华夏监理项目检查情况讲评张志平.ppt
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1、,北京华夏石化工程监理有限公司,2012年度项目检查情况讲评廊 坊2013年1月,1,目 录一、项目检查的重点和目的二、2012年度项目检查行程三、项目检查整体情况讲评 1、项目前期策划阶段存在的问题 1.1 监理规划与监理细则 1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则 1.3 资料管理的策划资料管理实施细则 1.4 监理交底,2,1.5 单位工程划分1.6 施工组织设计和施工方案的审查1.7 图纸会审及设计交底1.8 监理人员资质与测量仪器台账1.9 涉及多个单项工程时的管理分工1.10办公室的布置 2、项目实施过程存在的问题 2.1 内部例会及培训情况2.2 监理会议的组织情况(监理例会
2、、专题会、HSE例会等)2.3 监理周月报的编制,2.4 监理日志和项目日志2.5 旁站和平行检验2.6 工程师台账2.7 发现问题后的监理措施(监理通知单、专题会等)2.8 设备、材料的验收与报验2.9 施工过程的资料报验(检验批、分项、分部工程)2.10 设计变更的管理(设计变更单、工程联络单)2.11 进度计划的管理2.12 HSE的管理2.13 会议的汇报材料的编制,3,一、项目检查的重点和目的 1、检查的重点:项目部的管理状况;项目部的监理成效;公司的管理要求落实情况;公司主题活动的执行情况。,4,2、检查的内容(23方面)监理行为;监理资料;对安全、质量、进度、投资等进行有效控制采
3、取的措施;达到的效果如何。,5,3、检查的目的:规范各项目部的监理行为;确保所监理工程的安全、质量、进度、投资受控;形成完整、真实、规范的监理资料;体现出华夏监理的管理特色。,6,在今年的检查中,各检查人员对查出的问题都及时进行讲评,并有针对性的进行了培训。以提高项目部的管理水平,增强项目部对工程建设过程的控制能力,提高业主满意度,最终达到工程建设的各目标的全面实现。,7,8,二、2012年度项目检查行程,二、2012年度项目检查行程,9,2012年项目检查,共形成检查报告22份,本年度未能检查到的项目(共计5个):北京石油公司项目燕山C5项目新疆塔化项目部中科项目茂名煤制氢、脱硫、空分项目,
4、10,三、项目检查整体情况讲评,检查形式:查看施工现场、检查所形成的资料、和项目业主沟通、与项目员工座谈等。整体受控:各项目部的领导到员工有较好的精神面貌,能够努力工作,维护公司形象,工程建设处于受控状态。水平不一:各项目部之间由于客观情况不同,管理水平参差不齐,相差较大,有些项目部做的很好,有自己的管理亮点,有些项目部管理松散,存在问题较多。下面重点对检查过程中项目部存在的各方面问题进行分类,进行一次总体讲评。目的是希望在新的一年中,各项目部在管理过程中杜绝类似问题的再次出现,以提高各项目部的管理水平,达到共同提高的目的。,11,三、项目检查整体情况讲评,1、项目前期策划阶段存在的问题1.1
5、监理规划与监理细则 存在问题(8方面)1)监理规划和监理细则编制不及时,施工已经开始监理规划还没有完成,有些专业已经施工,但该专业的监理细则还没有编制;2)监理规划指导性较差,相互拷贝的现象比较突出,没有针对实际工程有针对性的修改;工程特点和难点都没有改动,工程量不完整。3)监理细则没有针对项目、针对某专业进行编制,抄袭现象严重,基本没有针对性和操作性。只是引用了一些施工规范的内容,监理的方法和措施没有。,12,三、项目检查整体情况讲评,4)编制哪些监理细则没有策划,有的两本细则专业重复(构筑物、设备基础,内容基本一样),还有漏掉的专业没有编制细则,而项目部认为编制齐全了。(缺焊接和无损检测等
6、专业)5)各文件中ABC级质量控制点不统一,没有统一到实际项目上来,留有明显的其他项目的痕迹,比较普遍;6)规划、细则中引用的标准、规范存在已经过期的现象,这已经成了通病。7)监理规划没有报建设单位审批。8)监理规划、资料监理细则、平检旁站细则没有培训和学习的痕迹,多数项目部把监理规划和细则作为迎接检查的资料,没有起到应有的作用。,13,三、项目检查整体情况讲评,1.1监理规划与监理细则 原因分析:根本原因就是项目负责人对监理规划和细则重视程度不够,没有充分认识到监理规划和监理细则在监理工作中的作用。建设单位单位也没有特别强调。,14,三、项目检查整体情况讲评,1.1监理规划与监理细则管理要求
7、:(4方面)1)监理规划和监理细则是监理工作前期的重要文件,项目部负责人一定要高度重视此项工作。它是对监理工作的策划和具体的操作文件。这两个文件就相当于施工单位的施工组织设计和施工方案。务必抽出一定的精力来编制。2)GB50319-2012建设工程监理规范(新版)监理规划的定义:指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。监理实施细则:针对某一专业或某一方面的监理工作的操作性文件。,15,三、项目检查整体情况讲评,1.1监理规划与监理细则3)监理规划的内容:(GB50319-2012)一、工程概况;二、监理工作的范围、内容、目标;三、监理工作依据;四、监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人
8、员岗位职责;五、工程质量控制;六、工程造价控制;七、工程进度控制;八、合同与信息管理;九、组织协调;十、安全生产管理职责;十一、监理工作制度;十二、监理工作设施。新版国标监理规范对监理规划内容的要求比较清晰,建议以此为标准进行编制。4)监理实施细则的内容:(GB50319-2012)一、专业工程特点;二、监理工作流程;三、监理工作要点;四、监理工作方法和措施。应以此为核心内容进行编写,务必要结合实际工程,写出的细则要有操作性。,16,三、项目检查整体情况讲评,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则存在问题(3方面)1)有些项目部没有按照公司QHSE体系要求编制项目HSE管理计划。2)有些编
9、制的项目HSE管理计划也没有认真编写,有些内容还空着,以完成布置的工作为目的;3)HSE监理实施细则的编制同样存在针对性不强、操作性差的问题。,17,三、项目检查整体情况讲评,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则原因分析:项目负责人重视程度不够,有些人认为没有必要编制项目HSE管理计划,一些内容包含在监理规划中。,18,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则管理要求(2方面)1)在每个项目部成立初期应在编制监理规划的同时编制项目HSE管理计划,公司有具体的示范文本。这是我公司QHSE体系文件BHX-QHSE-03-G012项目HSE计划编制规定的要求,同时2012年公司下发的华夏监理
10、公司HSE管理计划示范文本及其执行要求再次做了具体要求。这是突出HSE管理的重要性,也是华夏监理管理的特色体现。,19,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则2)关于专门编制HSE监理实施细则是有依据的,建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见(建设部248号文)中要求“对中型及以上项目和条例第26条规定的危险性较大的分部分项工程(注:基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;)监理单位应当编制监理实施细则,实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对施工单位安全技术措施的检查方案。(检查安全措施的落实)。,20,1.3 资料管
11、理的策划资料管理实施细则存在问题(6方面)1)有些项目部没有编制资料管理实施细则,就是对资料管理没有进行前期的策划,完全是靠资料员摸索着工作;2)文件盒的建立杂乱无章,标题与内容不符;3)监理文件的编号混乱,甚至没有编号,还存在编码是华夏其他项目部的现象,文件格式不统一,有的会议纪要还有用手写的;,21,1.3 资料管理的策划资料管理实施细则4)所用的公司QHSE体系的作业表格,主要是会议纪要等格式,各种版本同时用,失效的版本也用;5)文件盒内没有文件目录,有的文件目录没有用我公司的规范表格BHX-QHSE-03-T065 文件资料目录表,是自制表格,书写不规范。6)编制的资料管理实施细则大部
12、分是根据公司范本进行编制的,改动不大,要根据工程量大小、单项工程的多少、及监理交工资料的要求,有针对性的进行修改和补充。,22,1.3 资料管理的策划资料管理实施细则原因分析:项目负责人对资料管理重视程度不够,没有进行前期策划,造成资料管理问题较多。管理要求:(1方面)项目负责人必须高度重视,做好资料管理的策划工作,编制项目部资料管理细则,并且对资料员和工程师要不断进行培训和要求,形成一种规范的内业管理模式,否则一旦形成了较多的资料后,再整改起来难度较大。,23,1.4监理交底存在问题(2方面)1)有些项目部对监理交底这项工作没有真正的去执行,在检查时就找不到一些专业的监理交底的记录,实际也没
13、做;2)有些监理交底流于形式,查阅监理交底会议纪要时,内容是监理细则的一部分。,24,1.4监理交底原因分析:一些项目部负责人和工程师对监理交底的意义没有真正的理解,根本没有进行监理交底,或者对监理交底流于形式。,25,1.4监理交底管理要求(1方面)监理交底是专业工程师根据监理实施细则对施工单位的质量、技术人员的交底,这是质量、安全预先控制的一个重要手段。监理交底重点要交:监理工程师对质量、安全的控制程序;监理控制的措施;专业控制要点;过程资料的的报验程序;质量通病的预防;同类工程曾经发生过的质量问题等。监理交底要生动,通俗易懂、便于理解和掌握,监理交底要起到预控的目的。,26,1.5 单位
14、工程划分存在问题(3方面)1)有些项目部前期没有对单位工程划分这项工作引起重视,甚至没有进行项目的单位工程划分;2)单位工程划分的是按照总包单位进行的,总包单位相差较大,未及时会同业主、总承包单位及时统一和对接。划分方法不一致。3)建设单位下发的项目单位、分部工程划分存在不合理,仅建筑物部分尚能按此进行分部验收,构筑物部分无法进行分部验收等工作。,27,1.5 单位工程划分原因分析:业主、监理、承包商都对项目进行单位工程划分的重要性没有理解,项目管理处于比较低级的阶段。,28,1.5 单位工程划分管理要求:(3方面)1)项目开展前期一定要完成项目的单位工程划分这项工作,由承包商划分并上报,监理
15、组织业主、承包商进行讨论,最终定稿,大家共同执行;2)安装工程的单位工程的划分要参考SHT3508-2011石油化工安装工程施工质量验收统一标准要求,按专业划分或按单元工程划分;土建工程的单位工程划分参考GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准;3)明确了每个单项工程的单位工程划分(包括分部、分项)后,在组织质量验收、过程资料的形成、各名称的规范化、以及交工资料的整理等方面就非常清晰和规范。所以这项工作一定认真做。,29,1.6 施工组织设计和施工方案的审查存在问题(6方面)1)少数项目部施工方案中未实行专业和安全共同审签的制度。甚至出现焊接及热处理方案仅由安全工程师签字,未见焊接
16、工程师审批痕迹,焊接工程师未见过该方案。2)审批整改意见没有有效保留,没有留下审批的痕迹,较多的项目部存在此问题;,30,1.6 施工组织设计和施工方案的审查3)个别项目部存在施工方案没有审查通过,施工就已经展开的问题,甚至施工已经完成,施工方案还没有审批通过;4)现场还有施工方案的审批日期晚于开工日期;5)施工组织设计审查应由总监签字,2012版国标监理规范增加了此项要求;6)监理已经审查通过的施工方案,仍存在内容针对性差、操作性不强、标准规范失效、ABC级质量控制点不统一等问题,说明审查流于形式了。,31,1.6 施工组织设计和施工方案的审查原因分析:1)项目部领导对施工组织设计、施工方案
17、类的承包商的审查重视程度不够,对工程师没有具体的要求;2)部分工程师审查方案不认真,流于形式;3)还有就是工程师对方案的审查能力有限、经验不足等。,32,1.6 施工组织设计和施工方案的审查管理要求:(4方面)1)项目部负责人一定要重视施工组织设计、施工方案的审查工作。建议单项工程的施工组织设计以及重要的施工方案(大件吊装、深基坑施工、大体积混凝土浇筑、高大模板支护、特种材质的焊接、以及采用新工艺新材料的施工方案等)采取会议审查的方式,各方先提前审查提出自己的意见,由监理公司组织方案审查会议,会议确定最终的审查意见,形成方案审查会议纪要,承包商按会议要求进行修改、上报。2)对于一般性的施工方案
18、,工程师提出的审查意见,一定留好记录,不要口头或用纸条的形式,最终没有痕迹。有些项目部做的很好,建立了施工方案审查表,把审查意见填上,并装订在报验表的后面,特别体现监理公司把关的作用。,33,1.6 施工组织设计和施工方案的审查3)施工组织设计审查的注意事项:编审程序符合相关规定;施工进度、施工方案及工程质量保证措施符合合同要求;资源(资金、劳动力、材料、设备)应满足工程施工的需求;安全技术措施应符合工程建设强制性标准;施工总平面布置应科学合理。这是2012版监理规范的要求,石化监理规范ST/T3903-2004的要求更详细一些,总监应该要求工程师学习一下。只有这样才能更好的审查施工组织设计和
19、施工方案。4)审查施工方案时的注意事项,很容易出现问题的地方有:编审人员的资质是否符合;标准规范是否存在过期;ABC级质量控制点是否与该项目都统一;针对性、操作性是否符合工程实际等。,34,1.7 图纸会审及设计交底存在问题:(4方面)1)大部分项目部还是重视图纸会审和设计交底的,但有少数项目部根本查不到有关图纸会审和设计交底的相关记录。有些项目进行的此项工作存在不全面的情况,就是图纸会审和设计交底没有全覆盖,第一批图纸进行过设计交底,后到的图纸没有进行。2)有的项目部对收到图纸没有进行登记,没有发到相关人员,业主共提供两套图纸,多次发现工程师未看过图纸,而在资料室多份图纸无人领取。这种情况还
20、谈什么图纸会审和设计交底。,35,1.7 图纸会审及设计交底3)有些存在有图纸会审记录,未见设计交底记录。4)图纸会审、设计交底记录出现过多种格式,总包、业主、监理均主持过。原因分析:图纸会审和设计交底的责任主体总搞不清楚,监理规范对此的要求也有变化,并且如果是E+P+C的项目设计人员不常在现场,所以容易造成图纸会审和设计交底的会议主持多种形式,存在有业主、总包、监理都有主持会议的情况。,36,1.7 图纸会审及设计交底管理要求(3方面)1)各项目部负责人要高度重视施工图纸的会审和设计交底工作,这是监理公司实施事前控制的一项重要工作,很多施工中存在的问题与前期没有认真审图造成的。(打桩偏位、仪
21、表管嘴接长等问题)这项工作在正式施工前一定要完成,并且各专业各批次的施工图纸都要进行,否则有监理有一定责任。2)要特别重视施工图纸的有效性,有效的图纸应该是正式出版的蓝图和签字版扫描后的电子版图纸。对没有签字的白图、电子版图纸仅是进行参考而已,存在很大的风险性,不能用于施工。,37,1.7 图纸会审及设计交底3)图纸会审和设计交底可以在一起进行。SH/T3903-2004版石化监理规范的要求是:设计交底是建设单位组织,图纸会审是监理单位组织。2012版的国标监理规范要求是建设单位主持图纸会审和设计交底工作。在实际工作中如果有EPC总包,那么我们监理单位就督促总包单位完成此项工作,总包形成会议纪
22、要,各方会签。如果是E+P+C的项目,监理单位就督促业主完成此项工作,(监理公司可以主持)设计单位形成会议纪要,各方会签。,38,1.8 监理人员资质与测量仪器台账存在问题:(2方面)1)监理人员资质:部分项目部存在监理人员资质没有纸版存档、没有项目部监理人员汇总名单、或者是人员资质不齐全、或者是已调离该项目的人员的资质不存档等问题。2)测量仪器:有些项目部没有监理自己项目部的测量仪器的台账,用的还是其他项目部的台账,很明显;有些项目部测量仪器有台账,但仪器的检定有效期没有填上;有些项目测量仪器台账中,测量仪器的检定有效期已经全部过期;有台账也合格,鉴定证书也有效,就是和仪器的型号对不上。,3
23、9,1.8 监理人员资质与测量仪器台账原因分析:项目部负责人没有重视此问题,尤其在质量大检查前也没有重视。要求:(2方面)1)这项工作十分简单,要求各项目部一定要存档人员资质清单、人员资质复印件、测量仪器台账、有效的测量仪器校验证书、同时证书和仪器要一致。(合格有效)2)有了测量仪器,绝不能束之高搁,对于常规测量工具(盒尺、焊缝检测尺等)监理人员去现场一定要带着,去现场使用,否则建立测量仪器台账,进行检定,纯粹成了形式主义或者是应付检查了。(会使用),40,1.9 涉及多个单项工程时的管理分工存在问题:(3方面)1)多数项目部没有项目部人员分工表,仅用通讯录中的职务来区分,或者在内部会议纪要中
24、明确;2)个别项目部对有些监理人员没有明确的分工,有些监理人员都在该项目工作了一段时间还不清楚自己负责的范围;3)个别项目部人员分工不太科学,不利于管理和施工质量的控制,一台加热炉的安装竟有5个工程师负责,但每个工程师都对转化炉整体不了解,还造成部分人员监理时没有图纸的问题。,41,1.9 涉及多个单项工程时的管理分工原因分析:项目负责人没有重视次工作,有些重视了但对工作分工不太科学。要求:(2方面)1)大型项目部的负责人一定要完成所有人员的分工表,每个人负责的范围表达清楚;2)监理人员的分工一般要按单项工程、工程专业划分,专业划分要参考设计专业的划分,这样有利于工程质量的控制。如果某一专业中
25、含有其它专业的内容,可以用其它专业的工程师做技术支持。(比如给排水专业中测量放线、混凝土井的浇筑等;如果项目中加热炉较多可以设一名工程师专门负责加热炉监理,加热炉没有必要在进一步细分了),42,1.10监理办公室的布置存在问题:(2方面)1)大部分项目部的办公环境还是不错的,只有个别项目虽然业主提供了独立办公室,但人为的造成办公环境较乱,杂物多没有及时清理;2)办公室的上墙文件没有按统一要求进行,缺少公司QHSE目标、项目部质量体系、HSE体系、组织机构、HSE工程师职责、控制工程师职责等。原因分析:项目负责人没有注意这方面的管理,对公司办公环境管理规定(BHX-QHSE-03-G025)不太
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