印刷企业各部门工作流程程序控制文件.doc
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1、 恒业发展(中国)有限公司文件性质:三阶文件文件编号HY-QC-001生效日期2013/11/15批准页第1页 共11页批准审核制定质量体系程序控制文件修 订 记 录NO日期修订摘要页次版次变更登录者质量管理体系程序文件汇总目录序号标题文件编号1文件控制程序Q/PF-01(A)2品质目标管理程序Q/PF-02(A)3生产计划与进度控制程序Q/PF-03(A)4样品试制控制程序Q/PF-04(A)5委外加工控制程序Q/PF-05(A)6标识和可追溯性管理程序Q/PF-06(A)7搬运储存包装及防护程序Q/PF-07(A)8检验控制程序Q/PF-08(A)9采购控制程序Q/PF-09(A)10内部
2、审核控制程序Q/PF-10(A)11客户满意度控制程序Q/PF-11(A)12不合格品控制程序Q/PF-12(A)13纠正与预防措施控制程序Q/PF-13(A)14供应商评审管理程序Q/PF-14(A)15合同评审管理程序Q/PF-15(A)161718192021制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF-01(A)生效日期:2013.11.18文件控制程序版本号/修订次:A/2第 1页 共 6 页10目的为对质量体系文件进行控制,保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本。20适用范围本公司质量体系规定的文件包括:内部文件和外来文件。a、 内部文件包括
3、:质量方针、质量目标、质量管理手册、质量程序文件、规章制度、岗位职责、公司编写的技术文件(包含:产品工艺技术要求及标准,工艺卡片含作业指导书、操作规程)、记录等;b、外来文件包括:法律、法规、政策性文件;国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料(从顾客处来的或通过其它途径来的)等等。本程序适用于以上质量体系文件的控制。30职责3.1 总经理批准发布质量手册。3.2 各职能部门编写程序文件,由总经理批准发布程序文件。3.3人力资源部负责本控制程序的制订和产品性文件的以及外来技术文件控制。3.4各职能部门负责各自职能范围内使用文件的收集和保管。40定义4.1 受控本文件的分发、修订或更换均
4、须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求。4.2 非受控本文件的分发须按文件控制程序进行,但不保证其完全反映现行要求。50流程图 (见附录一、附录二)60作业程序公司所形成的文件应加以实施和保持;需包括或识别规定产品规范和质量管理体系要求的文件。这些文件应规定完整的产品实现过程,适用时还包括服务过程。6.1 质量体系文件编号指南制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF-01(A)生效日期:2013.11.18文件控制程序版本号/修订次:A/2第 2页 共 6页6.1.1质量管理手册编号6.1.1.1 文件号 Q/XC-2009(A)Q/XC:质量手册; A :版本号;
5、 2009:标识年号。6.1.1.2 手册中的章节号X.X:第几章第几节(2位阿拉伯数字); 如:8.4 表示:质量管理手册第8章第4节数据分析。6.1.2 程序文件编号 Q/PF-(A)Q/PF:程序文件;:序号;(A) :版本号;如:Q/PF-02(A) 表示文件控制程序。6.1.3 三层次文件编号 Q/XC-01-(序号)-(年份)Q/XC-01:为管理文件代号;(序号):顺序序号(二位阿拉伯数字),(年份):文件发布年份;。如:Q/XC-01-01-09: 表示管理制度的三层次文件,编号为01,年份为09。6.1.4 版本号/修订次 A/0 第几版本/第几次修订均采用英文字母/数字,新
6、版未经修订,版本号为:A,修订次为0。6.2 质量体系文件发布前的审核和批准所有质量文件发布前都应经相应的人员审核、批准。6.2.1 质量管理手册的审批质量管理手册由人力资源部编制和管理者代表审核,总经理批准发布。6.2.2 质量程序文件的审批 质量程序文件由执行该程序的主要责任部门人员拟制,部门负责人审核,总经理批准。6.2.3三层次文件的审批三层次文件由职能部门负责人编制,部门经理审批。6.3 质量体系文件接收控制6.3.1人力资源部在收到印制好的文件时,应确认下列各项: a. 文件上有拟稿、审核和批准人员的签名;b. 文件号、修订次和页数正确;c. 文件的字迹清晰;制定日期:2013.1
7、1.08程序文件文件编号:Q/PF-01(A)生效日期:2013.11.18文件控制程序版本号/修订次:A/2第3页 共 6 页6.3.2 所有文件应登记于受控文件清单,以表明最新状态。6.4 质量体系文件的发放范围6.4.1 文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定,应严格控制文件的分发,以便管理和防止泄密。6.4.2 所有质量体系文件,除非管理者代表或总经理许可,否则不得外借给本公司以外的人员。为让顾客了解本公司质量体系,一般只提供质量管理手册及相应程序的非受控本。6.4.3 文件发放范围由文件审核人确定在受控文件清单和外来受控文件清单中,依此范围发放。6.4.4 无论是对外发放或借阅质量
8、文件,都适用本程序5.5条款规定的发放和回收程序。6.5 质量体系文件的发放和回收6.5.1人力资源部按规定发放范围及时发放文件,以保证有关场所使用相应文件的有效版本。6.5.2人力资源部应保证及时从所有发放和使用场所收回作废的技术及非技术性文件受控本。6.5.3人力资源部应在文件分发/回收表中详细登记文件发放和回收情况并应有文件接收人员的签名;所有发放的质量文件应有编号以便追溯(对于非受控本无须更换新版或回收)。6.5.4 文件受控本应盖有相应的红色“受控”印章。6.5.5经总经理确定的机密文件,其他部门借用时,必须经总经理批准,人力资源部负责做好借阅登记;内部借用其他部门文件时,需经得部门
9、主管口头同意后,办理登记手续。6.5.6 作废/失效的受控文件回收后应盖上“作废” 印章并登记在中,相同编号和版本号/修订次的作废的受控文件至少保留一份并盖上“参考保留”印章保存;保存期限视不同文件执行不同的保存期限,一般为3年,以便以后验证追溯可以得到此文件。6.6 质量体系文件的修订6.6.1 为防止对质量体系文件未经授权的修改,对质量文件的任何更改/修订应同样遵循5.2条款中所述的审批程序。6.6.2 质量体系文件的修改应填写文件修改申请单详述理由,向原制定/审批部门提出书面请求。6.6.3 文件更改的审批应由原审批部门/人员进行;制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF
10、-01(A)生效日期:2013.11.18文件控制程序版本号/修订次:A/2第4页 共 6 页6.6.4 审批部门/人员应及时对更改建议的合理性进行审查,确定是否需要修订,必要时应进行验证。若审批人员同意修改,修改应由原文件编制人员进行。6.6.5 质量管理手册应附有修订记录表,该表应反映各章的修订次、最新修订部分的提要和批准人员。凡经修订的“章”应按新修订次更新该“章”,收回前修订次的“章”。但只允许两次更改,第三次更改时,全章应更新。 6.6.6 质量程序以每一文件号为一独立文件。 如文件借阅,应填写文件借阅登记表。6.7 对质量记录的控制详见记录控制程序。6.8外来文件的管理程序6.8.
11、1法律、法规,政策性文件、国家或地区规定的有关方面的其他文件由人力资源部负责收集和接收,并统一管理,具体按6.36.5条款的要求实施。6.8.2国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料等由人力资源部负责收集和接收,并统一管理,具体按6.36.5的要求实施。6.8.3外来文件的编号:按原各自的编号。6.8.4外来文件在公司内应用前,应在其封面上盖上红色“受控”章,其发放、回收按“受控本”的要求执行。6.8.5人力资源应将外来文件记录于外来受控文件清单,其分发/回收应填写文件分发/回收表。6.9电脑文件的管理6.9.1电脑文件由专人设密码保管。6.9.2 电脑文件未经授权(授权人具体体现在
12、“文件修改申请单”的审核、批准人签字)不得进行更改,更不能未经授权进行删除。70相关文件 7.1记录控制程序80质量记录8.1受控文件清单制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF-01(A)生效日期:2013.11.18文件控制程序版本号/修订次:A/2第5页 共 6页8.2文件分发/回收表 8.3文件借阅登记表8.4文件修改申请单 8.5外来受控文件清单 附录一:文件和资料发放流程图 流程图 责任部门/人 相关文件/表格编写文件 相关部门人员 文件控制程序审 查 审查人 文件控制程序 编号打印 相关部门编写人员 文件控制程序 校 对 编写人员 审 批 审批人 文件控制程序 确
13、定发放范围 审批人 文件控制程序 发放登记 人力资源部 文件分发/回收表 受控文件清单 使 用 相关部门 文件控制程序归档保管 相关部门 文件控制程序 制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF-01(A)生效日期:2013.11.18文件控制程序版本号/修订次:A/2第6页 共 6页附录二:文件和资料的更改流程 流程图 责任部门/人 相关文件/表格不 适 用 相关部门人员 文件控制程序审查同意 原审批部门 文件控制程序 更改方式 文件控制程序 手写更改打印校稿 编写人员 审 批回 收 审批人 文件控制程序确定发放范围手写更改 审批人 文件控制程序审 批 回收旧文件 人力资源部
14、文件分发/回收表 受控文件清单 发放新文件发放新文件 相关部门 文件控制程序作废处理文件登记 相关部门 文件控制程序制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF-02(A)生效日期:2013.11.18品质目标管理程序版本号/修订次:A/2第 1 页 共4 页10 目 的为了落实品质承诺,选择运用合理有效的统计技术,提供品质分析,达到品质目标,满足客户要求。20 范 围适用于本公司品质目标达到的相关的资料的统计、分析的过程的控制。30职责31品质部负责应用统计技术,依据各部门提供的相关资料,对品质目标的达成进行统计,分析。32总经理负责组织相关人员制定品质目标。33总经理负责按月对
15、品质目标的达成情况进行总结。34客户服务部负责收集交货准时率,当月客户投诉及发出商品损失的统计工作。35人力资源行政部负责员工流失的统计。40定义41交货准时率:1客户投诉次数/本月发出商品批次总数100%42月质量事故次数:各工序发生的质量事故,以品质部处理报告为准。43产品正品率:产出合格品数量/投产总量100%44采购物品及时率:1供应不及时批次量/采购总批次量100%45发出商品损失率:月发出商品质量损失额/月销售收入100%46员工流失率:试用期后流失的员工数/员工总数100%50流程图(见附录一、附录二)60作业程序61质量目标: 1) 交货准时率:98%2) 月质量事故次数:不超
16、过2次 3) 产品正品率:礼盒98%; 纸箱98.5%4) 采购物品及时率:99%制定日期:2013.11.08程序文件文件编号:Q/PF-02(A)生效日期:2013.11.18品质目标管理程序版本号/修订次:A/2第 2 页 共4 页5) 发出商品质量损失率低于0.15%6) 员工流失率:10%62数据收集,记录621品质部统计员负责收集整理印面检验统计表、成品检验统计表、质量事故报告单和不合格品处理意见书交品质主管。622客户服务部收到客户的抱怨后,填写客户抱怨记录表、退货处理报告,交品质部、相关单位进行整改并跟踪。623每月末客户服务部根据订单交付状况统计当月未按时交货的批次,测算当月
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