创业中心记录目录(9001认证质量表格新版05[1]1025).docx
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1、记 录 目 录序号名 称编 号保存期限备 注1收(发)文登记簿JL-01-01长期2印发文登记簿JL-01-02长期3文件借阅、复制记录JL-01-03长期4文件更改审批单JL-01-04短期5文件销毁申请JL-01-05短期6质量记录清单JL-02-01长期7管理评审报告JL-03-01中期8内部质量审核报告JL-03-02中期9纠正(预防)措施报告JL-03-03中期10征求意见表JL-03-04短期11培训记录表JL-04-01长期12培训申请单JL-04-02短期13年度培训计划JL-04-03短期14会议/培训签到表JL-04-04短期培训签到表长期15职工培训登记表JL-04-05
2、长期16设施、设备清单JL-05-01长期17济南创业中心物业服务部材料请购单JL-05-02中期18设施、设备验收单JL-05-03长期19设施、设备年度检修计划JL-05-04中期20设施、设备检修单JL-05-05中期21设施、设备报废单JL-05-06长期22设施、设备保养记录表JL-05-07中期23设备台帐JL-05-08长期24水泵保养记录表JL-05-09长期25电梯保养记录表JL-05-10长期26空调保养记录表JL-05-11长期27新服务项目推进计划JL-06-01短期28物资/服务供方评定记录表JL-07-01长期29合格物资/服务供方名录JL-07-02长期30物资/
3、服务供方业绩评定表JL-07-03长期31采购计划JL-07-04中期32入库凭单JL-07-05中期33出库凭单JL-07-06中期34领料单JL-07-07中期35采购合同台帐JL-07-08中期36物资验收登记表JL-07-09中期序号名 称编 号保存期限备 注37服务验收登记表JL-07-10中期38科技企业/留学人员企业申请孵化考察审批表JL-08-01长期39孵化企业科技人员名单JL-08-02长期40民营科技孵化企业/留学人员企业毕业证书JL-08-03长期41孵化企业发展情况调查表JL-08-04中期42留学人员企业孵化协议书JL-08-05长期43孵化协议书JL-08-06长
4、期44毕业企业基本情况表JL-08-07中期45终止孵化关系企业情况表JL-08-08中期46结业企业基本情况表JL-08-09中期47企业税收返还统计表JL-09-01长期48火炬计划项目申报书JL-09-02长期国家统一制式49攻关计划项目申报书JL-09-03长期国家统一制式50中小企业创业基金申报书JL-09-04长期国家统一制式51创业资金申请审批表JL-09-05长期52科技创业资金使用合同JL-09-06长期53济南高新区进区项目登记表JL-09-07中期54 签到表JL-09-08中期55孵化企业培训记录表JL-09-09中期56科技创业资金抵押担保合同JL-09-10中期57
5、委托代管合同书JL-10-01长期58干部调配审批表JL-10-02长期59商调函JL-10-03长期60行政介绍信JL-10-04长期61本市内调入人员(工人)基本情况登记表JL-10-05中期62外地调入人员(工人)基本情况登记表JL-10-06中期63物业交接验收表JL-11-01中期64入驻交接情况一览表JL-12-01中、长期根据租房时间定65退房交接情况一览表JL-12-02中、长期根据租房时间定66租房押金收取单JL-12-03中、长期根据租房时间定67退房通知单JL-12-04中、长期根据租房时间定68出门证JL-12-05短期69房屋租赁合同JL-12-06中、长期根据租房时
6、间定70孵化基地治安、保卫、消防安全承包责任书JL-12-07中、长期根据租房时间定71房屋租赁评审记录JL-12-08短期序号名 称编 号保存期限备 注72派修单JL-12-09中期73房屋租赁情况统计表JL-12-10短期74退房统计表JL-12-11短期75新租统计表JL-12-12短期76续签合同统计表JL-12-13短期77装修申请表JL-13-01中期78装修验收表JL-13-02中、长期根据租房时间定79装修违章记录表JL-13-03中、长期根据租房时间定80服务质量检查考评表JL-14-01中期81服务人员岗位安排表JL-15-01中期82绿化养护记录表JL-15-02中期83
7、交接班记录表JL-16-01中期84来访或夜间人员登记表JL-16-02中期85治安案件保安登记表JL-16-03中、长期86消防中心值班记录JL-16-04中、长期87消防器材配备一览表JL-16-05中、长期88火灾事故报告单JL-16-06中、长期89企业机动车辆登记表JL-16-07中、长期根据租房时间定90员工情况一览表JL-16-08中、长期根据租房时间定91_企业档案登记表JL-16-09中、长期根据租房时间定92安全检查记录表JL-16-10中期93安全检查隐患整改通知书JL-16-11中期94车辆出入登记表JL-16-12中期95收费情况一览表JL-17-01中期96收费通知
8、单JL-17-02中期97费用催交通知单JL-17-03中期98发放记录JL-17-04中期99济南留学人员创业园服务单JL-17-05中期100年度内审计划JL-18-01中期101审核实施计划JL-18-02中期102内审检查表JL-18-03中期103不符合报告JL-18-04中期104内部质量管理体系审核报告JL-18-05中期105信息反馈表JL-19-01中期102预防措施处理单JL-19-02中期103纠正和预防措施实施情况一览表JL-19-03中期编制: 批准: 年 月 日收(发)文登记簿编号:JL-01-01顺序号收 文时 间来文机关编号密级文件标题或内容份数分发范围发 出时
9、 间发出号备注月日月日印发文登记簿编号:JL-01-02印发时间编号密级文件标题主办单位及拟稿人核稿人签发人份数主送单位 报抄送单位 报归 档备注月日字号期限卷号张号文件借阅、复制记录 编号:JL-01-03序号文 件 名 称编号版本受控状态借阅、复制份数借阅人借阅时间归还时间文件更改审批单编号:JL-01-04 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签 名: 日期:审批部门意见: 签 名: 日期:文件销毁申请编号:JL-01-05 序号:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签 名: 日期
10、:文件保管部门意见: 签 名: 日期:管理者代表意见: 签 名: 日期:质量记录清单编号:JL-02-01序号记录名称编号保存期备注编制: 审批: 年 月 日管理评审报告编号:JL-03-01 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:内部质量审核报告 (可另附纸叙述)编号:JL-03-02 序号:审核目的:审核范围:审核依据: 审核日期:受审核部门:审核组长: 审核员:审核员综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要部门等):对质量管理体系的评价
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