单体制造企业最佳业务实践流程库课件.ppt
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1、2023/2/11,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL0-1,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,决策,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,战略决策与管理,角色,战略委员会,预算委员会,薪酬委员会,年度经营目标,建模分析与预测,全面预算,绩效制定,全面计划,目标体系分解,公司与业务发展战略运营战略,收入目标利润目标费用控制目标,杜邦分析量本利分析利润因素模拟,净资产收益率利润目标分解收入目标分解费用控制目标,销售预测与计划生产采购计划资金计划,业务预算财务预算资本预算,财务客户内部运营学习成长,
2、执行,支持,品牌,Level1-企业战略决策与管理,技术,人员,产品,分析主题,财务决策分析,SCM决策分析,人力资源决策分析,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level2-财务决策分析,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,财务决策分析,分析指标,角色,CEO/CFO,财务主管/分析经理,员工,销售毛利率销售净利率净资产收益率总资产报酬率,应收账款周转率存货周转率流动资产周转率总资产周转率,资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率,销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率,分析模型,杜邦分析,量本利分析,盈利能力,营运能
3、力,偿债能力,成长能力,财务凭证,基础档案,业务单据,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level2-SCM决策分析,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,SCM决策分析,角色,CEO/COO,采购管理,员工,采购计划完成率采购质量价格分析采购付款情况供应商分析,目标完成情况合同订单执行情况销售收入回款分析销售增长率分析,安全库存库存超储率库存短储率库存周转率,分析模型,简单平均法模型,移动平均法模型,指数平滑法模型,季节变动预测模型,循环变动预测模型,销售管理,生产管理,库存管理,采购分析,销售分析,分析指标,基础档案,业务单
4、据,库存分析,生产计划完成情况生产用料消耗分析生产质量效率分析生产能力负荷分析,生产分析,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level2-人力资源决策分析,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,人力资源决策分析,角色,CEO/CHO,HR总监,员工,人员结构分析人工成本监控人员流动率分析员工年龄结构,人均工资分析工资增长率薪酬总额完成比例福利占工资比例,培训成本分析培训效果分析员工培训成绩分析,管控模式,单一企业,集团集中管控,招聘费用分析招聘完成率招聘录用率试用期离职率,各指标权重比员工绩效结果分析绩效工资比率绩效奖金比率,人
5、事管理,薪酬福利管理,培训管理,招聘管理,绩效管理,人员档案,岗位职务,组织信息,流程体系,部门经理,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level2-预算与成本决策分析,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,预算与成本决策分析,分析指标,角色,CEO/CFO,财务主管/分析经理,员工,预算执行数预算执行差异预算执行差异率预算调整数,采购成本差价率标准原价率实际原价率计划成本完成率,分析模型,杜邦分析,量本利分析,预算,成本,财务凭证,基础档案,业务单据,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level2-CRM决策分析,
6、决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,CRM决策分析,角色,CEO/COO,销售管理,员工,客户地区分布分析客户行业分布分析客户交易次数分客户销售机会分析,报价分析销售机会分析销售计划分析订单分析,活动投入产出分析市场活动费用分析竞争分析丢单分析,市场管理,服务管理,客户分析,销售分析,分析指标,基础档案,业务单据,市场分析,服务计划分析服务请求分析服务工单分析,服务分析,自定义分析,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-资金管理总体介绍,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,
7、流通与零售,企业战略,角色,预算管理委员会,预算执行组织,员工,收付款计划资本预算筹投资计划费用支出,经营性支出控制资本性支出控制,盈余情况分析周转效率分析资金成本分析,利用效率考核盈余与短缺考核,业务模式,筹资管理,投资管理,筹投资法律法规,信贷额度,银行账户,战略决策与管理,资金计划,资金监控,资金使用分析,资金利用考核,银企互联,统收统支,收支两条线,资金管理制度,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-绩效管理,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,企业战略,角色,预算管理委员会,薪酬委员会,员工,战略目标制定与
8、确认经营目标制定与确认,目标沟通、分解、确认关键指标与权重考核周期,业绩与考核误差目标管理沟通绩效管理培训,业务管理培训辅导财务管理培训辅导,分析考核奖惩措施,业务模式,企业绩效,组织绩效,战略决策与管理,绩效目标确定,绩效方案、沟通,绩效测评分析,绩效辅导改善,绩效考核实施,组织,制度,工具,流程,绩效改进,管理改善指标改进权重改进,个人绩效,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-财务核算,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,财务战略,角色,CEO/CFO,财务会计,员工,业务驱动财务,存货核算,采购及付款,采购挂
9、账,采购付款,存货成本核算,存货跌价准备,采购,生产,销售,库存,销售及收款,应收立账,收款处理,成本核算,实际成本,标准成本,费用报销,出纳业务,账务处理,日常业务处理,财务报表,资产核算,食品,会计准则,会计制度,科目体系,财务内控规范,战略决策与管理,财务分析与决策,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-预算管理,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,企业战略,角色,预算管理委员会,预算执行组织,员工,环境分析编制方法上下协调预算审定,业务发生控制资金支付控制费用报销控制,预算调整发起预算调整审批预算调整执行,执
10、行情况分析完成情况分析预算专项分析,预算责任状绩效合同奖惩措施,修正预算指标采取改进措施持续改善预算,业务模式,单一企业预算,集团企业预算,滚动预算,项目预算,弹性预算,固定预算,预算组织,预算制度,预算指标,控制规则,考核办法,战略决策与管理,预算分析与决策,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-成本管理,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,成本战略,角色,CEO/CFO,成本主管/成本会计,员工,工厂成本预测车间成本预测产品成本预测,成本目标细分资源耗量定额资源标准成本成本放行标准,成本核算方法成本分配方法成本数
11、据统计成本数据计算,成本事先控制成本事中控制成本事后控制,成本差异分析内部利润分析成本构成分析成本还原分析,成本业绩评价成本否决和激励成本改进措施,业务模式,单品成本管理,订单成本管理,工序成本管理,改制业务成本,报废业务成本,返修业务成本,降级品业务成本,标准成本管理,成本中心,成本对象,成本动因,成本计量,战略决策与管理,成本分析与决策,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-企业内控管理,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,企业战略,角色,CEO/CFO,各级主管,员工,高层声音/态度;经营方式/风格内审的独立性
12、经营目标的合理性,风险识别风险分析风险评估,授权及权限职责分离信息核对业务记录及归档,信息搜集/处理;沟通方式选择发送与接受双方互动,日常监督专项监督内控审计,控制场景,销售及收款控制,采购及付款控制,财产设备控制,人力资源管控,合同管理控制,成本费用控制,企业内控规范,内控制度,内控手册,奖惩办法,战略决策与管理,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,061-企业人力资源管理,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,人力资源战略,角色,CEO/CHO,HR主管,员工,人力资源规划人才招募人才评估和甄选岗位分析,人员配置风险管控日常业
13、务处理人才调配人才考核,职业生涯规划培训课程开发人才培养咨询辅导,薪酬体系设计发展通道员工激励计划企业文化员工个人发展,业务场景,061-01组织设计,061-02人员招募,061-06绩效管理,061-07时间管理,组织设计,岗位说明,人员信息,考核指标,战略决策与规划,HR分析与决策,061-03人员配置,HR专员,部门经理,061-05薪酬与福利,061-04人员培训与开发,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-采购管理,决策,执行,支持,行业维,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,采购战略,供应商管理,业务模式,非需求计划采购,需求
14、计划采购,角色,CEO/COO,采购经理/采购员,员工,采购申请/采购计划,询价/比价,采购订单,采购到货/退货,采购检验入库,采购发票,受托代销,VMI采购,统签合同分次采购,固定资产采购,费用性物料采购,齐套采购,采购付款结算,供应商信息,供应商价格信息,应付账期,供应商,战略决策与管理,SCM分析与决策,交货周期,存货价格分析,交货周期分析,交货质量分析,供应商ABC分析,供应商价格对比分析,供应商资格审批,采购报表,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-销售管理,决策,执行,支持,行业维,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,销售战略
15、,价格管理,业务模式,普通销售,寄售,角色,CEO/COO,销售经理/销售员,员工,销售报价/订单评审,销售订单,销售发货/退货,发货签回,销售发票,销售收款,分期收款,委托代销,直运销售采购,零售,调拨销售,包装物租借,客户信用,客户信息,产品价格信息,客户,战略决策与管理,SCM分析与决策,销售报表,价格政策,库存可用量,商机管理,销售漏斗,模拟报价,客户管理,信用管理,账期管理,价格分类,价格政策,费用管理,销售费用,代垫费用,销售计划,计划制定,计划执行分析,交期承诺,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-库存管理,决策,执行,支持,行业维,机械,电子,汽车汽配,
16、化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,库存战略,业务模式,采购入库,生产完工入库,角色,CEO/COO,物流经理/库存管理员,员工,其他入库,销售出库,盘点,倒冲出库,材料领用出库,其他出库,形态转换,借出归还,组装拆卸,调拨,批次,仓库档案,存货档案,货位档案,库存盘点ABC分类不良品管理,采购入库成品入库,原材料出库销售出库,库龄分析超储存货查询,生产计划备件计划材料价格预期,战略决策与管理,SCM分析与决策,单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01,Level1-质量管理,决策,执行,支持,行业,机械,电子,汽车汽配,化工能源,服装,医药,食品,物流,流通与零售,质量战略,业
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