汽车集团供应商质量控制手册.ppt
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1、供应商质量控制手册,海 南 汽 车 集 团 公 司,2003 年 9 月,供应商质量控制手册,序言,海南汽车集团公司的成功是立足于我们产品的品质、性能和价格之上的,并且与供应商提,供的零部件质量密切相关。正因为如此,海南汽车集团公司把零部件供应商视为自身生产团队,中的重要成员。,供应商质量控制手册概括了基本的质量控制概念以及海南汽车集团公司和供应商双方的责,任,所有为海南汽车集团公司生产供应零件、材料的供应商必须按本手册以及其他相关文件的,规定要求进行开发、制造、控制、检验和试验。,1.范围,ISO/TS16949:2002 为本文件、为海南汽车集团公司的供应商定义了最基本的质量体系要,求。本
2、手册适用于为海南汽车集团公司提供生产件、服务件和材料的制造现场。,海南汽车集团公司的供应商的质量体系中必须有文件化的 ISO/TS16949:2002 要求和本手,册中的要求。,本手册可作为“质量保证协议”和“采购合同”的补充文件。,2参考书目,2.1 ISO/TS16949:2002 质量管理体系,2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求,2.3 生产件批准程序(PPAP)(戴姆勒克莱斯勒,福特汽车公司,通用汽车公司),2.4 测量系统分析(MSA)(戴姆勒克莱斯勒,福特汽车公司,通用汽车公司),2.5 产品质量先期策划和控制计划(APQP)(
3、戴姆勒克莱斯勒,福特汽车公司,通用汽车公司),2.6 潜在失效模式及后果分析(FMEA)(戴姆勒克莱斯勒,福特汽车公司,通用汽车公司),2.7 统计过程控制(SPC)(戴姆勒克莱斯勒,福特汽车公司,通用汽车公司),3定义,如果 ISO/TS16949 中的定义和此文件的定义有不一致之处,以本文件为准。其他情况下,,ISO/TS16949 的定义适用于此文件。,3.1 必须,1,供应商质量控制手册,是一项强制性要求。,3.2 应该,表示有一定灵活性的强制要求,此灵活性是方法论中允许的。选择其他方法满足“应该”要求,的供应商必须证明他们的方法符合 ISO/TS16949:2002 的要求。,3.3
4、 现场,是指供应商的独立制造场所,此场所有材料/零件输入和零件输出。,3.4 PPM(每百万零件不合格品数),是指一种根据实际情况的有缺陷材料来反应过程能力的一种方法。PPM 数据常用来优先制定纠,正措施。,3.5 海南汽车对质量规范的要求,1)图纸,规范,海南汽车集团公司发布给供应商的相关工程标准及文件。,2)海南汽车集团公司批准的图纸,供应商准备的限度样本等。,3)由海南汽车集团公司产品开发、质量部门和供应商之间确定的质量规范。,3.6 初期零件,初期零件按以下进行分类:,(1)新零件,海南汽车集团公司新开发的零件。,(2)试制零件,在量产之前用来进行质量及性能确认的零件,其 5M(man
5、 人,machine 机器,material 材,料,method 方法,measurement 测量方式)的要求与量产时相同。,(3)量产初期零件,适用于量产开始后六个月内生产的零部件。然而,如果在量产准备阶段仍有问题出现,则,指问题解决后生产的零件。,3.7 更改零件,在试生产与量产之间,在设计、过程或生产方法产生变更并在变更后的六个月内所生产的零,件。如果在变更期间仍有问题出现,则指问题解决后所生产的零件。,3.8 设计变更零件,指在设计更改通知书中有组件规格及零件结构变更的零件。,3.9 过程变更零件,2,供应商质量控制手册,由于 5M(人、机、料、法、检测)的变更使过程能力指数改变的
6、零件,包括在分承包方及二,级供应商处的变更。,3.10 量产零件,除初期零件及更改零件以外的零件。,3.11 质量等级,质量等级是根据产品特性来确定的。共分为四个质量等级:A,AR,B 以及 C 级。详情请参考,4.16 特殊特性,3.12 重要零件,(1)新的合同零件,新开发的供应商所提供的零部件。,(2)新零件,现有供应商供应的零件,对海南汽车集团公司而言为首次生产或过去几乎无生产经验(包括分,承包方的产品)。,(3)新结构零件,零件的结构和功能与现有零件不同并且首次向海南汽车集团公司交付的零件。,(4)新材料零件,与现有零件材料不同的零件,并且供应商几乎没有类似零件的生产经验。,(5)新
7、工艺零件,与现有零件的工艺方法(生产方式、设备等)不同的零件,并且供应商几乎没有类似零件的生,产经验。,(6)其他由海南汽车集团公司指定的零件,3.13 限度样本,当产品特征难以在图纸上表述时(如外观质量等)的实物样件。批准的样件用作海南汽车集,团公司和供应商之间规定项目的质量标准。,3.14 特许,特许是指海南汽车集团公司对供应商交付/使用一定数量的不符合最终图纸或规范要求的材料,或零件的临时认可(授权)。,3.15 工程规范(ES),(MAZDA)工程规范(M)(ES)结合设计图纸定义了适用特性的评价条例和标准。此外,(M)ES,3,供应商质量控制手册,还定义了包括测试方法及频次的描述、样
8、件尺寸的评价方法。,3.16 过程,提供产品或服务的人,机器,环境,方法,材料的结合。,4要求,第三方注册要求,除非海南汽车集团公司书面声称放弃,为海南汽车集团公司提供生产和服务的供应商必须向,第三方机构注册有效版本的 QS9000 或 ISO/TS16949。在 2006 年 12 月 14 日以后,海南汽车集团公,司只接受 ISO/TS16949 注册的供方。,4.1 质量手册的范围(ISO/TS16949:2002 cl.4.2.2),供应商的一部分(一条生产线或一个生产区域)注册 ISO/TS16949,在技术上是可行的,但对,于为海南汽车集团公司提供的生产件或服务件或其他服务的必须包
9、含在此注册部分,必须满足,ISO/TS16949 的要求。,4.2 文件控制(ISO/TS16949:2002 cl.4.2.3),当供应商使用海南汽车集团公司的文件/指导书或外部来源的其他文件,供应商必须确保使用,适当的版本。最新版本可以从海南汽车集团公司获得。,4.3 记录控制(ISO/TS16949:2002 cl.4.2.4),4.3.1 除条款 4.3.9 规定的外,一般情况下,生产件批准、工装记录、采购单和更改的记录等必须,保持到该零件(或系列零件)满足生产和服务要求的时间后再加一个日历年。,4.3.2 对于单个零件/产品的文件记录包括分承包方的记录,保存期开始于记录作成之时并按指
10、定,期限保存。(例:检验/试验记录,特许申请,生产过程的记录),4.3.3 对全部零件/产品的文件,保存时期开始于零件/产品完工之时并应按制定期限保存。(例:,控制计划,作业指导书),4.3.4 对于与诉讼、召回活动等有关的文件,尽管指定的保存期已到,但文件还应保存直至问题得,以解决之时。,4.3.5 不论提交等级如何,供应商都应对保留记录和文件负有责任,并指定质量记录控制的责任,4,1,2,5,3,6,2,7,2,8,2,1,0,2,1,1,1,1,3,供应商质量控制手册人。4.3.6 内部质量体系审核和管理评审记录必须保存三年。4.3.7 长于规定保存时间可由供应商在其程序中规定,但记录最
11、终将处理掉。4.3.8 所有规定的保存期限必须理解为最短保存时间。,编号,文,件,最短保存期(年)A,AR 级零件 B,C 级零件,备,注,供应商质保代表注册表APQP 状态报告,102*,101*,包括以前修订的文件*:量产之后,3,控制计划,10,2,4,作业指导书,10,2,制造和检验,*:仅对 A 和 AR 级特性适合。,限度样本申请书设计变更记录交付批的记录检验和试验记录,10*101010,注:如果样本规定了保存期,则样本应保存到规定的日期。设计变更通知的记录、内容、有效期等交付海南汽车的日期、数量和批号进料,过程,出货,年度计划,材料,性能和耐久性检验/试验,912,设计/过程变
12、更通知书生产过程记录纠正和预防措施记录特许申请书,310103,33,生产条件,使用设备,使用装置,检验/试验设备的点检和制造方法的变更工厂和市场质量问题,诉讼、召回的相关文件 直到问题解决4.3.9 海南汽车集团公司特殊规定的记录保存期限:4.4 以顾客为关注焦点(ISO/TS16949:2002 cl.5.2、8.2.4、8.5.1)供应商必须通过持续改善,证实顾客满意的提高,并在其质量体系运行中被证实。5,供应商质量控制手册,4.5 质量目标(ISO/TS16949:2002 cl.5.4.1),4.5.1 为了不断提高顾客满意度,海南汽车集团公司在每年会对零部件的控制提出其公司级的年度
13、,质量目标。该质量目标适用于所有供应商,供应商应该对其进行分解。,4.5.2 供应商应研究并采取适当的措施对策以达成此目标。当要求时,供应商应以适当的文件向海,南汽车集团公司质量管理部门提交措施对策及质量改善路径图以进行审核和评价。,4.5.3 供应商在其质量目标上所达成的业绩将作为海南汽车集团公司供应商评定体系中对供应商评,定及撤消的一项最重要的指标。,4.5.4 海南汽车集团公司将每月向供应商发布质量报告(PPM),描述其质量业绩。,4.6 管理者代表(ISO/TS16949:2002 cl.5.5.2),每一供应商应必须指定一名质量管理责任人负责促进全公司的质量保证(QA)活动,同时指定
14、,各个分厂和办事处的 QA 经理。供应商在收到本手册并确认后应向海南汽车集团公司质量管理部门,提交通知。参见附录 1供应商质量保证责任人注册表填写要领。,对直接向海南汽车集团公司交付组件或分装零件的分承包方,供应商也应将其包含在供应商,质量保证责任人注册表中。如若代表人员有任何的更动,供应商应在 10 日之内通知海南汽车集,团公司质量管理部门。,4.7 质量代表(ISO/TS16949:2002 cl.5.5.2.1),供应商应指定一名驻海口的公司质量联络代表以保证与海南汽车集团公司之间的紧密联系,特,别是在发生严重问题时,海南汽车集团公司希望质量联络可以到现场证实并调查分析问题,提出临,时和
15、永久性纠正措施。,4.8 管理评审(ISO/TS16949:2002 cl.5.6、5.1),4.8.1 供应商必须召开月度绩效会议,对其月度质量情况进行评价。,4.8.2 海南汽车集团公司的月度质量目标达成情况应作为其管理评审的输入之一。,4.9 培训(ISO/TS16949:2002 cl.6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4),供应商必须确保只有经过培训并合格的人员才可以参与海南汽车集团公司产品的设计或制造的,各个方面。,6,供应商质量控制手册,4.10 资源提供(ISO/TS16949:2002 cl.6.2.2.2、6.3.1、6.2.2、6.2.2.1),针对报价要求,供
16、应商必须负责和能够应用所有必须的资源(经过培训的人员和设备)完成采,购要求以满足海南汽车集团公司的需要。,4.11 应急计划(ISO/TS16949:2002 cl.6.3.2),供应商必须将其生产中断的信息在 24 小时之内通知海南汽车集团公司采购部门,必须将问题,的真实情况传达给海南汽车集团公司,并且采取紧急的行动以保证给海南汽车集团公司的供货。,4.12 生产现场的清洁(ISO/TS16949:2002 cl.6.4.2),这个要求包括对产品及零件周装箱的要求。,4.13 产品实现的策划(ISO/TS16949:2002 cl.7.1、7.3.1、4.2.1d、7.3.4.1、5.4.1
17、、5.4.2),供应商应按 APQP 手册的要求来促进参与零件开发的每个人之间的交流,从而保证每个要求的,步骤均能按时有效地完成。当海南汽车集团公司要求时,供应商应提交附带有支持文件和恢复计划,的 APQP 状态报告。,4.14 接收准则(ISO/TS16949:2002 cl.7.1.2),零缺陷的接收水平是指样本,不是整个总体。其它的信息参见本文件所附的表 A 和表 B.,4.15 多方论证方法(ISO/TS16949:2002 cl.7.3.1.1、7.3.3.2),4.15.1 FMEA,供应商必须为其制造的所有为海南汽车集团公司配套的零部件准备文件化的过程 FMEA;当供应,商负责设
18、计时,其必须为其设计的海南汽车集团公司的所有零部件准备文件化的设计 FMEA.当零件,只是尺寸不同,而不是外形、应用或功能不同,FMEA 可以按零件系列来编制,但是,在任何情况,下,使用系列过程 FMEA 必须得到海南汽车集团公司产品开发部门的批准。要求时,供应商必须向,海南汽车集团公司提供 FMEA 文件的复件。,4.15.2 控制计划,4.15.2.1 为海南汽车集团公司生产的所有零件的供应商必须具备控制计划,设计和过程的控制必,7,供应商质量控制手册,须关注预防,而不是探测或纠正。,4.15.2.2 在零件包含关键特性(A、AR 级)的情况下,不管 PPAP 提交等级如何,供应商应向海南
19、,汽车集团公司提交控制计划和相应的文件。文件至少包括以下内容:,所有的特殊特性;,分类(A、AR、供应商等同的标志);,规格/公差;,评价/测量方法;,检验数量/周期;,控制方法/记录;,反应计划。,当拟定的控制计划或相应的文件有任何的变化,供应商应通知海南汽车集团公司。参考,4.19.9 章节顾客通知和 PPAP 提交。,4.15.2.3 控制项目(A)紧固件,在控制计划中必须包括对控制项目紧固件的如下控制:,a.材料分析热处理零件,当钢材从确定的热处理厂发运前,至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样,进行分析和试验以证实其符合化学成份和淬火硬度的规范要求。另外还应从热处理过程中,的每
20、卷或每盘材料中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验结果应形成文件并且引,用钢材供方的热处理编号。(该要求适用于采购材料或供应商生产的材料),b.材料分析非热处理零件,必须目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识,以确定冶炼厂的编号与钢材供方,的工厂分析文件和适用的规范一致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试,验。,c.批次可追溯性,应维持批次可追溯性要求。,4.16 特殊特性(ISO/TS16949:2002 cl.7.3.2.3、7.2.1.1),4.16.1 关键特性,供应商应使用以下符号和定义描述特殊特性。,8,供应商质量控制手册,质量等级术语A-等级关键特性AR-等级关
21、键特性,质量等级标志质量等级A或者“A”标注在相应的质量等级栏质量等级AR或者“AR”标注在相应的质量等级栏,定义A-等级特性是影响行车安全的产品要求(尺寸、规格、试验)或过程参数。这些特性要求将特别的装配、发运、生产或是控制技术相结合并概括到控制计划之中。AR-等级特性是涉及政府法规的产品要求(尺寸、规格、试验)或是过程参数。这些特性要求将特别的装配、发运、生产或是监控技术相结合并概括到控制计划之中去。,4.16.2 其它特性B 级特性:B-级特性是与顾客满意度直接相关的产品、过程及试验要求,对其的质量活动计划应纳入控制计划中。C 级特性:C 级特性是除 A、AR、或 B 级特性要求之外的特
22、性。质量等级特性应由设计部门决定。4.16.3 特殊特性的要求供应商应遵守以下行为,以 100确保特殊特性的要求。(1)供应商应仔细地将特殊特性(A、AR 级特性)输入到产品和过程开发以及量产的所有阶段之中。通过对制造及检验全过程中所有的质量文件如设计记录、控制计划和作业指导书上的质量等级标识(A、AR、和 BS 级特性符号),供应商应确保所有的特殊特性受控。(2)所有的特殊特性应通过采用以下方式 100予以保证。证实得到 100保证的文件或质量记录应连续保存,应建立用于产品追溯的程序。a.过程应处于统计控制之下(过程能力指数应 Cpk1.33 以及运用控制图等);b.所有的产品应经过测量,只
23、有合格的产品方可进入下一工序;c.采用自动化机器及抽样检验予以保证(需要证据证明自动机械必须能确实保证特定参数满足规定要求,如电动螺母拧紧器);d.采用过程条件控制及抽样检验予以保证(需要证据证明过程条件的控制足以保证规定的参数,如热处理工序);e.控制装配夹具或工装及抽样检验予以保证(需要证据证明工装的控制足以保证规定的参数);9,5,1,1,供应商质量控制手册f.能证明 100得以保证的用作替代上述 ae 的方法(例如结构设计或是防错装置可以防止作业人员的误操作。)注:当不能运用以上方法时,所有的产品/零件应在后工序 100的检验。然而,以上 af 的方法中至少一条应作为原则方法予以应用。
24、(3)供应商应建立并执行一套详细的产品标识和追溯的程序,以提供原材料的接收、制造、装配、测试、检验以及运输的记录,以及设计变更、过程变更的实施和效果的记录。供应商应提供法规零件/产品的证书以证明其切实符合相关的法律法规要求。海南汽车集团公司推荐供应商在适用时选择第三方的实验室获取此证书。4.17 设计开发评审(ISO/TS16949:2002 cl.7.3.4、7.3.1、7.3.6.1)除非海南汽车集团公司产品开发部门批准,否则供应商应按照海南汽车集团公司的要求进行产品设计和开发阶段的评审。有关海南汽车集团公司产品设计和开发阶段的评审活动可咨询海南汽车集团公司产品开发部门。可行时,对于 A、
25、AR 零部件的设计评审,必须包括海南汽车集团公司设计部门和装配部门。4.18 样件项目(ISO/TS16949:2002 cl.7.3.6.2)供应商对其生产的零件或分承包方服务的质量负责,包括由海南汽车集团公司指定的分承包方。这适用于包括样件在内的所有产品开发阶段。试制零件的提交要求(提交检验样品报告):供应商应按设计记录和控制计划要求的特性对试制零件进行检验,并向海南汽车集团公司提交每一零件的检验记录。检验记录应送至海南汽车集团公司质量管理部门,记录的内容包括供应商的名称、代码、工厂序号,ECN 等级、零件名称、订单号、海南汽车集团公司的工厂代号、数量和材料要求的日期。同时试生产零件的包装
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