压力管道安装质量表格.doc

华扬石油天然气勘探开发总公司企业标准 QG/HYYJ-GC-JL-2011压力管道安装质量表格汇编(版本：B)受控状态： 编 号： 2011-07-25发布 2011-08-01实施华扬石油天然气勘探开发总公司 发布质量记录表格目录1 总则本文件汇编了压力管道安装质量管理所用表格，并简要说明了质量记录的流程，是压力管道安装工作的指导性文件。2 质量控制各系统表格目录2.1 质量管理体系序号文件编号表格名称备注1.JL-GD-1001临时授权通知书2.JL-12-01审核检查表3.JL-12-02不符合项报告4.JL-17-01纠正措施记录表5.JL-17-02预防措施记录表6.JL-04-01合同评审报告7.JL-04-02合同评审报告汇总8.JL-04-03合同评审会签表9.JL-07-02分包工程申请表10.JL-07-04工程供方调查表11.JL-07-05工程供方考察评价表12.JL-15-01试运和保运记录台账13.JL-15-02质量回访信息表14.JL-10-01顾客满意度调查表15.JL-10-02顾客满意度统计表16.JL-10-03顾客满意度调查报告2.2 文件管理序号文件编号表卡单名称备注17.JL-01-01文件签审单文件管理单位一份18.JL-01-02文件领用(发放)登记表文件管理单位一份19.JL-01-03作废文件销毁记录文件管理单位一份20.JL-02-01质量记录移交登记表文件管理单位一份21.华扬石油天然气勘探开发总公司发文稿纸综合办公室一份22.受控、作废、作废(供参考)印章样文件管理单位一份23.标准、规范中购表责任师一份2.3 材料控制序号文件编号表卡单名称备注24.J30l设备开箱检查物资装备部、队(项目部)一份25.JL-GD-03-02顾客提供产品情况记录表生产运行部、物资装备部、技术质量部、顾客、队(项目部)各一份26.JL-05-01器材供方评价报告物资装备部一份27.JL-05-02合格器材供方质量动态表物资装备部一份28.JL-05-03工程材料表队(项目部)、物资装备部、供料方各一份29.JL-05-04紧急采购申请表物资装备部一份30.JL-06-01器材入库验收单物资装备部一份31.JL-06-05紧急放行器材申请单物资装备部、队(项目部)各一份32.JL-06-06紧急放行器材停用通知单物资装备部、技术质量部、队(项目部)各一份33.JL-07-01合格供方名册物资装备部、技术质量部一份34.材表01原材料检验入库通知单物资装备部、队(项目部)各一份35.材表03外购、外协件、检验入库通知单物资装备部、队(项目部)各一份36.JL-GD-03-03材料发放登记表2.4 工艺质量控制序号文件编号表卡单名称备注37.JL-GD-04-01审图记录38.JL-8-1技术交底卡用于设计交底、施工交底39.JL-8-2工序交接签证单交出、接收、生产运行部、技术质量部各一份40.JL-8-5施工联系相关单位41.J105A/B开工报告生产运行部、技术质量部、资料室一份42.J112工程联络单联系变更：责任师、生产运行部、队(项目部)各一份43.J110设计变更一览表队(项目部)一份44.J107A/B交工证书技术质量部(资料室)一份45.J108A/B移交证书队(项目部)一份46.JL-GD-04-02管道施工一览表确定管道类别：队(项目部)、责任师、顾客各一份47.JL-GD-04-03管段图资料一份48.队(项目部)施工任务单确定工作量，焊接材料领用依据：施工员、班组各一份2.5 焊接质量控制序号文件编号表卡单名称备注49.JL-GD-05-01焊接工艺评定任务书50.JL-GD-05-02焊工焊绩记录表51.JL-GD-05-03焊接工艺指导书续表工艺员、焊培各一份52.JL-GD-05-04焊接工艺评定试验记录工艺员、焊培各一份53.JL-GD-05-05焊接工艺评定报告工艺员、责任师、焊培各一份54.JL-GD-05-06焊接工艺卡工艺员/责任师、队(项目部)各一份55.JL-GD-05-07准备工作记录表特殊过程记录/一般管道抽检：队(项目部)一份56.JL-GD-05-08焊接工作记录表特殊过程记录/一般管道抽检：队(项目部)一份57.JL-GD-05-09焊缝检查记录表特殊过程记录：队(项目部)一份58.JL-GD-05-10焊缝返修工艺卡59.JL-GD-05-11焊缝返修记录表返修过程记录：队(项目部)一份60.JL-GD-05-12焊材验收入库记录61.JL-GD-05-13焊材一级库温度、湿度62.JL-GD-05-14焊材二级库温度控制表队(项目部)一份63.JL-GD-05-15焊材烘烤记录表队(项目部)一份64.JL-GD-05-16焊材发放记录表队(项目部)一份65.JL-GD-05-17焊材领用回收记录表队(项目部)一份2.6 热处理质量控制序号文件编号表卡单名称备注66.SH3503 J12热处理报告队(项目部)一份67.热处理曲线图队(项目部)一份68.J411-1管道焊接接头热处理报告(一)队(项目部)一份69.J411-2管道焊接接头热处理报告(二)队(项目部)一份70.2JL-GD-06-01热处理工艺卡责任师、队(项目部)各一份71.JL-05-HT热处理委托/任务单委托单位、施工单位(存档)、操作人员各一份2.7 无损检测质量控制序号文件编号表卡单名称备注72.JL-05-03-0517无损检测委托单一份留底、一份队(项目部)73.J121无损检测责任师确认单一份留底、一份队(项目部)74.J412-1管道焊接接头射线检测比例确认表（二）队(项目部)一份75.J412-1管道焊接接头射线检测比例确认表（二）队(项目部)一份2.8 理化试验质量控制序号文件编号表卡单名称备注76.JL-05-03-0701理化试验委托书委托、试验单位、责任师各一份2.9 设备管理序号文件编号表卡单名称备注77.JL-08-03设备能力鉴定表特殊过程用：使用单位、责任师各一份78.设备档案使用单位一份79.设备完好、待修、封存、闲置、报废等各类标签贴于设备上80.设备完好状态报表队(项目部)、责任师各一份2.10 计量管理序号文件编号表卡单名称备注81.JL-11-01购置计量器具申请单申购单位一份82.JL-11-02计量器具变更申报表申购单位一份83.JL-11-03计量器具检定计划使用单位、责任师各一份84.JL-11-04计量器具封存、启用单使用单位一份85.JL-11-05计量器具报废申请单使用单位一份86.JL-11-06测量结果评定记录使用单位、责任师各一份87.JL-11-07检测设备性能确认记录使用单位、责任师各一份88.JL-11-08标准器具台帐使用单位、责任师各一份89.计量各类标签贴于计量器具上2.11 检验和试验控制序号文件编号表卡单名称备注90.JL-13-01质量检试验人员名单用于质检员、无损检测、理化等人员统计管理：技术质量部一份91.J101A/B封面队(项目部)一份92.J102总目录队(项目部)一份93.J103目录队(项目部)一份94.J104说明队(项目部)一份95.J111隐蔽工程记录队(项目部)一份96.J106A/B工程中间交接证书技术质量部(资料)、队(项目部)各一份97.J109重大质量事故处理报告技术质量部(资料)、队(项目部)各一份98.J113合格焊工登记表队(项目部)一份99.J401管道组成件验证性和补充性检验记录试验单位、队(项目部)各一份100.J402阀门试验确认表试验单位、队(项目部)各一份101.J403弹簧支、吊架安装检验记录队(项目部)一份102.J404滑动、固定管托安装检验记录队(项目部)一份103.J405管道补偿器安装检验记录队(项目部)一份104.J406-1管道系统耐压试验条件确认与试验记录（一）队(项目部)一份105.J406-2管道系统耐压试验条件确认与试验记录（二）队(项目部)一份106.J407管道系统泄漏性、真空试验条件确认与试验记录队(项目部)一份107.J408管道吹扫、清洗检验记录队(项目部)一份108.J413管道静电接地测试记录队(项目部)一份109.JL-GD-11-01射线汇总表汇总焊缝拍片数量及片子级别：队(项目部)一份110.JL-GD-11-02工程中间交接协议书向顾客进行工程中交：技术质量部(资料)一份111.JL-GD-11-03管道与设备配对法兰检查记录表队(项目部)一份112.JL-GD-11-04卷制管道检查记录用于卷制管道：制造车间、队(项目部)一份113.JL-GD-11-05管材外观检查用于管道材料检查：队(项目部)一份114.JL-GD-11-06管道下料记录用于管道下料检查：队(项目部)一份115.JL-09-01合格标签贴于被检工件上116.JL-09-02不合格标签贴于被检工件上117.JL-09-03待确定标签贴于被检工件上2.12不合格品控制序号文件编号表卡单名称备注118.JL-14-01不合格品报告技术质量部、生产运行部、受查单位各一份119.JL-14-02让步接收申请单技术质量部、生产运行部、申请单位各一份120.JL-07-03工程质量检查信息反馈单技术质量部、生产运行部、受查单位各一份2.13 人员培训序号文件编号表卡单名称备注121.JL-03-03办班申请表综合办公室、办班单位122.JL-03-04职工外出培训审批表综合办公室、申请人单位123.JL-03-01职工教育培训计划表综合办公室、申请人单位124.JL-03-02职工教育培训实施计划表综合办公室、申请人单位125.JL-03-05培训班完成情况表综合办公室、办班单位126.JL-08-04作业人员能力鉴定表特殊过程人员能力鉴定2.14 工程质量检验评定序号文件编号表卡单名称备注127.Pl单位工程质量综合评定表技术质量部(资料)一份128.P2单位工程质量保证资料核查表技术质量部(资料)一份129.P3分部工程质量评定表技术质量部(资料)一份130.P4分项工程质量检验评定表队(项目部)一份131.JL-04-12-P401管道安装分项工程质量评定表队(项目部)一份132.表10.0.3-1、2、3分项工程质量检验表队(项目部)一份(备用表格)133.JL-04-12-P101单项工程质量评定表单项：工程评定汇总：技术质量部(资料)一份1、质量管理体系华扬石油天然气勘探开发总公司压力管道质量体系主要负责人临时授权通知书JL-GD-1001编号： 同志于 年 月 日因 ，在此期间工作由 同志代理，直至 到职为止，在此期间该同志在有关文件记录报告上的签署和指令有效。 此文件发送：质保工程师（总经理）华扬石油天然气勘探开发总公司审 核 检 查 表JL-12-01编号：受审单位时间陪同人员地点审核内容：审核方法： 审核员： 审核组长：审核记录： 审核员： 日期：注：本表由审核员、审核组长填写，填写后的表格由审核组长交技术质量部整理、存档保管三年。华扬石油天然气勘探开发总公司不符合项报告JL-12-02编号：受审单位陪同人员不符合项描述： 审核员： 日期：不符合类型： 受审单位负责人： 日期： 审核组长： 日期：不符合原因分析： 单位负责人： 日期：纠正措施计划： 单位负责人： 日期：实施效果： 审核员： 日期：注：本表由审核员、审核组长和受审单位负责人分别填写，填写后的表格由审核组长交技术质量部保管，每年底由技术质量部整理，汇总交资料室存档保管三年。华扬石油天然气勘探开发总公司纠正措施记录表JL-17-01编号：不合格/不符合描述： 检查者/主管部门领导： 日期：不合格/不符合原因分析： 实施单位负责人： 日期：纠正措施计划：实施单位负责人： 检查者/主管部门领导： 日期：纠正措施实施情况： 实施单位负责人： 日期：验证意见： 检查者/主管部门领导： 日期：注：此表由各过程主控部门或技术质量部填写，一式三份。由过程主控部门、实施单位、技术质量部各保留一份，保存期三年。华扬石油天然气勘探开发总公司预防措施记录表JL-17-02编号：潜在不合格/不符合描述： 检查者/主管部门领导： 日期：潜在不合格/不符合原因分析： 实施单位负责人： 日期：预防措施计划：实施单位负责人： 检查者/主管部门领导： 日期：预防措施实施情况： 实施单位负责人： 日期：验证意见： 检查者/主管部门领导： 日期：注：此表由各过程主控部门或技术质量部填写，一式三份。由过程主控部门、实施单位、技术质量部各保留一份，保存期三年。华扬石油天然气勘探开发总公司合同评审报告JL-04-01编号：工程名称评审对象招标文件或要约投标书合同合同变更评审单位评审意见评审人：日期华扬石油天然气勘探开发总公司合同评审报告汇总JL-04-02编号：工程名称评审对象招标文件或要约投标书合同合同变更评审意见汇总经办人： 日期：审核意见部门负责人： 日期：批准意见批准人： 日期华扬石油天然气勘探开发总公司合同评审报告会签表JL-04-03编号：工程名称评审对象招标文件或要约投标书合同合同变更发包单位工程地点 部门：签字： 日期： 部门：签字： 日期： 部门：签字： 日期： 部门：签字： 日期： 部门：签字： 日期：华扬石油天然气勘探开发总公司分包工程申请表JL-07-02编号：工程名称分包工程名称日期建设单位分包原因有关部门意见：签章 年 月 日公司领导审批意见：签章 年 月 日华扬石油天然气勘探开发总公司工程供方调查表JL-07-04编号：工程供方名称法定代表人上级主管部门营业执照编号企业性质资质等级生产许可证号职工人数技术人员数注册资金地址电话传真邮编技术装备状况名称规格型号单位数量名称规格型号单位数量人员资质状况名称人数高级中级初级持证上岗人员备注填表人 单位日期盖章备注：1本表格由施工单位填写交综合办公室存挡 2 各施工单位准备好营业执照，企业资质等级证书，并盖上企业法人章和法定代表人章随此表一并交综合办公室。3 各施工单位提供以往工程清单，工程技术人员名单、特殊工种名单，行政组织机构图和质量保证体系图华扬石油天然气勘探开发总公司工程供方考察/评价表JL-07-05编号：工程供方名称评价类别初评 例行评价承接工程名称考察部门考 察 内 容评 价符合有缺陷不符合无此项生产运行部1各种证照是否齐全、有效2登记资料反映的内容是否属实3对合同的履行情况4是否有如期完成其所承担项目的能力5施工期间是否服从本公司的调度意见技术质量部1是否具有完成其所承担项目的技术保障能力2是否服从本公司质量体系的管理和监控3质量管理机构是否健全4试验和检验制度是否健全，设备是否符合标准5施工工艺文件是否齐全6对出现不合格品的处理是否符合质量体系要求7竣工资料是否齐全意见综合办公室1特殊工种持证2管理、执行、验证人员持证意见公司意见主管副总经理： 日期：注：本表格由生产运行部负责传递、保存。华扬石油天然气勘探开发总公司试运和保运记录台账JL-15-01编号：顾客名称工程名称时间工作内容处理结果签字记录： 审核：华扬石油天然气勘探开发总公司质量回访信息表JL-15-02编号：顾客名称回访工程名称开工日期竣工日期投用日期顾客意见：顾客单位公章： 顾客代表： 日期：处理意见： 负责人： 日期：处理结果： 负责人： 日期：顾客结论：顾客单位公章： 顾客代表： 日期：注：本表格由生产运行部负责传递、保存。华扬石油天然气勘探开发总公司顾客满意度调查表JL-10-01编号：顾客名称地址联系人传真日 期 满意程度评估项目非常满意比较满意基本满意不满意很不满意备 注10分8分5分2 分0分工程质量价 格 交付期服务态度合 计其他意见或建议： 注：请划“”选择满意等级，在一周内传（寄）回本公司。地址： 邮编： 华扬石油天然气勘探开发总公司顾客满意度统计表JL-10-02编号：发出数反馈数反馈率起止时间 满意程度评估项目很满意（张）满意（张）一般（张）不满意（张）很不满意（张）备 注工程质量价格交付期服 务合 计最不满意处及其他意见或建议：统 计审 核日 期华扬石油天然气勘探开发总公司顾客满意度调查报告JL-10-03编号：时间： 年 月 年 月调查情况综述：主要存在问题：顾客需求和期望：建议改进、纠正和预防措施：备注：编制/日期审核/日期2、文件管理华扬石油天然气勘探开发总公司文件签审单JL-01-01编号：文件名称事 由主办部门部门审稿 会签意见：发放范围：主办单位负责人： 日期：印数申请：主办单位负责人： 日期：签发日期华扬石油天然气勘探开发总公司文件领用(发放)登记表（一）JL-01-02A编号:序号文 件 名 称 (版次/修改码)文 件 编 号发放号领用部门领 用 人领用日期备 注发放单位： 发放人： 华扬石油天然气勘探开发总公司文件领用（发放）登记表（二）JL-01-02B编号： 序号文件名称（版次/修改码）/文件编号综合办公室生产运行部技术质量部队、项目部、车间其他备注发放单位： 发放人： 华扬石油天然气勘探开发总公司作废文件销毁记录JL-01-03编号： 序号文 件 名 称文 件 编 号版次/修改码页数份 数销毁原因备注记录人： 批准人： 监销人： 销毁日期：华扬石油天然气勘探开发总公司质量记录移交登记表JL-02-01编号：工程名称记录类型序号质量记录名称质量记录编 号册数本份数载体形式归档时间保管时间备注移交单位：移交人： 年 月 日接受单位：接受人： 年 月 日注：本表一式二份，接受方、移交方各保留一份.3、材料控制SH 3503-J301设备开箱检验记录工程名称：单位名称：设备名称位号设备检验情况：设备缺陷处理情况： 随机资料专用工具交接记录建设/监理单位施工单位订货单位检验人员：年 月 日检验人员：年 月 日检验人员：年 月 日顾客提供产品情况记录表编号：JL-GD-03-02 日期：（顾客名称）： 贵单位于 年 月 日向我方提供的产品，经我验证人员验证后，有不适用情况，现开列如下，报请贵单位尽速予以处置，并就处置事宜与我单位及时进行沟通。序号产品名称规格型号提供数量单位不适用数量不适用情况验证人备注报告人顾客反馈意见顾客接收人华扬石油天然气勘探开发总公司器材供方评价报告JL-05-01编号：分承包方名称器材类别提供产品名称 评价：资质质量体系：生产、技术能力：产品质量、企业信誉：满足合同能力：结论评价人：日期：审批意见：副总经理：华扬石油天然气勘探开发总公司合格器材供方质量动态表JL-05-02编号:序号器材供方名称提供产品类别质量情况记录人日期1234华扬石油天然气勘探开发总公司工程材料（ ）表JL05-03编号：工程名称及编号施工单位施工日期序号名称规格型号材质标准号及图号单位数量缺口备用备注