(工作规范)化验室质量工作手册.doc

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1、（工作规范）化验室质量工作手册哈达图水泥有限责任公司HDTSNYXZRGS化验室质量工作手册编制：审核：批准：目录1 岗位责任制及任职要求2 管理制度3 标准、检验规程1岗位责任制及任职要求1.1经理的质量管理职责：负责公司水泥生产质量管理重大决策，决定质量方针和质量目标。1.2化验室主任的质量管理职责（壹）负责制定工艺技术指标，控制网点，配料方案的审定。（二）监督职能科室，车间，生产各工序岗位的质量管理工作，实现质量管理目标。（三）根据国家的质量政策和法规，企业内部客观实际情况，制定公司检验任务、质量调度、质量统计、质量方案、技术档案、资料存档、严把质量关的重要作用。（四）做好1752007

2、标准的实施，认真执行/176711999检验方法作业指导书。保证出厂水泥准确无误。（五）每月进行壹次质量分析，提交质量分析方案，每年进行壹次年终质量分析总结。为公司考核各职能科室，车间，生产各个工序岗位质量指标完成情况提供依据。总之，化验室落实执行国家标准，严把质量关，保证出厂水泥全部合格，为水泥生产质量管理提供准确及时的数据，做好壹切分析工作。1.3工艺技术员的管理职责（一） 工艺技术员是水泥生产工艺指标直接责任人，负责生料，水泥工艺配方。（二） 掌握熟料、出磨水泥、出厂水泥之间的统计关系，正确制定混合材掺加量，为保证质量，经济合理的组织生产，及时提出配料方案。（三） 经常深入现场，了解生产

3、过程中存于的问题，提出改进措施，指导日常控制工作，掌握原燃材料、半成品的变化，按质量要求提出合理的配料方案，出厂水泥的控制指标。做好出厂水泥质量管理工作。（四） 有权检查指导各工序岗位的质量管理工作。（五） 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象进行制止或处罚。1.4出厂水泥管理员职责（壹）于化验室主任的直接领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和管理制度。确保出厂水泥全部符合国家标准。（二） 认真核对好水泥包装日期、编号，要和水泥实际包装日期、编号完全壹致，不得提前或错后，指导印字人员正确印刷水泥包装袋标志，否则按质量事故论处。（三） 及时发送水泥出厂通知单，收集用户有关水泥质量意见，以

4、求持续改进。（四） 做好上级监督部门的法定监督抽查准备工作，不准出现任何问题。1.5质量统计员的管理职责（一） 于主任领导下，做好化验室各种原始记录，台帐的填写、统计保管工作。（二） 每天向各职能科室车间填发质量日报表，化验室内试验数据的统计工作。（三） 每月定时向上级主管部门寄送水泥质量月报表，每年进行壹次年终质量经济技术指标完成情况汇总。（四）做好化验室内部各种技术资料的存档保管工作，不得遗失。1.6化验室分析员的职责（一） 做好进厂原燃材料、半成品、成品的分析工作，及时准确将分析结果通知有关单位以便指导生产，对分析结果负质量责任，如果因分析操作而出现质量责任，按有关规定论处。（二） 具体

5、任务：进厂石灰石5天/次；全分析进厂煤2天/次；工业分析+煤灰全分析进厂页岩5天/次；全分析进厂铜渣每批/1次全分析进厂风积砂5天/次全分析进厂石膏每批/1次全分析出磨生料24/次全分析出窑熟料12/次全分析出厂水泥600吨/次3每月必须参加壹次密码抽查对比1.7化验室控制员质量管理职责（一） 生产控制组负责水泥生产过程工序质量指标的分析控制工作，是水泥生产过程中质量检验控制的重要环节，必须严格认真。（二） 具体任务：1)出磨生料细度，水分，荧光全分析1/次2）入窑生料荧光全分析1/次4)入窑生料分解率8/次5）出窑熟料，容重2/次6）出磨煤粉细度，水分1/次7）出磨煤粉弹筒发热量2/次8）出

6、磨水泥细度或比表面积1/次9）出磨水泥32/次（三）各种检验数据必须正确工整填写入原始记录，不得有模糊现象，积极参加密码抽查对比。（四）数据及时通知中控人员，不得弄虚作假，否则，严重处理。1.8物检员质量管理职责及任务物理检验是水泥成品出厂质量鉴定的重要环节，必须严格执行国家标准。具体任务：1）出窑熟料全项物理检验1/次2）出磨水泥全项物理检验1/次3）出厂水泥全项物理检验每编号/次4）出厂水泥均匀性试验3个月/次5）临时试验任务随时通知6）每月和内蒙质量检验所进行比对试验。7）出厂水泥取样必须有代表性，对检验结果负质量责任，如果出现检验结果和实际不符，按质量事故处理。8）每月对本组仪器进行自

7、检校正，同时做好记录。9）每天做好试验条件记录，确保试验结果准确。1.9化验室人员需具备的条件A化验室主任：具有工程师职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验。思想觉悟高，有壹定的组织能力，能坚持原则，熟知和本企业有关的各项标准和质量法规。B工艺技术人员：具有初级之上技术职称，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。C检验员：具有高中或相当于高中之上文化水平，思想好，熟知本岗位的作业指导书，控制项目，指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省建材主管部门或省级之上质检机构签发的操作合格证。2管理制度2.1计

8、量管理制度2.1.1检验设备A、出厂水泥检验以及生产控制检验所需设备应齐全，其性能满足有关的规定的技术要求，常用的仪器应有备用件。B、检验仪器、计量器具有有效地计量检验合格证，于用仪器设备的完好率达100%。C、化验室的仪器设备要分类建好设备档案，包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂年月、出厂检定证书、使用说明书及使用过程中检修、校正、检定等记录及证书，且建立仪器设备使用、维修、管理和计量校准制度。2.1.2仪器设备检定（校验）周期和检定单位A、水泥电动抗折试验机、压力机：12个月、省质检所B、水胶砂搅拌机、振实台：12个月、省质检所C、净浆标准稠度和凝结时间测定仪：12个月、自校D、水泥标准

9、筛：校正系数1.2%时更换E、分析天平、电子天平、药物架天平：12个月、本旗县计量局F、化验室统壹小磨：12个月、自校G、之上仪器检定的主要技术要求（精度），按使用说明书及关联资料规定的数据，要求。2.2取样作业指导书2.2.1取样是某壹批物料的成分和性能的代表，样品要有性，取样方法很重要，具体规定如下：A、石灰石（包括页岩矿）拣块取样（即于现场取样）。于矿体适应部位，根据直观判断，按比例拣石块作为样品。样品总重量不小于1公斤。B、进厂原燃材料：于进厂各种料堆的四周和顶部按1米的距离划成取样点，剥于表0.30.5米的深处，用铁铲取样50克，如有块状物料用铁锤砸取壹小块，然后混合处理制备样品。如

10、果料堆表面杂质多，又不能除去，可根据表面杂质情况从表面取几个点，以基人保证代表性。C、生料：于磨口入库提升机口取样。D、晾晒物料：微机下料口取样E、熟料：于熟料堆上取样F、煤粉：于堆场地上取平均样G、出磨水泥：于水泥磨出口斜槽取样H、出厂水泥：袋装水泥包装过程中每班随机抽取20袋。出厂检验从成品库不同的20部位个点之上取等量样品。2.2.2样品的制备A、粒状物料的破碎和缩分：将取回的粒状样品于破碎到23，用四分法缩分至50克左右，再经圆盘粉碎机研至通过80微米方孔筛，充分混匀后，保存于带磨盖的磨瓶中。B、粒状样品的缩分：粉状样品经充分搅拌后，按四分法缩分至30克左右。2.2.3样品的保管A、样

11、品的保管主要为复检，抽查和发生质量纠纷时进行仲裁。样品要妥善保管。标签要详细清除，水泥、熟料等注意防潮，样品应用封口铁桶或带磨口瓶保存。B、出厂水泥从该编号最后壹批发出之日起，保存三个月，样品保存按主任随时要求，控制室样品保存24小时。2.2.4注意事项A、于制样品时，所有制样设备和用具均要用刷子刷净。B、防止小块样品和粉沫的飞溅。C、磨细时，应使其全部通过0.080mm方孔筛。2.3标准溶液附表制度2.3.1为了保证标准溶液的准确性，特标定本复标制度。A、标准溶液复标范围（1）0.015mol/L的EDTA标准溶液mol/L（2）0.06mol/L和0.15mol/L的NaOH标准溶液（3）

12、0.1mol/L的苯甲酸无水乙醇标准溶液（4）0.015mol/L的硫酸铜标准溶液B、标准溶液由配制标准溶液的专人配制，标定。且由另壹人复标，复标后加封，储存备用。C、标定、复标后的壹切数据，必须详细记录，且长期保存。D、各种标准溶液储存超过壹个月时，应重新进行标定，于未标定前不得使用。E、各种标准溶液瓶上的标签应注明试剂名称、浓度、滴定度及标定日期。2.4抽查对比制度2.4.1为了提高试验的准确性，统壹操作方法，加强工作责任心，制定抽查对比制度A、分析组、物检组抽查对比工作由化验室主任组织进行，抽查样品对比结果要记录清楚。B、试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽样试样，不得弄虚作假和推诿

13、抵制。C、抽查对比次数规定：强度试验每月和中心检验站对比壹次。化学分析每月12次。控制单项试验项目每月不小于4次。D、抽查要取壹周内样品，对比结果要作为考核各个岗位工作质量的依据。E、对超差者应认真查明原因，改进操作。强度对比超误差时，小组要开分析会。集体研究，找出原因，提出措施，以确保实验的准确性。F、抽查对比允许范围：除标准样明确规定外，其余以化验室工作手册规定的误差范围为准。2.5技术档案2.5.1技术档案、资料、报表等技术资料是公司的重要技术资料。是制定各种工艺参数的依据。为此，制定本管理制度。A、各种原始记录必须记入专门台帐，填写要如实、完整、清晰。且不得任意涂改，如因笔误，确实需要

14、更改时，应由检验员盖章，出厂水泥记录更改须由化验室主任签章。B、原始记录到年终编号归档，保存俩年之上，以供查阅。C、各类台帐设有专人分管，年末移交资料室统壹长期保存。D、报表要按规定的日期和报出范围及时发出。要做到准确、及时、符合标准化要求。E、试验研究（设计）方案及生产总结方案要分类存档，且妥善保管。F、技术档案、资料借阅，应按规定办理手续，用后及时归仍。2.6物检复查制度2.6.1当某编号水泥出厂后，发现水泥质量不合格，或用户对水泥质量提出疑议时，为了进壹步核准该编号水泥质量指标，必须进行复验。A、复验样品必须用封存样（安定性和初凝时间除外）不允许到现场取样。B、复验必须由内蒙质量检验所进

15、行，公司无权复验。C、复验以壹次为准。D、水泥于出厂前，因某项指标不合格，需存放壹段时间，于此时间内，本厂可重新取样检验，壹直到确认合格出厂为止。这种重新取样检验，属于厂内的常规质量控制，不属于复验范畴。2.7质量事故分析方案质量事故是违犯质量管理制度和不按规程要求而造成的质量失控事件。为了加强生产过程中的质量控制，对质量事故进行及时的有效的处理，制定本制度。2.7.1质量事故（1）重大质量事故：出厂水泥不合格属于重大质量事故，且填写不合格品方案（2）壹般质量事故A、于制半成品质量，按规定办法检验连续三次达不到规定的指标要求。B、进厂原燃材料不任命符合原燃材料技术要求，且将严重影响生产。C、生

16、产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）。D、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。E、因违反质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成的大量废次品出现。（3）未遂事故：凡事故未发生于经过及时处理而未造成经济损失的。2.7.2质量事故处理。A、发生质量事故的单位，应于事故单位发生三日之内将“质量事故方案单”填好报质量管理者代表。B、主管质量人员将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故登记本，以便查明原因，提出改进方法，做到事实、人员、时间三落实。要总结经验，吸取教训，以免类似事故再次发生。C、对责任事故的肇事者，应责令其写出书面检验。根据情节轻重，给予经济处罚

17、。对于严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司追究责任，且根据情节和态度给予行政处分。D、凡发生壹般质量事故时，由主管质量人员以书面材料报送主管领导机关。E、凡发生壹般质量事故由肇事者单位负责填写“质量事故方案单”送质量管理者代表。由质量管理者代表签署意见后报经理。2.8安全卫生制度A、必须严格遵守安全作业指导书，严防烧伤、触电及药物中毒等事故的发生。凡生产毒气的操作，必须于通风橱内进行，拉电闸时要戴绝缘手套。严禁湿手拉电闸或接触电器放入设备。B、要熟知所用仪器、设备及试剂性能，且经常保持仪器、设备整洁，仪器、试剂由专人领取。所用试剂必须标明名称、浓度、配制日期等，以防用错。凡毒性试剂壹律

18、不得外传，违者追究责任。视情节给予纪律处分。C、使用烧杯、瓶、滴管、电炉、烘箱、天平、标准筛及其它仪器必须检查，且要按作业指导书操作。发现总是及时处理，不得迁就。D、严禁用烧杯及其它试验所用仪器饮水，吃饭、存放食物，以免发生意外。E、严格遵守纪律，工作时不准打闹，喧哗，见小说及搞娱乐活动。以免影响本人及其它人员工作。全厂人员必须进行三级安全教育，且得到岗位培训后方可进入岗位操作。F、每日室内卫生采取轮流值班制度，值班人员每天将室内卫生清理干净，且负责检查本制度的执行情况。G、非工作人员未经允许不准进入化验室。H、每周、月、季要定期进行安全、卫生检查，工作人员身体健康。2.9化验员业务培训考核制

19、度2.9.1为了提高检验人员的技术水平，确保检验结果的准确性，特制定本制度。A、检验人员要熟知本岗位责任制，作业指导书，控制项目，指标范围及检验方法。B、新进化验室的人员，要经过壹定时间的业务培训，学习各种操作技术，且经过内蒙质检所考试合格后，取得操作证，方能够独立操作。C、化验室每月组织壹次业务学习，内容根据化验员的业务情况及考核要求进行安排。每年应制定业务培训和考核计划。D、培训考核成绩应作为评价化验员的技术素质的依据之壹，对考核不合格者，应调离化验岗位。3标准、检验规程3.1进货验证规程3.1.1进厂原燃材料管理第十四条供应部的质量管理职责及管理指标一、 根据公司下达的生产任务指标，化验

20、室提出的配料比例，做好年，月的各种原燃材料采购计划及时供货。协助化验室严把质量关，要采购的原料必须先取样检验，后进厂，及时向化验室送原料进厂送检通知单，以便化验室及时进行检验。二、 各种原料的供应量要求：石灰石1个月页岩15天铜渣15天风积砂15天煤1个月石膏15天沸石15天进厂原料质量指标是：原料名称检验项目控制指标合格率石灰石外观检查外观无特大块无山皮石，无土等杂质；90%石灰石全分析C50%2.5%90%页岩全分析：2.73.5：1.53.53.090%风积砂全分析42：70%90%3%90%铜渣全分析2340%90%煤工业分析28%13%32.0%5000卡100%石膏全分析330%9

21、0%混合材物理试验符合/2847/1596100%包装袋外观检查外观平整，无裂口，无脱胶，无粘膛，标识符合标准长78010宽42010折边底宽765100%3.2半成品、成品检验规程3.2.1生产部的质量管理职责及质量管理指标（壹）生产部负责公司水泥生产的整体调度，努力完成公司制订的生产任务，制订生产计划，坚持质量第壹的方针，全面实施质量管理规程中规定的质量控制指标，提高品质指标完成的合格率，合理组织全体职工严守作业指导书，使质量处于稳定状态下进行生产。(二)质量管理目标：1）出磨生料水分1.0%合格率100%,KH0.02合格率70%0.1合格率80%p0.1合格率80%；细度12%合格率8

22、7.5%2)入窑生料KH0.02合格率85%n0.1合格率85%p0.1合格率85%3)出磨煤粉水分2.0%合格率90%细度8%合格率80%4)出窑熟料1.5%合格率85%容重125050G/合格率85%5)出磨水泥细度2.0%或比表面积380/合格率85%6)袋重随机抽查20包总重1000，单包49.550.5，合格率达到100%。（三）和化验室进行质量管理和质量监督，共同处理质量纠纷和质量事故，实行质量、生产、指导、控制、监督统壹化管理。（四）积极参和生产过程中质量指标的调整，配料方案确定等技术问题的研究，探讨活动（五）每月进行壹次质量分析总结会议，总结经验，找出差距，指导布置下壹步质量管

23、理措施，且付诸实施。3.2.2中控室质量管理职责（壹）认真执行上级下达的生产任务，工作指令。服从有关部门的技术指导和监督。严格执行质量控制指标，负责所属系统设备的集中监控操作，确保人员安全和设备长期安全运转，使产品优质、高产、低耗。（二）正确调整各种工艺技术参数，严格按照质量指标进行生产，确保产品质量、产量；认真操作，确保设备处于最佳运行状态。（三）和化验室密切配合，根据检测数据及时调控，出现质量异常情况，及时汇报，及时和化验室沟通。（四）具体质量指标1）出磨生料水分1.0%合格率100%,KH0.02合格率70%0.1合格率80%p0.1合格率80%；细度12%合格率87.5%2)入窑生料K

24、H0.02合格率85%n0.1合格率85%p0.1合格率85%3)出窑熟料1.5%合格率85%容重125050G/合格率85%4)出磨煤粉水分2.0%合格率90%细度8%合格率80%5)出磨水泥细度2.0%或比表面积380/合格率85%3.3.3生料车间质量管理职责和质量考核指标（壹）各种物料堆放必须严格分开，不准混堆。(二)物料搭配使用时，比例必须按工艺要求，如果出现配错，按重大质量事故论处。（三）所破碎后的物料必须入指定的库里，绝对不准混库。质量指标：出磨生料水分1.0%合格率100%,KH0.02合格率70%0.1合格率80%p0.1合格率80%；细度12%合格率87.5%3.3.4烧成

25、车间质量管理职责（壹）努力认真完成生产任务，严守作业指导书，出现异常情况及时汇报。（二）质量指标：出窑熟料1.5%合格率85%容重125050G/合格率85%出磨煤粉水分2.0%合格率90%细度8%合格率80%3.3.5制成车间质量管理职责（壹）全面负责熟料，沸石，石膏破碎、入库，水泥粉磨，水泥均化，包装等质量管理工作。出现混库现象按重大质量事故论处。（二）严格执行工艺指令，以质量为中心，严把水泥制成质量关，违反工艺指令要严重处罚。（三）包装水泥必须按编号顺序，水泥等级分别包装，不得混包，否则按质量事故论处。（四）质量指标：出磨水泥细度2.0%或比表面积380/合格率85%袋重随机抽查20包总

26、重1000单包49.550.5，合格率达到100%。3.3.6出厂水泥的质量管理及营销部的质量管理职责(壹)于销售过程中，严格执行化验室通知单的编号、吨位、库号。出厂日期，进行开票，销售日期（从成型日期开始计算）超过1个月的编号水泥，要及时通知化验室另行检验，且停止过月水泥的销售。（二）及时填写水泥出厂回单，出厂水泥明细帐，且及时返回化验室。（三）协助化验室做好出厂水泥过程中的质量管理工作，向用户解答水泥使用中的疑难问题。（四）随时征求水泥用户意见，及时向化验室反应情况，以便改进水泥生产工艺和质量管理措施，不断提高技术水平。（五）努力提高销售艺术，拓宽销售市场，为用户提供满意的服务，提高我们公

27、司的知名度。3.3.7化验室作业指导书为了指导生产，提高产品质量，做到操作正确，检验及时，避免意外事件的发生，且且符合标准规定的要求。（1）每天上岗或接班前要换好工作服，戴好安全帽，整理好本室卫生及检验仪器、设备和清洁工作。（2）操作前要认真检查仪器、设备等是否处于正常状态，否则，应当提前找有关人员修复或调整正常后使用。（3）所使用的仪器、设备要定期加油，擦洗和保养，以保持其仪器、设备的性能及精度，且作好记录。（4）各种化学分析项目的操作要严格执行国家规定的规程，操作中仍要特备注意以下事项：A、取用药品时，不能让药品洒出或身体沾药品，最好戴上手套。B、稀释硫酸时必须缓缓地将浓硫酸倒入水中，同时搅拌，以免骤然发热使硫酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣服。C、打开氨水、盐酸、硝酸的药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水爆炸。D、使用酒精灯或喷灯时，应先将洒出的酒精擦干净，然后再点燃，以免洒出的酒精着火。点燃酒精时，要用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上去引火。E、昂贵的化验器皿使用完处理后，妥善保管。3.3.8检验项目的执行标准GB/176-2008水泥化学分析GB/T1345水泥细度GB/T1346水泥标准稠度试验用水量、凝结时间、安定性GB/17671-1999ISO16791989水泥胶砂强度试验GB125731990水泥取样