安全达标创建2.ppt
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1、2023/10/16,1,2023/10/16,1,目录,1,2,5,基础管理规范考评的依据和特点,基础管理各模块考评内容和方法讲解,2023/10/16,2,2023/10/16,2,YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范第1部分:基础管理规范:规范了企业安全生产标准化基础管理要求,设置了基础管理的若干模块及其下属要素;共21个模块及下属67个要素。,1.烟草企业安全生产标准化规范 第1部分:基础管理规范.doc,一 基础管理规范考评的依据和特点,2023/10/16,3,2023/10/16,3,安全生产标准化基础管理规范与体系:,1 鉴于烟草企业已经普遍建立了职业健康安全
2、管理体系,本部分同时以GB/T 28001作为编写依据,涵盖了职业健康安全管理体系的要求,实现安全生产标准化和管理体系融合和兼容;规范编制依据的是国际标准OHSAS18001-2007,2011年12月31日我国已经正式等同发布了GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求,从2012年2月1日起实施,因此企业在实施规范的同时,即实施了新标准的转版工作。2 本部分各模块编排顺序,体现了PDCA循环,也考虑了与体系的结合。,GBT28001-2011职业健康安全管理体系_要求(正式版).pdf,2023/10/16,4,2023/10/16,4,将安全生产标准化的操作性规范作为体系运行
3、的具体准则,可为体系运行提供支撑,实现体系绩效提升;同样,有了体系管理架构和平台的保证,安全生产标准化的操作性规范方可得到持续执行和改进。正是基于上述需求,烟草企业安全生产标准化规范将职业健康安全管理体系的17个要素要求纳入其中,实现与职业健康安全管理体系的规范化有机结合,在实施安全生产标准化的同时促进企业职业健康管理体系的持续改进。,2023/10/16,5,2023/10/16,5,基础管理规范考评特点:,1 基础管理规范主要是对企业领导、安全主管部门及相关主管部门安全基础性管理的要求,也包括了对车间和班组的安全管理要求;基础管理的考评主要是通过查阅文件、资料、记录、与管理人员沟通等方式进
4、行。2 本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安全基础管理、职业危害管理等模块,与第2部分的具体设备设施要求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块/要素有区别,但内在有联系,并相互引用。3 基础管理规范各模块及相关要素,各类烟草企业不得删减;某些企业无相关要素下的某些内容,这些内容可不作为考评内容,但其他内容仍应考评。如“职业危害和劳动防护用品”模块中,大多数烟草商业企业无粉尘、噪声等职业危害场所,但不能删减本模块及其下属4个要素,无相关内容的视同得分;其他有关的内容,如制度、特种作业人员和特种设备作业人员禁忌症体检、劳防用品等内容仍需考评。,2023/10/16,6,
5、基础管理规范各模块的适用范围、考评内容、考评方法,包括抽样方法、判断原则等不尽相同,将分模块分别讲解;讲解时将列出考评时涉及的法规或标准;相关模块相关讲解内容在规范解读中有所体现,但本课件在解读基础上增加了部分具体内容。基础管理规范要求建立文件时,均考评其是否有文本(包括执行上级公司的文件),文件形式包括电子版本或书面版本;文件名称不限,主要考评其内容是否符合要求;要求建立的文件可以是单独的,也可分别由几个文件构成,也可与其他要求在一个文件里,但应单独或明确地描述相应要求。基础管理规范要求保存记录处,包括形成表格的规范性记录,也包括其他类型的书面、电子记录,其中有审批要求的应有审批记录。基础管
6、理规范要求有总结报告时,除注明可写入年度安全工作总结的外,应单独形成总结文本。,二 基础管理各模块考评内容和方法讲解,2023/10/16,6,2023/10/16,7,2023/10/16,7,1 职业健康安全方针、规划、目标和计划,2023/10/16,8,2023/10/16,8,依据的法规标准:,1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的4.2(方针)、4.3.3(目标和方案)等要素;2 AQ/T 90062010企业安全生产标准化基本规范5.1、5.3;3 国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知。,2023/10/16,9,2023/10/16
7、,9,适用范围:,1 本模块的适用范围包括企业和相关主管部门,考评时主要在安全主管部门,涉及部门目标、方案、安全投入的相关部门检查。2 本模块涉及的方针、规划等,企业可以执行省级公司或集团公司的文本,也可以是各生产经营单位自行制定的文本。,2023/10/16,10,2023/10/16,10,考评内容和方法重点讲解:,1)4.1.1.1 对方针的考评,主要通过观察、询问人员对方针熟悉程度等方式进行;2)4.1.1.2 对安全中长期规划的考评,主要通过查阅文本进行;考评时要求规范中有相关内容,如几年内规划进行的某些项目,并不是指具体金额、具体实施计划;3)4.1.1.3 对年度工作计划和总结的
8、考评,主要在安保部门查阅企业计划和总结,注意与“4.4.1安委会”要素中的审议要求同时查,如未审议,两要素同时扣分;重点部门安全工作计划和总结不是达标考评内容,但企业或省公司复核时可以明确考评范围和要求。4)4.1.2.1 对目标的考评,强调了目标的针对性:不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标,还应有安全管理、风险控制等过程控制目标,并包括年度内实现的提升性目标;目标应规定统计分析周期,并进行统计分析。,2023/10/16,11,5)4.1.2.2 对方案的考评,采用的是体系新标准的提法,考评时检查是否针对目标制定方案;一个方案可以同时针对几个目标,一个目标也可有几个方案,但均应明确目标与
9、方案之间的关系;方案包括管理型的,也包括技术型的,均应明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等,并统计完成情况。6)4.1.2.2 对目标方案完成情况的年度总结提出考评要求,可形成总结报告,也可列入年度企业安全工作总结中。7)4.1.2.2 对企业下属部门目标的考评要求,主要考评本条款规定的相关部门是否制定部门目标文本,是否针对部门目标制定相应措施;是否规定目标完成情况统计周期,并定期统计分析。8)4.1.2.3 对目标考核的考评,可与“4.21.1.2考核内容及其实施”同时进行,如未明确考核目标或未进行相应考核,均应判为不符合。,2023/10/16,11,
10、2023/10/16,12,9)4.1.3.1 对安全投入费用保障的考评,主要查是否建立制度文本,内容是否包括相应要求,其中对安全投入费用的提取不是要求规定金额,而是要求明确相应的提取项目、提取部门;安全投入一般包括安全检验检测和体检费用、劳动防护用品费用、安全培训费用、安全设施改造费用、安全项目费用等,分别由安全、设备、人事、技改等部门主管。10)4.1.3.2 对安全投入统计分析的考评,要求安全管理部门会同财务、主管部门每年对各项安全投入的金额、使用情况及效果等进行统计分析,目的是通过分析确定下一年度的安全投入计划,并确保安全投入费用得到有效使用。,2023/10/16,12,2023/1
11、0/16,13,2023/10/16,13,2 危险源管理,2023/10/16,14,2023/10/16,14,依据的法规标准:,1 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求的4.3.1要素;2 AQ/T 90062010企业安全生产标准化基本规范5.8、5.9;3 GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码4 GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识5 GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类,2023/10/16,15,2023/10/16,15,适用范围:,1 本模块的适用范围包括企业和下属所有部门、现场;考评时统计需危险源辨识的部门
12、或场所数量,按抽样比例检查,但应包括安保部门,并重点抽查有重点/重要危险源的部门或场所,以便于检查企业重点/重要危险源资料;2 本模块所称重点/重要危险源,是本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源,包括企业不可接受的风险(已经构成隐患的);并非一定使用该称谓,也可称为中高度风险危险源等,但不宜称为重大危险源或重大风险,以免与国家重大危险源的概念混淆。,2023/10/16,16,2023/10/16,16,考评内容和方法重点讲解:,1)4.2.1 对危险源管理的考评,主要是查阅危险源管理制度、危险源清单、重点/重要危险源清单等方式进行;主要考评是否缺失相关部门、是否包括外来务工人员组成的部
13、门、是否及时更新(至少每年年初更新一次)、危险源控制措施文本是否下发到各班组或岗位;同时安全操作规程应包括岗位主要危险源及其控制措施;如安全操作规程中无危险源,应与“4.5.3安全操作规程”要素同时考评扣分。2)4.2.2.1、4.2.2.2 对危险源辨识的考评,主要通过查阅相关部门或现场的危险源清单并与现场设备、活动等对照进行;发现明显的遗漏应视为不符合,描述不能清楚地反映第一类和第二类危险源,不能清楚地反映伤害对象、后果时应视为不符合,但该要求并不意味一定采用特定的危险源清单格式。,2023/10/16,17,3)4.2.2.3 对危险源评价的考评,主要查阅评价资料,强调国家法规标准规定的
14、重大危险源,以及特种设备及其作业、危险作业、烟草制品火灾等风险较大的危险源,应列为企业重点/重要危险源;强调对于目前不符合法规要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的、员工或相关方严重关注的危险源,应直接列为重点/重要危险源,并采取有效控制措施。4)4.2.3 对危险源控制策划的考评,考评时重点检查各重点/重要危险源部位或作业活动的控制措施表,其中控制措施应具体可行,否则视为不符合;考评时还应查阅是否有每年对重点/重要危险源的风险控制情况进行的效果评价分析报告。,2023/10/16,17,2023/10/16,18,2023/10/16,18,3 法律法规和其他要求管理,2023/10/1
15、6,19,2023/10/16,19,依据的法规标准:,1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的4.3.2、4.5.2(合规性评价)要素;2 AQ/T 9006-2010企业安全生产标准化基本规范5.4。,2023/10/16,20,2023/10/16,20,适用范围:,1 本模块的适用范围包括企业和相关法规标准的执行部门,考评时主要在安全主管部门、涉及相关法规标准的部门检查。2 本模块对于法规和其他要求清单的考评仅限于企业和下属分厂,下属车间、部门是否需建立清单,自评和复核时可根据企业文件规定考评。3 本模块根据体系新标准的要求,增加了合规性评价的考评内容,但仅限于企业
16、的合规性评价,评价过程必然涉及相关部门,但并不意味需进行部门级合规性评价。4 本模块所称法规,包括法律、行政法规、地方法规、部门规章、地方规章等,也包括国家、行业标准;其他要求按体系标准要求,常包括企业需承诺执行的上级文件、与社区协议等。,2023/10/16,21,2023/10/16,21,考评内容和方法重点讲解:,1)4.3.1.1对制度的考评,主要通过查阅制度进行,重点查制度对法规和其他要求的相关工作流程和相关部门职责是否明确规定。2)4.3.1.2、4.3.1.3对识别资料的考评,主要通过查阅清单、查阅法规和其他要求文本进行;考评时重点查清单是否注明法律法规和其他要求的名称(含文号和
17、标准号)、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容,识别的内容和保存文本是否有过期作废等现象;清单中应包括企业实施规范需执行的法规标准。3)4.3.2对贯彻和应用的考评,主要查阅企业或部门的培训计划和记录、宣传资料等,是否每个部门每年至少有一次以上相关的法律法规和其他要求培训,包括参加企业级培训或企业统一安排的部门级培训;是否每年有一次法规宣传,并保存记录。4)4.3.3对合规性评价的考评,规定了合规性由评价小组进行,但可以与体系内部审核、安标自评同时组成一个小组进行现场检查,但检查结果应经过评价小组讨论,形成合规性评价表或报告;评价的内容至少应包括每类评价内容。,2023/10/16
18、,22,2023/10/16,22,4 组织机构和职责,2023/10/16,23,2023/10/16,23,依据的法规标准:,1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的4.4.1要素;2 AQ/T 90062010企业安全生产标准化基本规范5.2;3 国发201023号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知;4 国家安监总局令第11号注册安全工程师管理规定。,2023/10/16,24,2023/10/16,24,适用范围:,1 本模块的适用范围包括企业安委会、安保部门和其他相关安全管理部门;也包括涉及专兼职安全员的部门,还包括承担安全职责的所有部门;但考评重点应是涉
19、及重点/重要危险源的重点部门、涉及安全管理职能的相关管理部门。2 本模块涉及人员范围广,包括企业主要负责人、安全分管领导、其他领导、安全管理人员(含专职安全员)、兼职安全员、注册安全工程师、管理人员、岗位作业人员、工会和员工代表等。,2023/10/16,25,2023/10/16,25,考评内容和方法重点讲解:,1)4.4.1.1 对安委会设立的考评,主要通过查阅安委会工作制度文本考评,文本应包括相关内容,单纯的安委会职责不能视为合格文本;还应检查企业年度工作计划、工作总结等是否经过安委会审议。2)4.4.1.2 对议事规程和监督检查机制的考评,主要通过查阅会议记录、纪要文本进行;主要考评安
20、委会频次、主要负责人主持会议情况、领导现场带班或检查等;其中领导检查可与4.19.1.3关于领导参加检查的频次要求同时考评,发现不符合同时扣分。3)4.4.2 对机构和人员的考评,主要查阅资料和实际人员到位情况,考核的重点是重点部门专职安全员、注册安全工程师的配置情况、相关人员任职资质等,其中企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员应通过有资质的培训机构进行相关的安全培训并颁发证书,如当地政府有要求,应获得由当地政府主管部门颁发的合格证书;兼职安全员应经过企业内部培训和每年的再培训,这些要求应与“4.6.1各级人员任职要求和安全培训”同时考评、扣分。,2023/10/16,26,
21、4)4.4.2.3 对注册安全工程师工作制度的考评,主要通过查阅制度文本和制度执行资料考评,包括聘任资料、安全工程师履行职责的相关签字资料等。5)4.4.3 对安全责任制的考评,主要通过查阅安全职责文本、岗位说明书中安全职责描述、安全责任书或承诺书等资料进行;其中重点是查各级机构和人员职责文本是否涵盖了所有的机构和人员,是否明确了各自职责。,2023/10/16,27,2023/10/16,27,5 职业健康安全文件和记录,2023/10/16,28,2023/10/16,28,依据的法规标准:,1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的4.4.4、4.4.5、4.5.4(记
22、录控制)要素;2 AQ/T 90062010企业安全生产标准化基本规范5.4。,2023/10/16,29,2023/10/16,29,适用范围:,1 本模块的适用范围包括企业和相关部门,考评时主要在安全主管部门检查文件清单、企业级各类文件;如企业有部门级文件,可在主管部门查阅,也可在安全主管部门检查;文件控制的资料在文件控制主管部门检查,记录控制情况可在安全主管部门和记录使用、保存部门检查。2 本模块涉及文件等,企业可以执行省级公司或集团公司的版本,也可以是各生产经营单位自行制定的版本,其中现场管理文件、操作规程等,也可以是部门级文件。,2023/10/16,30,2023/10/16,30
23、,考评内容和方法重点讲解:,1)4.5.1 对文件总体要求的考评,主要通过查阅企业文件清单、外来文件清单进行;其中:安全技术标准可以编制技术标准,也可以重点现场检查表的形式编制;外来文件可以单独形成清单,也可在企业文件清单之内;2)4.5.2 对安全管理文件的考评,主要通过查阅企业文件清单、抽查部分文件进行;其中规定的各种需编制的文件及其内容,可以是体系程序文件,也可以是管理制度、管理规定、管理办法等文件;可以在一个文件内包括几个内容,但应分别章节描述;也可以将一个内容细化编制为几个文件;无论采取何种形式、名称,相关要求在相关文件中应得到具体描述;考评时主要检查是否有这些文件,对其中的内容是否
24、符合要求,可通过抽查部分文件进行;规范其他条款提到的需建立制度的要求,不在本要素考评,如规范第2部分4.9.2.2要求建立的变配电管理制度文件等,考评是否建立应在第2部分4.9.2.2要素中进行。,2023/10/16,31,3)4.5.3 对安全操作规程的考评,主要查阅安全操作规程清单、抽查部分安全操作规程进行,主要考评编制范围(编制安全操作规程的岗位应包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测岗位等)是否符合要求,编制内容(应包括设备和作业主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等,并可包括应急措施等)是否符合要求;安全操作规程可单独制定,也可与设备操作规程、作业指导书等
25、整合发布,但均应按文件编制流程进行。4)4.5.4 对文件和记录控制的考评,主要查阅受控文件清单、记录清单、文件发放、修改、作废、销毁等记录、抽查部分记录等方式进行;其中对安全相关资料的归档要求,主要查归档资料范围是否符合,应查建立的归档资料清单,归档的方式一般可包括企业档案部门归档保存书面资料、主管部门内部指定专人设专柜、专机保存的书面或电子资料,但不包括个人保管的资料。,2023/10/16,31,2023/10/16,32,2023/10/16,32,6 能力、意识和安全培训教育,2023/10/16,33,2023/10/16,33,6 能力、意识和安全培训教育(续),2023/10/
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