最全工作流程集合.ppt
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1、,公司组织架构,企业组织任务图,竞争基础质量灵活性速度交货可靠性价格定单取得保健要素竞争锐度因素,顾客要求,需求变化的维度种类数量需求水平需求性质其他因素需求(波动管理)差别定价折扣优惠促销活动预约预定基他方式,需求模式,政策/法律/行业管制企业理念与公司政策资金/人力等资源约束,企业组织的任务,效率目标,制约因素,市场或顾客的需求,是企业一切活动的目标和中心。企业组织的使命就是要了解市场和市场上顾客的需要,并有针对性地提供产品与服务。顾客最终需要的是某种消费意愿的满足。一切为了顾客,一切为了方便顾客,而不是为了方便自己,这就是面向顾客满意流程改造的出发点和归宿。,企业组织任务图核心,流程导向
2、的企业组织形式图示,企业将组织内部的非增值活动压缩到最少,使全部活动都面向顾客需要的满足而存在,提供高品质的产品与服务。,业务人员,系统授权员,业务经理,审计人员,事先控制(预防性控制):完善的标准化操作 严格的授权控制,工作流,事中控制(过程控制):适当的职责分离(过程控制)适当的信息记录和准确的凭证证明,事后控制(检测性控制)严密有效的财务核算和分析报告系统 循环和定时、不定时的检查和审计,设计标准工作流程 对工作岗位及工作职能授权,利用工作流,审批运作单据 完整的文档记录,对单据及工作进行稽核。审计监督人员通过报表追溯功能可审查至原始凭证。,权限设定,审批,业务流程控制,公司基本流程现状
3、价值链,公司基本流程现状内部运作,产品选型(OEM),自主开发产品,产销量计划,市场推广计划,市场推广计划,营销会议,批准计划,25日出产品市场部,产/销,媒体发放区域计划特别活动,价格体系,价格调整需求,价格分析报告,结论,PM销量,成本分析对手比较,价格文件(PM),以商务为中心接口,以财务为中心接口,以产品为中心接口,研发部各岗位职责及业务流程,组织结构,研发部各岗位职责及业务流程,部门主要职责,1、关注行业发展动态,技术情报的收集,为公司决策制定产品发展战略出谋划策;2、根据产品研发战略及市场需求,组织新产品研发立项并制定研发任务书;3、从事研究开发网络产品(网卡/集线器、标准/光纤交
4、换机、无线以太网产品等)和ADSL(ADSL终端、ADSL路由器)两大系列产品;4、协作配合外协研发基地开展学术交流、课题研究以及专项技术的产品化;5、自主研发产品批量生产的工程技术支持;6、OEM产品的快速实现工作(包括OEM样机测试、OEM产品工程客户化等);7、必要的对市场端的技术支持。,研发部各岗位职责及业务流程,部门主要职责,1、关注行业发展动态,技术情报的收集,为公司决策制定产品发展战略出谋划策;2、根据产品研发战略及市场需求,组织新产品研发立项并制定研发任务书;3、从事研究开发网络产品(网卡/集线器、标准/光纤交换机、无线以太网产品等)和ADSL(ADSL终端、ADSL路由器)两
5、大系列产品;4、协作配合外协研发基地开展学术交流、课题研究以及专项技术的产品化;5、自主研发产品批量生产的工程技术支持;6、OEM产品的快速实现工作(包括OEM样机测试、OEM产品工程客户化等);7、必要的对市场端的技术支持。,一、经理:对公司决策层负责,参与并组织公司新产品研发项目的规划并实施。1、主持建立部门的相关规章和程序文件制度,执行科学和有效的管理;2、关注行业技术发展动态,了解市场需求,协助公司决策层制定产品研发战略,确定产品研 发方向;3、按产品研发战略及市场需求确定产品研发项目,组织召开新产品立项讨论会,并制定新 产品研发计划书;4、对新产品研发及OEM产品实现的前期准备工作全
6、过程实施有效的管理、工作推进和监督;5、组织部门内部开展技术交流、培训和月度工作总结;6、定期向上级汇报本部门工作和相关数据;7、依部门规划按程序申请招聘、调配和提升;8、部分项目直接参与,作深入研究,以促使公司技术积累,逐步实现公司个别项目达到行业技术领 先地位的目标;9、及时准确地组织完成公司交给的临时性任务。,研发部各岗位职责及业务流程,岗位职责,二、副经理:协助经理主持部门日常管理工作,分管外协技术合作和研发课网络产品组,并直接主持部分项目的规划和研发。,研发部各岗位职责及业务流程,岗位职责,四、工程课课长:对部门经理负责,主持管理、督导下属三个小组积极有效地开展工作。,三、文控物控:
7、文件归档和输出,BOM物料编码,部门物品登录和零星样品物料 采购的入帐,并兼作工程客户化说明书的翻译。,五、测试组:1、OEM 型样品的初评测试和质量评估;2、OEM定型产品的系统完善性测试;3、自行研发新产品的评审测试;4、新产品部分类目的外协测试和认证;5、必要的市场技术支持;6、仪器设备的维护、计量和保管。,六、样品制作和PE组:1、协助研发工程师完成研发样品所需物料的配套和样品焊接;2、研发部研发物料的管理;3、兼实验室的整理;4、新品试生产前的相关文件、工装准备;5、生产过程工程技术支持、异常分析和对策;6、售后质量跟踪和分析。,八、工程和客户化组:1、产品的客户化工作,包括产品的面
8、板、说明书、彩盒、内卡、包装箱、光盘、标签等等的设计;2、包装印刷品、丝印品的菲林设计和制作;3、协助资材部完成非标零件的承样;4、OEM部品认证;5、已批量生产产品的物料代用认证。,研发部各岗位职责及业务流程,岗位职责,七、研发课网络产品组:负责网卡、集线器、交换机、路由器系列产品的研发。,九、ADSL产品组:负责ADSL终端系列产品的研发。,十、研发课机构工程师:1、配合外协完成新品造型创意和手模制作;2、主持完成从模具设计到试模、外观配色以及样品承样的全过程;3、结构件设计并配合资材部完成零件承样;4、自行研发新品的包装结构设计、编制机构部分BOM。,研发部各岗位职责及业务流程,岗位职责
9、,业务流程,研发部各岗位职责及业务流程,研发过程控制流程,产品市场部各岗位职责及业务流程,组织结构,产品市场部各岗位职责及业务流程,部门主要职责,1、产品规划 2、产品推广 3、产品销售支持 4、产品应用技术支持 5、培训 6、营销策划 7、区域推广(广告、物料制作)8、媒体公关 9、产品认证、选型、评测 10、网站维护和市场信息收集,一、经理:1、在主管副总的领导下总体规划公司产品战略及产品线;2、对产品市场部承担的工作职责全面负责;3、主管产品规划组、产品推广组及培训组;4、协调部门内以及同公司其它部门的关系。,二、副经理:1、在产品市场部经理的领导下全面负责公司的媒体公共;2、主管公关媒
10、介组。,产品市场部各岗位职责及业务流程,岗位职责,三、宽带接入产品经理:负责公司ADSL、Cable、IP Setbox产品线1、产品规划2、产品ROADMAP制定3、产品选型4、价格体系(含获利分析)5、竞争对手产品比较6、产品的销售指导7、软文编写,四、以太网产品经理 负责公司网卡、集线器、交换机、路由器、无线等以太网产品 1、产品规划 2、产品ROADMAP制定 3、产品选型 4、价格体系(含获利分析)5、竞争对手产品比较 6、产品销售指导 7、软文编写,产品市场部各岗位职责及业务流程,岗位职责,五、策划经理:1、策划公司产品推广方案2、制定公司每月推广计划3、与区域广告主管共同策划公司
11、广告方案4、策划、监督、指导各地产品推介会,六、区域广告支持主管1、负责公司广告制作及相关物料2、指导区域广告策划和制作3、监督和管理区域广告计划,产品市场部各岗位职责及业务流程,岗位职责,七、应用技术支持主管:1、系统集成标书模版制作2、典型应用方案设计3、个性化方案设计4、售前技术支持5、负责方案推介6、软文编写,八、公关媒体经理1、负责建立公司良好的媒体关系2、制定公司各类媒体发布计划3、负责公司各类新闻发布会4、策划公司大型公关活动,产品市场部各岗位职责及业务流程,岗位职责,九、评测主管1、负责公司产品参加各权威机构认证2、负责公司产品参加各权威媒体举办的评奖及评测活动3、负责公司产品
12、参加各行业的选型活动4、负责公司产品参加行业协会的产品推荐活动,十、信息主管1、负责公司网站的维护2、负责公司网站信息的制作与发布3、负责市场信息的收集4、负责产品市场部资料的管理5、负责与其它部门之间的信息传递,十一、培训经理1、制定网络大学培训及认证体系2、制定工程师培训计划3、编写培训教材4、主力承担培训授课任务5、软文编写,产品市场部各岗位职责及业务流程,岗位职责,业务流程,产品市场部各岗位职责及业务流程,产品立项及实施流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,组织结构,渠道管理部各岗位职责及业务流程,部门主要职责,1、销售目标管理2、渠道建设3、商务运作4、物流管理5、售后服务运作6、销
13、售成本计划及监控7、人员调配、激励、培训及考核,一、经理:1、负责渠道管理部整体运作;2、确定销售目标;3、制定销售计划及确定销售政策;4、负责商务规范操作;5、负责特价、备件、样机的审批;6、负责监控物流运作流程;7、负责人员的整合、调动及激励、培训;8、负责货款管理的监控;9、负责各项费用的计划、监控、审核;10、负责团队的建设。,二、项目经理(布线产品):1、负责布线产品立项销售2、负责布线产品销售预测3、负责布线产品销售计划的制定及销售任务分解4、负责布线产品技术培训5、负责布线产品销售政策制定6、负责布线产品市场个性化要求的方案设计及咨询,渠道管理部各岗位职责及业务流程,岗位职责,三
14、、商务主管:1、负责商务组各项事务流程设计及有效运作;2、负责订单、出库单、退换货及价保产品的的审核;3、负责商务计划及调度;4、负责每月的销售分析;5、负责辅助决策数据支持;6、新产品及价格定义发布;7、货运商评估事项设计;8、标准仓管理监控;9、负责商务组各岗位人员工作技能培训及指导;10、回款计划编制。,四、商务主办:1、负责定单的统筹;2、负责商务咨询及分销商日常事务处理;3、负责退换货的处理;4、负责价保产品的核算;5、负责回款计划的跟进;6、负责分销商销售指标、信用等级评估数据支持;7、负责渠道各项商务报表的跟催。,渠道管理部各岗位职责及业务流程,岗位职责,五、商务助理:1、负责定
15、单的录入及出库单的打印、存档;2、负责销售汇款的登记;3、负责渠道数据的统计;4、负责各类合同、协议的归档、保管;5、负责渠道管理部行政日常事务;6、负责销售人员费用报销。,六、渠道管理1、负责年度渠道培训计划的制定及实施;2、协助制定渠道管理规则;3、负责机会管理对可能存在的销售机会(如工程项目信息)进行整理、预测、评估管理;4、负责销售跟进对大客户、行业销售潜在的价值客户进行商务支持;5、负责区域销售代表定期工作报告的汇总、总结;6、负责竞争对手信息数据汇总、分析(价格、销售活动等);7、合作伙伴综合评估;8、销售成本管理(办事处各项费用计划监督复核);9、渠道销售人员考核。,渠道管理部各
16、岗位职责及业务流程,岗位职责,七、储运主办 1、负责货物发运的安排;2、负责货运商资源数据库建立;3、负责渠道物流网络数据库建立;4、负责请购产品入库跟进;5、负责与标准库工作衔接;6、负责标准库监控、考核;7、负责渠道有关物流信息的答复。,八、售后服务1、负责售后产品质量技术咨询、问题解答;2、负责各地技术维修售后服务人员培训;3、备件统筹、管理;4、授权服务中心的监控及管理;5、产品返修事项(质量、包装等)统计及分析总结。,渠道管理部各岗位职责及业务流程,岗位职责,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,销售系统领用备件和样机流程,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,退换货处理申请
17、流程:,1、客户填写TCL网络产品换货申请表签字盖章后,交销售代表.2、销售代表在收到申请的8小时内确认换货原因(质量或滞销),因质量问题的,需当地技术支持初步确认,交区域首代,认可传至商务主办.3、商务主办对换货前后价、数量、金额进行;换货金额在5000元的申请交商务主管审批主办.4、换货金额在5000-10000门经理审批,由营销副总返回主办.5、由商务主办通知销售代表执行审批结果.,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,定单处理流程:,1、客户填写TCL网络产品定货单,签字盖章后与电汇单一起传真至商务主办;2、商务主办初审订货单,确认客户类别、单价、数量金额无误后,打印一式四联TCL
18、网络发货单,交商务主管审批;3、财务经理审核款项、金额无误后,签字返回;4、储运盖发货专用章通知仓库按单发货.,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,仓库收货程序,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,退换货处理执行流程:,1、对于被获准换货的申请,客户将货物寄回商务储运;2、商务储运在收到货物后清点货物数量,并做书面记录通知商务主办;3、商务主办与客户确认收到货物后填写商务部工作联络单,将换货产品交产品部检测;4、资材部在收到联络单的48小时内(量大可适当延长),将检测结果书面通知商务主办;5、商务主办根据检测报告,给予相应处理(对于新机按量退换;旧机退回客户,需翻新的加收相应翻新费
19、用)后,打印一式四联TCL网络换货单,交商务主管审批;6、财务经理审核款项、数量无误后,签字;返回。7、储运盖发货专用章通知仓库按单发货,同时做好台账。,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,合同、协议审批流程,1、客户填写相应TCL网络分销(代理、经销)协议及相关附件,签字盖章后交区域负责人;2、区域首代对其真实进行初审后,寄回公司渠道管理部;3、渠道管理部将协议相关附件交财务部审批;4、对审批合格的协议商务部返回贰份给保留贰份分类管理。,业务流程,渠道管理部各岗位职责及业务流程,备件申请流程,1、用户提出申请,交区域办事处初审。如备件库不足,提出备件申请。如有备件真接发给用户。2、备件
20、申请单传回售后服务组审核。3、交部门经理审核,审批后交储运打单,发运,同时交服务组作帐。不同意则返回服务组。,资材部各岗位职责及业务流程,组织结构,资材部各岗位职责及业务流程,部门主要职责,1、发展并建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理;2、合理控制采购成本,提高产品的竞争力;3、配合研发部研发产品所需基础元件的样品准备工作以及产品市场部的OEM产品选型送样工作;4、落实产品的需求计划,确保原材料或产品准确、及时采购到位,保障市场需求;建立快速、安全的进口渠道;5、建立虚拟工厂(外协工厂)的管理体系、品质监控体系以及虚拟仓库的物流管理体系,确保外协产品的生产顺利实施;6、制定合理的材料以
21、及产品的需求计划,做好物流、资金流的有效调配,争取最大效益;7、制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施;建立公司品质保证系统的管理并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作;负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理;8、制定公司的各类产品或原材料的品质检验标准;处理客户投诉及提出纠正预防措施。,经理:1、资材部的团队管理,合理调配、整合部门人员的结构,发挥其工作潜能;对本部门人员的工作考核;2、开发上游供应链资源,培养并建立战略的供应商伙伴资源,制定合作协议或合同;合理控制采购成本,做好价格、成本分析,提高产品竞争力;3、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合
22、作项目的洽谈;4、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题;5、监督物料需求计划的合理性,审核部门的付款计划及监控费用开支,有效的利用物流、资金流,控制呆死料,避免资源的浪费;6、虚拟工厂的稽核,评审;外协加工的合作协议;7、处理并执行公司领导交办的工作;,资材部各岗位职责及业务流程,岗位职责,副经理:1、协助资材部经理分管产品的外协管理,建立相对稳定的虚拟工厂的外协生产体系及相应的物流管理;2、负责自行研发产品外协生产的工程资料及其他相关资料准备工作,负责外协产品的加工报价及下单,安排并跟进外协的生产计划,解决外协生产过程中所遇到的一切问题;协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的
23、问题;3、负责品质保证体系的管理。制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施;建立公司品质保证系统的管理机制并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作;负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理;4、负责制定产品或原材料的品质检验标准及相关品质协议的签署,协调并处理供应商的不良来料问题以及品质赔偿问题;5、处理客户的品质投诉以及制定纠正预防措施;,资材部各岗位职责及业务流程,岗位职责,三、采购工程师:1、PCB,电子料(主动/被动元件),结构件(钣金/塑胶/紧固件),接插件及其组件的供应链资源开发,评估,商务谈判及采购实施;2、原材料的采购成本控制,采购成本以及市场分
24、析;3、SKD/CKD的价格/成本分析.4、供应商的定期评审,建立A.V.L.系统;5、及时处理不良品的退补货工作;6、协助R7、供应商付款计划的组织安排.,资材部各岗位职责及业务流程,岗位职责,四、OEM及包材采购员:1、国内/海外OEM/外协加工的供应链资源开发,评估,商务谈判及采购实施;2、OEM采购的合同准备,安排OEM产品的进口以及结算;3、所有包装材料以及部分OEM产品的面板采购;4、及时处理不良品的退补货工作;5、OEM采购的成本控制,采购成本以及市场分析;6、兼资材部的文控文员,负责公司的受控文件以及协议(合同),报价单/订单等保密文件的管理;7、付款计划的组织安排.,五、物料
25、控制计划员:1、依据产品部的新品首次采购计划及商务部的产品日常采购计划,编制资材部的MRP单,并跟进,确保产品采购计划的实施和完结;2、对存放虚拟工厂的物料及OEM产品国内采购部分的物料的动态物流管理;3、定期收集并核对材料或成品的入库单,确保MRP的准确实施;4、组织并安排对虚拟工厂的材料或成品以及国内OEM供应商包材的定期盘点工作;5、落实外协加工计划实施,负责国内OEM及外协加工材料的配发。,资材部各岗位职责及业务流程,岗位职责,六、Q.A.工程师:1、制定公司的品质手册及规划公司申请品质体系认证的准备工作;2、产品品质规范及其检验标准的制定;3、供应商定期评审,制定合格供应商名录,收集
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