最新审计工作情况的总结5篇.doc
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1、最新审计工作情况的总结5篇 在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时,我们还清醒地看到,目前 _ _系统的审计工作仍然存在一些问题和不足,需不断探索、不断完善、不断发展。务实创新,推动 _ _审计工作上一个新台阶。下面给大家整理了关于审计工作情况的总结,方便大家学习。审计工作情况的总结1我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制
2、、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务岗顶经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度
3、建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20_年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中岗顶供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(合公通20_18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了
4、建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。岗顶科技农村商业银行按照岗顶科技农村商业银行审计检查实施办法、岗顶科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。岗顶市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规定,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了二院内审工作职责(细则)等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展
5、建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。岗顶电信分公司审计部20_年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308、72万元,审减406、84万元。建筑安装工程66项,送审金额309、24万元,审减45、88万元。安徽中烟工业公司岗顶卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593、79万元,审减额243、66万元,审减率15%;岗顶市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080、3万元,部分已审定项目的核减
6、率达20%;岗顶市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690、5万元,审减额839、8万元,审减率17、9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。岗顶新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至20_年10月份,全区自行采购预算0、1082亿元,实际支付0、0809亿元,节约资金273万元,
7、资金节约率高达25、23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20_年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20_年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政
8、局20_年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司岗顶卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有
9、协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690、90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20_年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份。岗顶市建设投资控股(集团)有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能。审计工作情况的总结2今年上半年,我公司审计人员通过监督管理体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程重组、功能再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产安全、经济安
10、全和政治安全。现对上半年工作总结如下。一、完成的主要工作及效果开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题,选择专项管理课题,开展了形式多样的综合审计调查,为企业经营管理提供了帮助,得到各单位领导和部门的重视。前移审计关口,开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现,并愈来愈得到各单位的重视。审计部门能以审计的视角,对经营管理情况进行总结、分析和评价;审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作,重要合同没有内部审计审查,不对外签约;对基建工程项目,审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查,纠正了一些不规范的行为,起到了积极有效的作用。二、采取的主要措施为了提高审计工作质量
11、,发掘和培养审计骨干,最大限度地调动审计人员的潜能,给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会,根据公司审计体制改革的基本思路,对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制,不再采取指定审计项目实施对象的做法,引入项目竞争机制,通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标,在审计项目管理中引入招投标制度,通过这种形式,对现有审计资源进行优化配置,选择最优的审计工作实施方案,选择最佳的审计项目负责人,从而推动审计工作质量的提高。三、心得体会广大审计干部认识到,内部审计不仅是监督,更是一种特殊的企业管理活动,在职能上体现监督与服务的兼容性,即监督下的服
12、务,服务中的监督,是监督与服务的高度统一;审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分,是公司内部控制的关键环节,必须紧紧围绕_电力的战略目标和工作主线,与公司的其他监督一起,把工作重点放在防范企业经营风险上,进一步强化审计监督职能。审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想,认识到“正人先要正已”,按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则,并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平,通过揭示经营管理中存在的问题,并提出加以改进的措施,实现为企业经营管理服务的目的,进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识的不断提高,为开展各项审计工作奠定了基础。在充分肯定审计工作取得的成绩和总结
13、经验的同时,我们还清醒地看到,目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足,需不断探索、不断完善、不断发展。务实创新,推动公司审计工作上一个新台阶。审计工作情况的总结3审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神,加强业务能力的创新学习,提高自身素质,将管理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去,加大工程审计力度,拓展工程审计范围,提升工程审计高度,将集团总公司的工程审计工作做到更加规范化,更加系统化,将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合,认真努力做好集团总公司各类大小工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作,努力降低集团总公司建设工程的建设成本。在
14、20_年上半年,工程审计组主要做了以下工作:1.加强工程审计工作的全过程管理创新,做好集团总公司技改工程项目和其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工作。工程审计组紧紧围绕管理创新,积极贯彻管理创新精神,转换工程审计理念,在对集团总公司各大技改工程项目和其它各类大小工程项目做的工程审计工作时,工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中,管理创新事前审计理念。在上半年,工程审计对各类工程项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作,对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实,做到了工程量的审计事前监督,减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生,使工程审计工作的
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