综合办公室一份22.受控、作废、作废(供参考)印章样文件管理单位一份23.标准、规范中购表责任师一份2.3 材料控制序号文件编号表卡单名称备注24.J30l设备开箱检查物资装备部、队(项目部)一份25.JL-GD-03-02顾客提供产品情况记录表生产运行部、物资装备部、技术质量部、顾客、队(项目部)各一份26.JL-05-01器材供方评价报告物资装备部一份27.JL-05-02合格器材供方质量动态表物资装备部一份28.JL-05-03工程材料表队(项目部)、物资装备部、供料方各一份29.JL-05-04紧急采
4、购申请表物资装备部一份30.JL-06-01器材入库验收单物资装备部一份31.JL-06-05紧急放行器材申请单物资装备部、队(项目部)各一份32.JL-06-06紧急放行器材停用通知单物资装备部、技术质量部、队(项目部)各一份33.JL-07-01合格供方名册物资装备部、技术质量部一份34.材表01原材料检验入库通知单物资装备部、队(项目部)各一份35.材表03外购、外协件、检验入库通知单物资装备部、队(项目部)各一份36.JL-GD-03-03材料发放登记表2.4 工艺质量控制序号文件编号表卡单名称备注37.JL-GD-04-01审图记录38.JL-8-1技术交底卡用于设计交底、施工交底3
5、9.JL-8-2工序交接签证单交出、接收、生产运行部、技术质量部各一份40.JL-8-5施工联系相关单位41.J105A/B开工报告生产运行部、技术质量部、资料室一份42.J112工程联络单联系变更:责任师、生产运行部、队(项目部)各一份43.J110设计变更一览表队(项目部)一份44.J107A/B交工证书技术质量部(资料室)一份45.J108A/B移交证书队(项目部)一份46.JL-GD-04-02管道施工一览表确定管道类别:队(项目部)、责任师、顾客各一份47.JL-GD-04-03管段图资料一份48.队(项目部)施工任务单确定工作量,焊接材料领用依据:施工员、班组各一份2.5 焊接质量
6、控制序号文件编号表卡单名称备注49.JL-GD-05-01焊接工艺评定任务书50.JL-GD-05-02焊工焊绩记录表51.JL-GD-05-03焊接工艺指导书续表工艺员、焊培各一份52.JL-GD-05-04焊接工艺评定试验记录工艺员、焊培各一份53.JL-GD-05-05焊接工艺评定报告工艺员、责任师、焊培各一份54.JL-GD-05-06焊接工艺卡工艺员/责任师、队(项目部)各一份55.JL-GD-05-07准备工作记录表特殊过程记录/一般管道抽检:队(项目部)一份56.JL-GD-05-08焊接工作记录表特殊过程记录/一般管道抽检:队(项目部)一份57.JL-GD-05-09焊缝检查记
7、录表特殊过程记录:队(项目部)一份58.JL-GD-05-10焊缝返修工艺卡59.JL-GD-05-11焊缝返修记录表返修过程记录:队(项目部)一份60.JL-GD-05-12焊材验收入库记录61.JL-GD-05-13焊材一级库温度、湿度62.JL-GD-05-14焊材二级库温度控制表队(项目部)一份63.JL-GD-05-15焊材烘烤记录表队(项目部)一份64.JL-GD-05-16焊材发放记录表队(项目部)一份65.JL-GD-05-17焊材领用回收记录表队(项目部)一份2.6 热处理质量控制序号文件编号表卡单名称备注66.SH3503 J12热处理报告队(项目部)一份67.热处理曲线图
8、队(项目部)一份68.J411-1管道焊接接头热处理报告(一)队(项目部)一份69.J411-2管道焊接接头热处理报告(二)队(项目部)一份70.2JL-GD-06-01热处理工艺卡责任师、队(项目部)各一份71.JL-05-HT热处理委托/任务单委托单位、施工单位(存档)、操作人员各一份2.7 无损检测质量控制序号文件编号表卡单名称备注72.JL-05-03-0517无损检测委托单一份留底、一份队(项目部)73.J121无损检测责任师确认单一份留底、一份队(项目部)74.J412-1管道焊接接头射线检测比例确认表(二)队(项目部)一份75.J412-1管道焊接接头射线检测比例确认表(二)队(
9、项目部)一份2.8 理化试验质量控制序号文件编号表卡单名称备注76.JL-05-03-0701理化试验委托书委托、试验单位、责任师各一份2.9 设备管理序号文件编号表卡单名称备注77.JL-08-03设备能力鉴定表特殊过程用:使用单位、责任师各一份78.设备档案使用单位一份79.设备完好、待修、封存、闲置、报废等各类标签贴于设备上80.设备完好状态报表队(项目部)、责任师各一份2.10 计量管理序号文件编号表卡单名称备注81.JL-11-01购置计量器具申请单申购单位一份82.JL-11-02计量器具变更申报表申购单位一份83.JL-11-03计量器具检定计划使用单位、责任师各一份84.JL-
10、11-04计量器具封存、启用单使用单位一份85.JL-11-05计量器具报废申请单使用单位一份86.JL-11-06测量结果评定记录使用单位、责任师各一份87.JL-11-07检测设备性能确认记录使用单位、责任师各一份88.JL-11-08标准器具台帐使用单位、责任师各一份89.计量各类标签贴于计量器具上2.11 检验和试验控制序号文件编号表卡单名称备注90.JL-13-01质量检试验人员名单用于质检员、无损检测、理化等人员统计管理:技术质量部一份91.J101A/B封面队(项目部)一份92.J102总目录队(项目部)一份93.J103目录队(项目部)一份94.J104说明队(项目部)一份95
11、.J111隐蔽工程记录队(项目部)一份96.J106A/B工程中间交接证书技术质量部(资料)、队(项目部)各一份97.J109重大质量事故处理报告技术质量部(资料)、队(项目部)各一份98.J113合格焊工登记表队(项目部)一份99.J401管道组成件验证性和补充性检验记录试验单位、队(项目部)各一份100.J402阀门试验确认表试验单位、队(项目部)各一份101.J403弹簧支、吊架安装检验记录队(项目部)一份102.J404滑动、固定管托安装检验记录队(项目部)一份103.J405管道补偿器安装检验记录队(项目部)一份104.J406-1管道系统耐压试验条件确认与试验记录(一)队(项目部)
12、一份105.J406-2管道系统耐压试验条件确认与试验记录(二)队(项目部)一份106.J407管道系统泄漏性、真空试验条件确认与试验记录队(项目部)一份107.J408管道吹扫、清洗检验记录队(项目部)一份108.J413管道静电接地测试记录队(项目部)一份109.JL-GD-11-01射线汇总表汇总焊缝拍片数量及片子级别:队(项目部)一份110.JL-GD-11-02工程中间交接协议书向顾客进行工程中交:技术质量部(资料)一份111.JL-GD-11-03管道与设备配对法兰检查记录表队(项目部)一份112.JL-GD-11-04卷制管道检查记录用于卷制管道:制造车间、队(项目部)一份113
13、.JL-GD-11-05管材外观检查用于管道材料检查:队(项目部)一份114.JL-GD-11-06管道下料记录用于管道下料检查:队(项目部)一份115.JL-09-01合格标签贴于被检工件上116.JL-09-02不合格标签贴于被检工件上117.JL-09-03待确定标签贴于被检工件上2.12不合格品控制序号文件编号表卡单名称备注118.JL-14-01不合格品报告技术质量部、生产运行部、受查单位各一份119.JL-14-02让步接收申请单技术质量部、生产运行部、申请单位各一份120.JL-07-03工程质量检查信息反馈单技术质量部、生产运行部、受查单位各一份2.13 人员培训序号文件编号表
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