烟草行业商业标准化示范企业认定评价细则.doc
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1、附件1烟草行业商业标准化示范企业认定评价细则单位名称: 评价项目评价内容评 价 要 求分值评价细则一、企业标准化基础工作(16分)1.1企业标准化的方针和目标制订了符合行业要求、市场需求及企业实际的标准化方针,明确了企业标准化工作方向;企业标准化工作目标可测量、可评价且具持续适用性。3a) 以提升服务质量和管理水平为主旨,提出了企业标准化方针;(1分)b) 企业标准化工作目标可测量、可评价且具持续适用性。(2分)有正式文件阐述;1.2企业标准化的规划和计划制订了企业标准化工作的中长期规划及年度工作计划,包括:标准制修订计划、标准实施计划、标准培训计划等;规划和计划完整、可行。3a) 企业标准体
2、系和企业标准制定、修订的规划中长期规划和年度计划;b) 采用国家、行业先进标准的规划和计划;c) 标准文本有效性检查年度计划;d) 标准化培训年度计划;e) 实施标准的规划和年度计划;f) 标准实施情况监督检查年度计划;g) 标准体系及标准化工作的评价与改进年度计划;h) 企业标准化规划与计划实施完成情况检查计划。以上应符合YC/T 5032014中5.3要求,a、d、e各0.5分;其它5项各0.3分。1.3企业标准化的组织机构和人员成立了标准化工作组织机构,配备了专、兼职标准化工作人员,职责明确,满足本企业开展标准化工作的需要。4a) 有企业标准化组织机构成立的正式文件,组织机构设置涵盖:企
3、业标准化领导机构(包括最高管理者)、企业标准化技术委员会、企业标准化管理办公室及企业内部各部门(组织);(1分)b) 配备了专、兼职标准化工作人员,并经过培训;(1分)c) 机构、部门(组织)间标准化职责划分清晰,企业标准化所涉及的各项工作均有相关机构、部门(组织)承担,无遗漏。(2分)以上应符合YC/T 5032014中6.1、6.2、9.2.1要求;1.4企业标准化相关制度建立了企业标准化基础工作程序、宣贯实施和监督检查制度、评价改进制度及激励制度等;相关程序和制度科学、合理、具可操作性。6a)企业标准化基础工作程序包括以下管理标准或制度性文件:l 企业标准制定和修订程序; l 企业标准文
4、本的编制要求;l 企业标准文本管理办法;l 外来标准及标准化信息搜集、采用、管理的工作规程;l 标准化培训管理办法;l 企业标准化规划与计划实施完成情况的检查与总结工作规程。b)企业标准实施管理办法,并明确各项标准的执行主体/部门;c)企业标准实施情况监督检查办法;d)企业标准体系和标准化工作的持续改进办法;e)企业标准化奖惩管理制度。以上应符合YC/T 5032014中8.1-8.4中的相关要求;a为2分,其中一个子项缺失或不符合扣0.4分,不到扣;其它各项各1分。二、企业标准体系建设(32分)2.1企业标准体系构成企业标准体系规划系统、科学、合理,与企业外来文件、相关制度、质量管理体系等关
5、系明晰、协调;建立了企业标准体系表和结构图,体系表要素齐全、层次清楚、结构合理,突出卷烟营销、专卖管理、物流配送等重点业务,满足企业实际需要。4a) 与企业外来文件关系明晰、协调,符合YC/T 5032014中7.2.3的要求;(1分)b) 企业标准体系与其它管理体系、企业相关制度相协调,各类标准、文件、制度能够有序集合,做到“事事有标准、同事同标准”。(1分)c) 采用功能归口型企业标准体系结构图,且分类清晰;(1分)d) 企业标准体系表要素齐全、层次清楚、结构合理,基本符合YC/T 479-2013的要求,且满足企业实际需要,并突出卷烟营销、专卖管理、物流配送等重点业务。(1分).2.2通
6、用基础标准采用或制订了若干通用、基础类标准(含财务管理、信息化相关标准),满足开展企业标准体系建设等工作的需要。4a) 财务管理类标准,基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.4的要求,且满足企业实际需要;(2分)b) 信息化管理类标准,基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.5的要求,且满足企业实际需要;(2分)2.3卷烟营销标准采用或制订了若干针对卷烟营销业务的标准,内容全面,能够较好支撑市场营销、品牌管理、网络建设等工作。6所采用或建立的标准,涵盖YC/T 5032014表A.1提出的“所应配套标准”的范围或所其要求的“主要内容”。2.4专卖管理标准采用或制订了若干针
7、对专卖管理业务的标准,内容全面,能够较好支撑市场监管、证件管理、案件处理等工作。6所采用或建立的标准,涵盖YC/T 5032014表C.1提出的“所应配套标准”的范围或所其要求的“主要内容”。2.5物流配送标准采用或制订了若干针对物流配送业务的标准,内容全面,能够较好支撑仓储、分拣、配送等工作。6所采用或建立的标准,涵盖YC/T 5032014表B.1提出的“所应配套标准”的范围或所其要求的“主要内容”。2.6标准制修订水平标准制修订程序规范,内容科学、合理,标准之间协调一致。6a) 各项标准制修订符合XX企业标准制定和修订程序、XX企业标准体系和企业标准制定、修订的规划中长期规划和年度计划;
8、(1分)b) 各项标准的编写符合XX企业标准文本的编制要求,内容科学、合理,标准之间协调一致;(1分)c) 采用的国家或行业标准,符合XX企业外来标准及标准化信息搜集、采用、管理的工作规程,遵守采用国家、行业先进标准的规划和计划(1分)d) 营销、专卖、物流业务模块建立标准分析排查过程详尽。(3分)e)注:b、c由专家组进行评议,酌情打分。三、企业标准宣贯实施(40分)3.1标准宣贯培训建立了制度化、系统化、常态化的标准化培训机制。开展了标准化工作和标准体系培训,企业的标准化氛围浓厚,各有关部门和工作人员对标准化工作的重要性和意义认识到位,对相关企业标准的理解准确。8a) 根据XX企业培训管理
9、办法、XX企业标准化培训年度计划,完成年度培训任务,有宣贯培训记录,培训计划规定的培训对象的参训率达到90以上;(3分)b) 企业的标准化氛围浓厚,各有关部门和工作人员对标准化工作的重要性和意义认识到位;(2分)c) 各岗位人员能熟练掌握标准化知识,对相关企业标准的理解准确;(3分)。注:b、c采用现场提问形式。3.2标准实施制订了标准实施相关管理办法;有关国家、行业标准能够在企业有效落地实施;明确了卷烟营销、专卖管理、物流配送等有关企业标准的实施要点;相关企业标准能够有效支撑相应岗位的工作;对标准执行过程中的问题及时纠偏,标准实施情况良好。10按照XX企业标准实施管理办法、XX企业实施标准的
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