水务(集团)有限公司战略规划制定集团战略规划架构管理支撑体系打造中国水务行业的旗舰企业.ppt
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1、2004年2月19日,制定集团战略规划,架构管理支撑体系,打造中国水务行业的旗舰企业,水务(集团)有限公司战略规划务虚会沟通版,机密,此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可,其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,2,目录,深水集团发展机遇及资源与能力分析11集团战略规划体系11集团管理支撑体系总体框架建议,3,中国水务市场发展潜力巨大,未来几年投资资金需求超过5000亿人民币,全国670多个城市中有近400个城市常年供水不足,其中110个城市严重缺水据业内估计,到2010年,扩建和新建自来水厂以及管网维护和改造的费用将超过2000亿元人民币,国内城市污水60没有经过处理便排放,中国“十五
2、规划”中明确提出,到2010年,大城市污水处理率必须达到80,中小城市达到60为达到此标准,预计在未来几年间,需要新增大量污水处理设施,其资金需求量高达3000亿元人民币,供水,污水处理,资金需求超过5000 亿的巨大市场,4,近年开始的公用事业改革为水务行业提供了历史性机遇,政府积极推动水务市场化,鼓励各种资本参与市政公用设施的建设,形成多元化的投资结构,污水处理费2003年底在所有城市都已开征供水价格即将正式市场化政府将越来越多采取公开招标的方式,政企分开资源整合业务整合引入资本,政策管制放宽,企业体制改革,市场环境改善,1,2,3,5,相关企业纷纷加大对中国水务市场的投入,行业整合和地域
3、拓展成为必然的趋势,国际资本全面进入以威利雅、苏伊士和RWE为代表国际三大水务集团自九十年代中后期开始以投资方式进入中国市场,截止2002年12月三大公司在中国的服务人口分别为700万,1290万和560万,社会资本崭露头角德隆以上市公司“重庆实业”为主体,投资水业泓源聚积极从事大型传统水务企业的产权收购公司,2003年以来已投资多个水业项目上实集团据称将在水务行业投资100亿首创股份、武汉控股活跃于水务市场,传统企业整装待发原水斥资逾16亿购买上海河流污水治理一期工程南海发展在扩大供水的同时积极介入污水处理,行业整合和地域拓展成为必然趋势机遇稍纵即逝,未来35年是行业拓展的最佳时机,6,基于
4、不同的核心能力和战略导向,中国水务市场基本形成了四种业务模式,领先的企业都实行投资和运营并重的模式,业务模式,投资运营,描述,核心竞争力,以资本为纽带,投资成立地方项目运营公司,兼做运营,进行技术、人才、品牌的输出,政策的把握,资源的整合,资本运作,运营管理水平及品牌,领先的企业都在此列,包括威立雅、中法水务、汇津水务,投资,以投资拉动发展,多为非传统水业领域转型,具有强大的资本实力,相对缺乏城市水业的运营经验,战略投资判断力,融资能力,资源整合能力,与老牌水业运营企业的战略合作,首创集团、德隆集团、上实集团、泓源聚集团,运营,原水业产业结构下的主体企业,多由原各自来水公司、污水处理企业改制转
5、型而来。具有很强的地方性,运营能力、品牌、政府关系,深圳水务、上海浦东水务、北京排水集团,配套,水业工程承包、技术提供、设备提供专业型服务公司,是城市水业产业组成的重要组成部分,技术水平、市场能力、水业投资运营联盟,德利满(苏伊士)、OTV(威立雅)、US Filter(威立雅),典型企业,7,经过40多年的发展,11集团已具备了一流的运营能力,成为国内水务行业领先企业之一,11集团的改革一直走在全国前列,市场化经营程度高,并率先在国内实现供排水一体化经营*市水务市场在国内水务市场中占有举足轻重的地位,而11集团占据了这一市场的95%的市场份额城市供水、污水处理能力和资产规模均居全国大中城市前
6、列,供水面积大135平方公里,服务人口200多万,日供水能力达167万吨,年供水量超过4.9亿吨。售水量和销售收入均列全国前五位,自来水利润多年排名第一,实际污水处理率达71%,在全国名列前茅劳动生产率、人均供水量、人均销售收入、人均创利能力、销售利润率、自来水产销差率连续数量排名全国第一,业务格局,市场份额,生产能力,管理水平,8,极低的资产负债率使得11水务集团在资本运作方面有巨大的空间,11集团,法国威立雅,约10%,84.4%,14.7%,武汉控股,创业环保,18.6%,19.3%,原水股份,南海发展,24.1%,77%,苏伊士,假设增加25%,以净资产70亿计算,则还有34亿的融资空
7、间,1、改武汉控股为首创股份2、以净资产70计算,未来形成35的负债,估算可融资额度3、标明资料来源,婉丽修改数据,9,以11水务的资源与能力,面对机遇应该如何把握?,产权多元化带来何种影响?思想观念需要做何种转变?深水集团应该向何处走?战略目标是什么?集团本地业务目标及关键举措是什么?对外扩张目标及关键举措是什么?若对外扩张,其资金如何筹措?,10,目录,11集团发展机遇及资源与能力分析11集团战略规划体系11集团管理支撑体系总体框架建议,11,远卓认为:11集团应按照以下框架来整体、系统的思考集团战略及管理支撑体系,使命,远景,价值观,战略目标,增长阶梯,核心能力,业务组合,组织结构,财务
8、体系,人力资源体系,业务规划,财务预测,关键举措,运作体系,集团战略,业务战略,管理支撑体系,12,远卓对使命、远景和价值观的理解,公司为什么存在?,领导者希望公司发展成什么样?,公司需要建立何种基本概念和信仰?,为组织内所有决策提供前提描述一个持久的事实可以是一个无限时期的解答(而没有时间限制)为内部和外部人员提供指导,指导战略和组织的发展描述一个鼓舞人心的事实可以在一个特定时期内实现主要是为内部人员提供指导(有些口号也可提供给外部人员),构成了企业文化的核心公司对行为、原则和态度的看法,使命,远景,价值观,13,经讨论,远卓认为11集团的使命可以提炼为:提供高品质的饮用水,提升城市功能,保
9、护水环境(供讨论参考),使命,提供高品质饮用水,提升城市功能,保护水环境,14,远景:立足*,面向全国,利用资本运作和水务运营进行规模的扩张和价值的实现,成为中国水务行业的旗舰和领航者,具备国际竞争力(供讨论参考),立足深圳:面向全国:利用资本运作和水务运营进行规模的扩张和价值的实现:成为中国水务行业的旗舰和领航者,具备国际竞争力,以深圳本地特许经营业务为基础,向全国范围的水务行业进行拓展,经营理念、管理理念等领先,综合实力达到前三,并且具备与国际水务竞争的能力,远景,描述,以资本运作和水务运营为拓展的手段/工具,15,11水务需要重塑价值观,转变思想观念,形成以企业价值最大化为核心的、进取、
10、开放、创新、合作和诚信的价值观(供讨论参考),进取,开放,创新,合作,诚信,积极进行扩张、拓展,努力使得集团的资源增值,以开放的态度学习引入先进的经营理念和管理理念,提倡创新模式,创新业务,提倡团队精神,承担社会责任,对社会和公众负责,以企业价值最大化为核心理念,企业价值最大化,16,远卓认为:11集团应该采取激进的态度进行投资拓展,稳健的态度提升水务运营,实现持续快速增长,稳健的水务运营,激进的投资拓展,11集团的水务运营能力在国内已属一流,需要扎扎实实进一步提高,继续保持领先水平,35年的机会窗口,需要11集团抓住机会,跑马圈地,为未来的精耕细作提供载体,稳健的运营,激进的拓展,17,从目
11、前国内行业的现状来看,11水务要成为旗舰,总资产规模需在7年内达到近270亿,服务人口达1300万以上,假设:1、*为估计值 2、假定:上海水务、京水集团和广州水务其年均资产增长速度为15,服务人口增长速度为5 3、假定:首创股份在2008年前资产增长速度为30,后续为20,服务人口增长为每年100万,11水务要成为旗舰企业,应力争在2010年在国内达到总资产规模第二,服务人口等主要经营性指标居全国第一,18,要达到上述目标,主要依赖于投资业务的快速增长和本地业务的稳健发展,本地特许经营业务复合年均增长率为5.6%左右,实现稳步增长,拓展投资业务复合年均增长率为43%左右,实现快速增长,19,
12、同时,总体运营指标也需要快速增长,5年目标,7年目标,3年目标,服务人口达700万日供水能力450万吨日污水处理能力270万吨,服务人口达1000万日供水能力650万吨日污水处理能力430万吨,服务人口达1300万日供水能力810万吨日污水处理能力510万吨,服务人口达300万日供水能力200万吨日污水处理能力167万吨,现状,20,深圳水务的业务组合为:投资业务为主导,运营业务为基础,带动相应水务配套服务业务的发展,现阶段,运营业务是指深圳本地的特许经营业务;而在未来运营业务包括外地的运营项目,外地的拓展业务,已有的外地拓展投资业务如焦作项目、将来发生在深圳龙岗和宝安的资本业务也归于此类,投
13、资和运营业务相配套的业务如设计、工程咨询、监理、设备维护等,投资业务,运营业务,水务配套服务业务,21,在发展过程中,各业务都呈增长态势,但投资业务的比例逐步增大,2006,2008,2010,水务配套服务业务为3亿左右,投资业务为80亿以上,占集团规模的50左右,拓展经济发达的沿海地域,运营业务为70亿,占集团规模近50,水务配套服务业务为5亿左右,投资业务为近140亿,占集团规模近60,拓展经济发达的区域,开始向内陆渗透,投资业务为180亿以上,占集团规模60以上,拓展经济发达的区域,向内陆拓展,水务配套服务业务为7亿左右,运营业务为78亿,运营业务为81亿,水务配套服务业务,运营业务,投
14、资业务,3年规划,5年规划,7年规划,总资产达到153亿,总资产达到近223亿,总资产达到268亿,22,为达到这样的增长,深水集团需要构建的核心能力主要是两方面:资本运作能力和水务运营能力,资本运作能力主要是指融资能力和投资能力构建融资能力的关键是优质的资产、关系网络和企业声誉投资能力的关键是品牌、对项目的判断和谈判能力,服务能力技术革新能力水质管理能力设施维护管理能力销售管理能力成本控制能力,描述,构建方法,战略上重视:将资本运作作为未来发展的两大支柱之一来发展,并且其比重逐步增大组织上保证:成立专门的组织来负责资本运作人力上支持:招聘、培育一批过硬的投资人员,并且有水务经营管理人才支持购
15、并后的企业管理制度上保障:形成体系化的人力资源体系特别是培训、考核与激励体系和投融资运作体系,深圳本地:更上一层楼优化流程,系统化、规范化、程序化管理加大扩改建、自动化、信息化进度引进威立雅先进技术和管理经验外地:输出深圳本地的管理、经验和技术输出管理输出深圳先进经验和技术对外地投资项目的运营人员进行培训,资本运作能力,运营能力,23,远卓对业务战略的思考将从投资业务、深圳本地特许经营业务和水务配套服务业务3方面展开,投资业务,深圳本地特许经营业务,水务配套服务业务,24,为了适应对外拓展业务的需要,实现发展战略目标,深圳水务需要成立水务投资公司,专门负责以资本运作方式进行地域拓展,特区内业务
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