职业健康安全管理体系手册文件职业健康安全管理手册.doc
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1、 *有限公司文件编号: *-0001-1.0 职业健康安全管理体系管理手册受 控受控状态: 受控 编 制: 体系小组 审 核: 批 准: 20*年 *月*日发布 2013年 *月*日实施0.1发布令*有限公司的职业健康安全管理手册按照GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范编制。符合国家法律法规和其他要求,所建立的职业健康安全管理体系覆盖GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范的各项要求,并且适用于本公司的特点和现状。职业健康安全管理手册A版现予批准发布,于2013年*月*日生效实施。职业健康安全管理手册一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件,全体员工必须遵
2、照执行。总经理 :* 20*年*月*日0.2编写说明本手册根据GB/T 1.12000标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则、GB/T 180012011职业健康安全管理体系 规范以及本公司的实际情况进行编制。本手册引用了共15个程序文件,见附件三的程序文件清单,这15个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。 本手册由*有限公司提出并归口。 本手册由*有限公司体系小组部负责起草。 本手册由*有限公司总经理批准并发布实施。本手册主要起草人:*、*、*、*、*、*、* 0.3任命书 管理者代表任命书为了贯彻执GB/T28001-2011的要求,加强对职业健康安全管理体系运作的领导,我任
3、命*先生为管理者代表。并履行如下职责:1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求;2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告,以供评审,并为改进职业健康安全管理体系提供依据;3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。*先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系,因此,希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。总经理:* 20*年*月*日 职业健康安全管理事务代表任命书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商,反映员工在职业健康安全方面的
4、意见和建议,维护员工应有权益,经公司员工推荐并经公司领导决定,任命 同志为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责:1) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查,参与职业健康安全方针和目标的制订和评审。2) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化,在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见,享有代表权。3) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。4) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。5) 参与事故、事件、职业病的调查和处理。总经理:* 20*年*月*日0.4目录章节号名称修订状态修改后
5、实施日期0.1发布令A/00.2编写说明A/00.3任命书A/00.4目录A/00.5适用范围A/00.6修改页A/01.0公司概况A/02.0职业健康安全方针A/03.0职业健康安全管理手册管理A/04.1职业健康安全管理体系总要求A/04.2职业健康安全方针的制定及管理A/04.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划A/04.3.2法律、法规及其他要求A/04.3.3目标和指标A/04.3.4职业健康安全管理方案A/04.4.1资源、作用、职责和权限A/04.4.2能力、培训和意识A/04.4.3协商与交流A/04.4.4体系文件编制A/04.4.5文件和资料控制A/04.4.6运行控制
6、A/04.4.7应急响应与准备A/04.5.1测量与监测A/04.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施A/04.5.3记录控制A/04.5.4职业健康安全管理体系内部审核A/04.6管理评审A/0附件1管理网络图A/0附件2职业健康安全管理体系过程职责分配表A/0附件3引用程序文件清单A/O附件4生产和服务过程流程图A/00.5适用范围本手册按GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范的要求,对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系的总体要求,适用于本公司为客户的提供的活塞环的生产和服务的范围,也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理
7、体系审核。0.6 修改页章节号修改条款修改日期修改人审核批准1.0 公司概况*有限公司成立于20*年*月*日是(以下简称公司)系*省*集团公司共同投资2750万美元(按1:8.28计,折人民币2.277亿元)在中国*省*区工业区建设的合资企业。主要生产以*为主发动机部件、发动机排放控制装置以及其他相关联产品,达年产高品质*3000万支,87%供国内韩系厂家,13%在国内市场销售。该项目属外商投资产业指导目录(2004年修订)中鼓励外商投资产业目录汽车关键零部件制造类产品,符合我国的产业政策的企业。公司采用先进设备和制作工艺,经过全体员工的不断努力已成为集生产、销售于一体的综合性企业。公司为面向
8、未来提供符合顾客要求的产品,推行GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范的要求,致力于达到顾客满意的目标而努力奋斗。公司地址: *省*区*道*号公司电话: *-*公司传真: *-* 2.0 职业健康安全方针公司职业健康安全管理体系的总方针是:安全第一,降低事故;遵守法规,持续改进。为了有效地开展工作并持续地改善我们的职业健康安全绩效,我们对自身的职业健康安全负责并承诺:将职业健康安全与生产和服务管理的日常工作、经营决策以及所有的活动和服务有机地结合在一起;遵守与本公司相关的职业健康安全的法律、法规、政策和标准及其他要求;通过开展培训和教育来帮助员工控制可能出现的职业健康安全隐患;努
9、力持续改进职业健康安全管理体系,永远与顾客、相关方和全体员工分享职业健康安全方面的绩效;与员工及其代表进行协商,并鼓励他们全员参与职业健康安全管理体系所有要素的活动。本公司职业健康安全管理体系总目标:不发生各种各类安全事故。公司职业健康安全管理体系的总方针于20*年*月*日起公司各部门及全体员工即行实施并对外公开。 总经理:* 20*年*月*日3.0 职业健康安全管理手册管理1、此次发布的A版职业健康安全管理手册,依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范要求编制,经总经理批准发布后生效。2、职业健康安全管理手册的管理部门是工务部(环境安全科)。负责管理手册的编写、发放、修订、
10、换版等日常管理工作。3、职业健康安全管理手册分“受控”和“不受控”两种形式,受控职业健康安全管理手册发放范围是公司高级管理层、各部门、专门从事职业健康安全管理及职业健康安全管理体系审核的人员及认证机构。工务部(环境安全科)负责保存发放记录。4、受控“手册”除盖有“受控”章外,还需编有分发号,非受控手册不编分发号,如有更改,恕不通知。5、为保持职业健康安全管理手册的适用性和有效性,每年在管理评审时进行评审,根据需要进行修订,并对“受控”发放的职业健康安全管理手册调换修订的部分,注明修订标记。6、职业健康安全管理手册如需进行换版修订,工务部(环境安全科)在换版时应做好记录,发放新版时,应收回旧版本
11、。7、为便于修改和发放,职业健康安全管理手册使用活页装订。8、版本号按大写英语字母A、B、C顺序排列,修订次数按A/0、A/1、A/2、A/3顺序排列,版本和修订次数简称版次。4.1 体系总要求4.1 体系总要求4.1.1 本公司职业健康安全管理手册建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上,并对公司的所有活动或服务中对职业健康安全产生影响的过程进行总体描述,以达到对各种职业健康安全因素进行控制的目的。4.1.2公司按GB/T28001-2011标准的要求,建立了职业健康安全管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.1.3 公司的职业健康安全管理体
12、系覆盖的范围是:活塞环的生产和服务相关过程的环境和职业健康安全管理;服务过程见附件4的流程图。位于河北省廊坊市百合道28号的*有限公司范围内的活动。 4.2 职业健康安全方针的制定及管理4.2 职业健康安全方针的制定及管理4.2.1 本公司的职业健康安全方针由公司总经理制定、颁布,清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。4.2.2职业健康安全方针的内容应确保在职业健康安全管理体系的覆盖范围内:与公司的宗旨相适应,适合公司的职业健康安全活动和服务的特点、规模、环境影响与危险性质;表明对绩效持续改进和污染预防、事故预防、保护员工健康安全的承诺;表明遵循职业健康安全管理适用法律、法规
13、和其他要求的承诺;提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架;确保与员工及其代表进行协商,并鼓励他们积极参与职业健康安全管理体系所有要素的活动。4.2.3 职业健康安全方针的管理应确保:形成文件,及时传达到全体为公司工作和代表它工作的员工,并付诸实施和保持,以使员工理解各自的职业健康安全义务;以适当的形式为公众/相关方所获取,并得到公众/相关方的支持和监督。4.2.4 公司的职业健康安全方针在每年的管理评审时进行评审。当公司生产经营或安全状况发生较大变化或相关方有重大投诉时,应对职业健康安全方针进行评审,及时进行修订,并向全体员工和相关方通报相关信息,确保其持续的适宜性。4.3.1 危险源辨识
14、、重大危险源/风险控制策划4.3.1危险源辨识、重大危险源控制策划4.3.1.1 管理者代表负责组织对危险源辨识和重大危险源评价的组织领导工作。4.3.1.2 工务部(环境安全科)负责组织危险源辨识和重大危险源评价工作,编写危险源辨识与风险评价控制程序,提供识别和评价的方法。4.3.1.3 各部门负责本部门的危险源辨识调查的组织工作,并将结果汇总到工务部(环境安全科)。4.3.1.4 管理者代表负责安排评审小组对公司所有的危险源进行分析、归纳,并进行重大危险源评价,评出重大危险源等级。 4.3.1.5 管理者代表确定评审小组人员,并负责主持召开评审会议。根据评价原则,评审人员对已识别的危险源进
15、行评价,确定公司现有的或潜在的重大危险源,建立重要危险源一览表,并制定相应的重大危险源控制计划,由总经理批准后执行。a. 危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面,此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素:常规和非常规的活动;所有进入作业场所人员(合同方人员和访问者)的活动;所有作业场所内的设施(无论由本公司还是由外界所提供);应考虑过去、现在和将来,正常、异常和紧急状态等几个方面。b. 依据危险源的范围、性质和时限性进行确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的;c. 规定危险源分级,识别可通过4.3.3,和4.3.4中所
16、规定的措施来消除或控制的重要危险源;d. 与运行经验和所采取的危险源控制措施的能力相适宜;e. 为确定设施要求、明确培训需求和开展运行控制提供输入信息;f. 对所要求的活动进行监测,保证实施的有效性和及时性。4.3.1.6 公司在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时,考虑这些重大危险源评价的结果和控制的效果。4.3.1.7公司将这些危险源、重要危险源等信息形成文件,并在运行过程中定期评审和更新危险源辨识、重大危险源评价和控制措施的信息。4.3.2 法律、法规及其他要求4.3.2.1 工务部(环境安全科)负责编写法律、法规及其他要求控制程序,识别和获取适用于本公司危险源的法律、法规及公司应遵守
17、的其他要求,确定这些要求对公司具体危险源的适用性,并建立获取渠道。4.3.2.2 工务部(环境安全科)依据本公司的危险源因素,选择、确认获取的法律、法规标准及其他应遵守的要求,制定“相关法律法规清单”,经管理者代表批准后发至相关部门4.3.2.3公司确保在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时,对公司所适用的法律要求和其他要求加以考虑。4.3.2.4工务部(环境安全科)应与上级消防、安全、健康等部门保持联系,并通过认证机构、专业报刊、杂志、咨询机构和上网等渠道,及时获取最新的法律、法规方面的信息,根据法律法规及其他要求的不断变化,更新、完善职业健康安全管理体系,并将有关信息传达给相关人员和其他
18、有关相关方。4.3.3 目标和指标4.3.3.1 管理者代表负责建立公司职业健康安全目标和指标的组织领导及审核工作,总经理对目标和指标进行审批。4.3.3.2工务部(环境安全科)负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标。4.3.3.3工务部(环境安全科)在管理者代表领导下,在相关职能和层次上制定公司的职业健康安全目标和指标,形成文件,并实施和不断修订完善职业健康安全目标和指标,实现持续改进员工的职业健康安全防护措施,达到最佳的职业健康安全绩效。4.3.3.4 建立和评审职业健康安全目标和指标时应考虑以下因素:a. 应符合公司的职业健康安全方针,体现对满足要求的承诺、绩效持续改进的承诺和遵守法
19、律要求及公司应遵守的其他职业健康安全要求的承诺;b. 适用于本公司的职业健康安全法律、法规及其他职业健康安全要求;c. 公司评价出的职业健康安全危险源;d. 可选择的技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的意见;4.3.3.5 公司各相关部门负责本部门职业健康安全目标和指标的落实。4.3.3.6 制订的职业健康安全目标和指标应尽可能量化和具有可测性。4.3.3.7 当目标和指标需要修订时,工务部(环境安全科)应报管理者代表,由总经理组织召开管理评审,根据管理评审结果对目标和指标进行相应的修订。4.3.3.8 公司职业健康安全目标和指标的变更和修订必须经管理者代表审核,总经理批准。4.3.4
20、 职业健康安全管理方案4.3.4.1 针对已制订的职业健康安全方面改进型的目标和指标,由工务部(环境安全科)建立,旨在实现这些目标和指标的职业健康安全管理方案,经管理者代表审核,总经理批准后实施。4.3.4.2 职业健康安全管理方案应包括:a. 相关职能和层次实现职业健康安全目标和指标的职责和权限;b. 实现目标和指标的方法、措施和资源;c. 实现目标和指标的方法和时间表。4.3.4.3 职业健康安全管理方案的修订和评审:a. 若公司的活动和服务或运行条件发生变化时,工务部(环境安全科)应组织各部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充;b. 由于管理评审或审核要求,应对职业健康安全管理方案进行
21、修订;c. 在每年的管理评审中,对职业健康安全管理方案实施的总体情况进行评审。4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1 机构 组织机构和职业健康安全管理体系见“*有限公司管理网络图”(附件一) 。4.4.1.2 职责总经理对公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险等有一定影响的人员的职责和权限,进行确定并形成文件,予以传达。4.4.1.2.1最高管理者职业健康安全职责:1、确定公司的职业健康安全方针和目标;2、承担职业健康安全的最终责任,并在职业健康安全管理活动中起领导作用;3、任命公司管理者代表、分管职业健康安全工作的公司领导、职业健康安全管理事务代表、内审组长和审核员;4、批准颁布公
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