甘肃省永昌县水源(西大滩)土地复垦整理项目规模化养殖可行性研究报告.doc
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1、扶持方式:财政补贴项目类别:种养项目甘肃省永昌县水源镇(西大滩)土地复垦整理规模化养殖项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目名称甘肃省永昌县水源镇(西大滩)土地复垦整理规模化养殖项目1.2项目建设性质新建 1.3项目建设单位1.3.1项目承担单位金昌市田贸农业技术服务有限公司法人代表张天山,现年38岁,本科学历,三级项目经理,该同志一直从事农业生产与畜牧养殖工作,具有较强的企业管理与生产组织能力,创新能力强,无破产、银行欠资等,个人诚信与社会形象良好。项目单位金昌市田贸农业技术服务有限公司成立于2002年4月,属个人独资企业,是一家集农、林、牧生产于一体的绿色生态科技企业,主要从事农业高新
2、技术开发服务、畜禽养殖、农产品收购等工作。2007年资产总额780万元、其中流动资产229万元,非流动资产550万元,固定资产净值550万元、负债总额180万元,其中流动负债180万元,所有者权益599万元,实收资本400万元,营业收入812万元,利润总额90万元,净利润70万元,总资产报酬率8.47%,净资产收益率9.78%,资产负债率23%。2008年资产总额880万元。其中流动资产250万元,非流动资产630万元,固定资产净值630万元,负债总额205万元,其中流动负债205万元,所有者权益672万元,实收资本400万元,营业收入920万元,利润总额105万元,净利润80万元,总资产报酬
3、率7.34%,净资产收益率10.2%,资产负债率23.3%,具备项目建设基础和自筹资金投入能力。目前,现有耕地3000亩,林地270亩,林草间作地650亩,生态林木54万株,建有标准化圈舍4栋1800平方米,种畜室1间,配种室2间。具有年育肥肉羊2000只,肉牛800头的生产能力。园区现有职工30人,其中管理人员5人,专业技术人员8人,饲养员17人。1.3.2技术支撑单位甘肃畜牧工程职业技术学院,如图1-1所示。图1-1技术支撑单位甘肃畜牧工程职业技术学院甘肃畜牧工程职业技术学院成立于2005年1月,占地面积3234亩,其中校园占地634亩,实习农牧场(工厂)2600亩,校舍建筑面积16万平方
4、米,固定资产总值达1.34亿元;学院现有规模5600多人,教职工350人,其中专任教师240人。专任教师中有教授12人,副教授80人,讲师、工程师、畜牧师、兽医师、实验师等中级职称130人。有硕士研究生23人,在读博士2人、在读硕士30人。从高等院校、科研、生产单位聘请客座教授50多名,从企业、畜牧、农机站(所)聘请实训指导教师100多名;先后派出10多名教师出国考察学习,主持完成了40项科研推广项目并全部获奖,其中国家农牧渔业丰收奖3项,省部级科技进步奖17项,地(厅)级科技进步奖20多项,被省委、省政府授予“科研推广先进集体”。 学院始终坚持走教学、科研、生产相结合之路,立足地方、依托地方
5、、服务地方。围绕教学搞科研,依靠科研求发展,积极为地方经济发展服务。1.3.3项目协作单位金昌市永昌县水源镇,永昌县德赛羊业公司,永昌县肉用种羊场。参加本项目的专业技术人员18人。主持单位金昌市田贸农业技术服务有限公司4人,技术支撑单位甘肃畜牧工程职业技术学院7人,双方签订校企合作协议,共同负责项目总体实施方案的设计、试验研究、任务落实及技术指导;协作单位各配备1名技术人员,负责本单位肉羊开发的具体工作;牛羊生产区聘请人工授精员1人,畜牧技术员1人,兽医技术员1人,饲料技术员1人,饲养管理员8人,饲料生产工4人;负责牛羊纯繁、引种、杂交、人工授精、育肥生产、兽医防治、饲料种植与加工等岗位工作。
6、上述人员根据所承担的工作量与主持单位签定项目协作、合作协议,并按工作量和任务完成情况申请相应的项目资金和其它经费。 1.4项目建设地点项目区位于永昌县水源镇西大滩,土地总面积6000亩,北、西、南靠国有荒滩,东临金武公路,涉及西沟村1个行政村,项目区为一片,坡度总体上小于1度,属洪积平原地形,海拔1548.21520.6米之间。由于已实施土地复垦整理项目,现已开垦耕地2000亩,打配机井4眼,并安装了滴灌节水系统。这些条件为农作物及其他饲料作物的种植奠定了良好的基础,解决了项目区交通不便、水利设施落后的现状,为农村产业结构调整、优化土地利用提供了广阔的空间。由于永昌县属全省养羊大县,年出栏各种
7、羊100多万只,项目区毗邻的两乡镇每年种植玉米4万亩,啤酒大麦10多万亩,玉米秸秆和大麦秸秆非常丰富。因此,充分利用项目区复垦整理的荒山荒坡地及周边丰富的饲料资源,大力发展牛羊规模化生态养殖,不但保护了生态环境,而且有利于发展地区经济,促进农民增收致富。1.5项目建设内容本项目设计以防风固沙林草基地建设和打井补水为基础,以建设牛羊规模化育肥场为主,要求在具有一定规模的复垦土地范围内,以地下水为主要水源,采用滴灌节水系统,栽培固沙防护林,种植饲用玉米、青贮玉米和紫花苜蓿,开发牛羊饲草基地,大力发展生态养殖业。因此,建设内容主要包括:5600亩防风固沙林草基地开发打井补水工程及道路建设万只肉羊育肥
8、基地建设千头优质肉牛养殖基地建设。 1.6项目建设规模本项目计划在已完成的复垦土地(6000亩)范围内,打配机井8眼,压防渗节水管道60000米,栽植防护林带4万延长米;栽培固沙防护林2000亩,种植饲用玉米、青贮玉米和紫花苜蓿3600亩,新建占地200亩左右的万只肉羊育肥基地和千头优质肉牛养殖基地各1个,新建项目行政管理区占地200亩。项目区要求以“公司基地农户”为主要经营形式,大力生产牛羊商品饲料、高档肥羔肉、优质牛肉等产品,最终成为本地区具有鲜明特色的规模化养殖科技生态园区。1.7项目建设期限本项目建设期2年。一期工程2010年4月2011年4月,完成防风固沙林草绿地开发,打井10眼;同
9、时完成万只肉羊育肥基地建设;二期工程2011年5月2012年5月,完成千头优质肉牛养殖基地建设和防风固沙林草绿地开发。1.8项目投资规模防风固沙林草绿地开发、打井补水工程及万只肉羊育肥基地建设总投资1142.36 万元。其中固定资产765.8万元(计划企业自筹265.8万元,申请银行贷款200万元,争取政府财政专项资金300万元),流动资金376.56万元(计划企业自筹156.56万元,申请一年期短期银行贷款220万元)。资金使用为防风固沙林草基地开发214万元,打井补水工程150万元(打井10眼,分二年完成),羊场土建工程200万元,种羊引进繁育70万元,农户种羊补贴20万元,农户羔羊回收4
10、0万元,肉羊育肥管理90万元,办公设施修建及设备购置301.8万元,铺底流动资金56.56万元,共计1142.36万元。千头优质肉牛养殖基地建设670万元。其中固定资产150万元(计划企业自筹50万元,争取政府财政专项资金100万元),流动资金520万元(计划企业自筹220万元,申请银行贷款200万元,争取政府财政专项资金100万元)。资金使用为牛场土建工程100万元,防风固沙林草基地开发40万元,架子牛育肥管理500万元,设施设备购置10万元,铺底流动资金20万元,共计670万元。1.9项目效益分析1.9.1社会效益分析本项目以复垦地生态环境恢复为前提,以建设人工饲草料基地和规模化养殖为主要
11、目标,遵循“水草畜”系统平衡协调原理,走“水、草、料、林、牧、加”六配套的牛羊规模化养殖之路,科技水平含量高,示范性、指导性、推广性强。项目实施将按照“公司+基地+农户”的生产经营模式,建立以公司为龙头、牛羊集中育肥为示范、农户牛羊扩繁为一体的“小群体、大规模”牛羊产业发展链,积极推广饲草作物的滴水浇灌栽培和秸秆青贮、氨化等技术,依托千家万户,着力培植一批牛羊繁殖户与育肥户,形成规模化养殖基地。通过本项目的实施,可直接带动2000个农户、近8000人通过引进牛羊良种扩繁直接受益。按户均出栏羔羊7只、每只收入350元计,户均收入2500元,人均收入625元,项目区农民总收益500万元左右。项目完
12、成后,可确立“公司基地农户”的牛羊育肥示范工程,促进永昌县牛羊产业的纵深发展,为农牧业增效提供有力的保障。 1.9.2经济效益分析本项目建设期2年,一期工程总投资1142.36万元,达产后,防风固沙林带可达2000亩,牧草绿地面积可达3600亩,每年出栏肥羔1万只;二期工程总投资670万元,每年可出栏1000头优质肉牛。项目达产后,年新增利润581.89万元,投资利润率为32.08%,投资回收期3.12年。1.9.3生态效益分析本项目是石羊河流域综合治理配套土地复垦生态工程的一个重要建设项目。首先通过防风固沙林建设和牧草生态绿化基地开发及节水浇灌工程的实施,将会使项目区及其周围地区的生态环境得
13、到极大的改善。其次牛羊所需的原料种类多,大量的秸秆、农副产品可作为牛羊饲料的重要来源,通过牛羊饲养,可将秸秆“过腹还田”,减少废弃浪费,避免因焚烧引起的环境污染,既保护了环境,又提高了资源利用率。另外项目副产品牛羊粪便是一种价廉质优的绿色有机肥料,直接用来种植饲用玉米、青贮玉米和紫花苜蓿,保证了牛羊高效育肥的绿色饲料资源,为生产优质、安全、保健的牛羊肉奠定了基础。同时牛羊粪便用于复垦地的农田施肥,还可改良土壤结构,提高土壤肥力,是发展绿色种植业和养殖业必不可少的肥源。另外本项目通过生态养殖、节水滴灌、防护林栽植等工程实施,可使土地复垦区农业生态环境处于一种良性循环的状态,为石羊河流域生态环境的
14、综合治理起到良好的作用。 1.10项目可行性研究的依据1.10.1中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见;1.10.2关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号);1.10.3财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法;1.10.4中共甘肃省委甘肃省人民政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见省委发200832号;1.10.5标准化养殖小区技术规范(DB62T14432006)。1.10.6甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法甘政办发2007111号; 1.10.7甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范;1.10.8金昌市畜牧业发展“十一五”
15、规划;1.10.9国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数1.10.10 有关经济法规、行业规范与参数;1.10.11项目单位提供的其他资料。 1.11项目综合评价 1.11.1本项目建设对永昌县水源镇及其周边地区荒坡地开发利用、农田节水浇灌、饲草料产业化经营、畜禽规模化养殖具有积极的示范作用。对于探索在生态建设的基础上开发利用土地资源,发展优质高效畜牧业,从而展现经济、社会、生态三者效益的和谐统一,走可持续发展的种草养畜之路具有非常重要的意义。 1.11.2牛羊的可持续发展有赖于草业生产,没有草业的大建设,就不可能实现牛羊业的大发展。近年来的实践已经证实,传统的靠天养畜已走到尽头。因此,
16、按照“为养而种,为卖而养”的要求,将优良牧草种植和舍饲育肥有机结合起来,走以农促牧、以牧补农、农牧结合的路子,才能增草、增畜、增收。 1.11.3本项目以公司为龙头、牛羊育肥为示范、农户牛羊扩繁与饲草料生产为基地、扶持带动项目区发展牛羊生产与牧草种植业,是落实科学发展观、调整农村经济结构的需要,更是提高农民收入,带动区域经济发展的需要。符合国家调整农业结构战略方针,符合甘肃省委省政府促进农民持续增收的指导思想。 项目实施过程中,应充分利用项目区牛羊生产方面的成熟条件,在当地牛羊合作经济组织的基础上,建立和完善管理机制,推行标准化生产,加强规范化管理,提高畜产品质量安全,以加快永昌县乃至金昌市牛
17、羊产业发展步伐。通过经济分析,本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好,经济效益明显,社会生态效益显著,发展前景良好。 综合以上分析,本项目符合国家和甘肃省产业政策,资源优势突出,原材料供应有保障,产品市场潜力大,技术方案先进可行,工艺路线合理,辐射带动能力强,项目建设用地符合规划,符合环境保护和农业可持续发展要求,投资估算合理,预期效益好,有较强的抗风险能力,建议尽快组织实施。第二章 项 目 背 景 及 必 要 性2.1项目建设背景 2.1.1项目提出的缘由永昌县地处石羊河流域中上游核心地区,大陆性气候特点明显,太阳辐射强,降水少,蒸发量大,昼夜温差悬殊,由于地形复杂,气候资源差异
18、较大。全年平均降水量分别为140毫米左右、185毫米、28O-350毫米,年降水量一般春季偏少,夏季、秋季偏多,冬季稀少,降水量最集中的时期为7-9月份。中部年蒸发量2000.6毫米、为降水量的11倍,东北部蒸发量比中部更大,西南部蒸发量比中部小。中部年干燥度为2.5,全县绝大多数部分属极干旱,干旱,半干旱地区,属人口较多、水资源缺乏、生态环境脆弱的地区之一,也是实施石羊河流域重点治理的重点区域和省上确定的节水型社会建设的10个试点县区之一。全县总人口24.7万人,69383户,其中农业人口l8.45万人,占总人口74.7%。非农业人口6.25万人;全县水域属内陆河石羊河水系,水资源由地表水和
19、地下水组成,可利用水资源总量为53740万立方米;全县土地总面积5876686公顷。其中耕地82058.7公顷,占土地总面积的13.96%;牧草地170056.4公顷,占28.94%。自石羊河流域综合治理项目实施以来,县委、县政府以石羊河流域重点治理为契机,采取调整农业产业结构、搭建日光温室等一系列有效措施,以发展生态型经济、构建节水型社会为重点,加快经济发展方式战略转型;以调整经济结构为主要途径,坚持治理与发展并重,以发展促进治理,以治理推动发展,加快日光温室、暖棚养殖等低耗水、高效益产业的发展,促进了全区农牧业产业化进程。为了认真贯彻落实温家宝总理关于石羊河流域讲话精神,加快石羊河流域综合
20、治理进程,切实改善永昌县生态与环境恶化状况,加快现代化畜牧业发展步伐,全面提升草畜产业的质量和效益,促进农牧民增收和农村发展,缓解区域农业用水矛盾,控制农业灌溉规模,依据石羊河流域重点治理规划发展思路及治理目标中提出的农业产业经济结构调整的核心问题,本项目提出以土地复垦整理项目为基础,立草为业,积极发展草食畜牧业。2.1.2国家产业政策中共中央国务院(中发20071号)文件指出“农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区”。国务院(国发20074号)特别强调“加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产,突出发展牛羊等节粮型草食家畜”。国家农业综合开发资金和项目管理办法明确规定“农业产业化经营
21、项目应参照国家制定的优势农产品区域布局规划,根据当地资源优势和经济发展状况,确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势农产品基地建设,扶持产业化龙头企业,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平”。中共甘肃省委甘肃省人民政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见关于草食畜牧业发展行动中规定要“着力发展规模化养殖,实施规模化养殖计划,在加强生猪、家禽生产的同时,把加快发展以牛羊为主的草食畜牧业作为着力点。5年内草食畜牧业在农业中的比重每年提高1个百分点以上,进一步发挥畜牧业在农民增收中的支柱作用”。甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省草食畜牧业发展扶持办法的通知指出,2009年省政府拿出1.5亿
22、元资金重点扶持肉牛、肉羊出栏大县建设,发展草食畜规模经营,基础母牛保护,良种繁育体系建设,饲草料生产,活畜交易市场建设,畜产品质量检测体系建设,省委、省政府根据全省草食畜牧业发展需要确立的其他扶持重点项目。本项目就是从当地农业和农村经济发展新阶段的特点出发,紧密结合经济结构战略性调整,建立牛羊育肥基地,实现项目的辐射推动作用。2.1.3行业发展规划甘肃省农牧厅在2009年农业农村经济工作重点中明确的基本思路是认真贯彻落实党的十七届三中全会精神,以科学发展观为指导,全面实施促农增收“六大行动”,加快科技进步,推进制度创新,加强基础设施建设,大力发展粮食生产和特色优势产业,不断调整优化农业农村经济
23、结构,加快农村经营方式和农业发展方式转变,着力扩大农村内需,促进农业持续增产、农民持续增收、农村和谐稳定。在重点做好的十方面工作中要求按照省委32号文件的部署,全面落实促农增收“六大行动”,大力实施特色优势产业增产增收计划、规模化养殖计划、龙头企业培育计划,不断提高特色优势农产品质量安全水平,努力提升农业效益,增加农民收入。2.2项目建设的必要性2.2.1是落实科学发展观,调整农村经济结构的需要按照石羊河流域综合治理规划要求和“关井、压田、调结构”的工作思路,实施退耕还草和植被自然恢复,走立草为业、兴草富民、草灌结合和林草一体化的路子。积极引导农民走“种草养畜致富”和“草多畜多粮多”的草地生态
24、农业之路。养殖业与种植业相比节水效益十分明显,每头育肥牛平均日需水50升,一个育肥周期(按5个月计)耗水7.5方,头均纯收入874元,单方水效益117元;每只育肥羊平均日需饮水4升,一个育肥周期(5个月)需耗水0.6方,只均纯收入136.5元,单方水效益228元;每头育肥猪平均日耗水15升(包括排污),一个育肥周期(4个月)耗水近1.8方,头均纯收入413元,单方水效益229元;每只蛋鸡整个饲养周期需饮水0.1方,只均纯收入17.4元,单方水效益174元。每亩小麦用水460方,亩均纯收入500元,每方水效益1元。即:牛、羊、猪、鸡头(只)均水效益约是小麦的117、228、229、174倍,养殖
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