餐饮公司总监2017工作总结暨2018工作计划.ppt
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1、营运部2017工作总结暨2018年工作计划,2018,汇报人:xxx 汇报时间:2018年x月,第一部分:2017年工作总结,目 录,CONTENTS,第二部分:2018年工作计划,第一部分:2017工作总结,团队建设,关键营业数据,安全管理,过去一年的经验与教训,关键营业数据,1)营业数据,2015-2017年度S总额数据对比,注:2015年xx家门店;2016年xx家门店;2017年xxx家门店。,年度营业额:xxx万目标达成率:xx%同比上升xx万元占比:xxx%,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,01,营业额目标达成率,02,营业额表现优秀的餐厅,关键营业数据,2)毛
2、利,2015-2017年度毛利数据对比,年度毛利目标:xx%实际完成:xx%达成率:xx%同比上升xx%,毛利目标达成率,01,02,毛利表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,3)人力成本率,2015-2017年度人力数据对比,年度人力目标:xxx%实际完成:xxx%同比下降xxx%,01,人力目标达成率,02,人力表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,4)水电成本率,2015-2017年度水电成本数据对比,水电年度目标:xx%实际完成:xxx%目标达成率:xxx%同比下降xxx%,01,02,水电成本目标
3、达成率,水电表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,)利润率,2015-2017年度纯利数据对比,纯利目标:xxx%实际完成:xxx%达成率:xxx%同比去年上升x%,01,02,净利润目标达成率,纯利表现优秀的餐厅,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,关键营业数据,6)竞争对手情况,华南区域,华北区域,第三方调查数据外卖占有率排名,1.xxx;2.xxx;3.xxx4.xxxx5.xxx;,团队建设,2016-2017年度营运部人数对比:,说明:2017年营运部总员工数为:xxx人(截止11月底)相比16年总人数增减了:xxx人人均产
4、值为:xxx元(涵盖节假日及停业装修时间),团队建设,离职率,年度离职率目标:xxx%实际完成:xxx%同比下降xxx%,01,02,离职率目标达成率,离职率表现优秀的餐厅,2015-2017年度离职率对比,xxx xxx%xxx xxx%xxxx xxx%,团队建设,部门职能完善品控部,xxxxx:的xxxxx:S的xxxxxxx:S的xxx,自选餐厅:品种占比:xx%S占比:xx套餐餐厅:品种占比:xx%S占比:xx,面食系列米线系列米饭系列,xxxxxS贡献率,冷冻调理品,产品研发,出品稽核,开业支持,新店开业:华北xxxxxx华南xxxxxx重装开业:xxxxxxxx,菜单审核新品推荐
5、技术指导成本核算搭配调理优化安全检查,团队建设,部门职能完善培训部,培训课件制作完善、修订,QSC检查、报表稽核、四大安全,管理组训练,新员工入职培训资料 xxx培训资料xxxxx培训资料 6S培训资料食品安全培训资料 消防安全培训资料工业安全培训资料 人身安全培训资料新店长入职培训资料 厨师长培训资料顾客满意度提升课程 营业额提升培训课程合作档口安全培训资料,培训执行,培训时间:2次每月培训覆盖:新员工90%管理组100%技术工:50%培训考核合格率:安全类:80%营运层面:xx%,稽核时间:QSC和报表稽核2次每月每个门店 xx安全1每月每个门店稽核情况:QSC显著提升 顾客满意度优良 5
6、s显著提升 安全事故0,工伤率极大下降,xx门店:xxx店长xx门店:xxx店长xx门店:xxx厨师长xx门店:xxx店长xx门店:xxx助理xx门店:xxx副理,团队建设,部门职能完善工程部,维修费用,华北区域xxx装修华东区域xxx装修华北区域xxx装修华东区域xxx装修其他修补工程,工程跟进,维修费用占比最高的项目:插座、零件、配件费用,占其费用xxx以上;维修费用占比最高月份:华北:x月、x月 华南:x月、x月,费用明细,安全管理,安全管理,2015-2017年度安全事故对比,年度安全目标:0事故实际达成:0事故,工伤x起同比去年工伤减少x起,01,02,安全事故目标达成率,无安全事故
7、的餐厅,华南区域:xxx华北区域:xxx,过去一年的经验与教训,亮点/经验,过去一年的经验与教训,不足与教训,第二部分:2018工作计划,安全管理,营业额提升,顾客满意度提升,人员保留与发展,利润管理,目标及定位,工作重点,部门职能的完善和提升,目标及定位,目标:打造xxxxx第一餐饮品牌;(市场占有率、顾客满意度),定位:差异化经营(产品、管理模块)、突出餐厅特色(独特、爆款品类、引领)、继续努力拓展品类宽度(多样化)和深度(单品主题)、建立一支具有专业餐饮管理能力和具备连锁餐饮拓展潜质的运营团队。,营业额提升,营业额目标:,备注:按照计划xxx会扩大,xxx会合并xxx餐厅;,营业额提升,
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- 餐饮公司 总监 2017 工作总结 2018 工作计划
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