使用单位特设机构设置、人员任命、日管控制度、风险防控清单.docx

kXXXXX有限公司文件（模板）文件号：关于成立特种设备安全管理机构的通知各分公司、公司各部门：（根据公司情况进行设置）为认真贯彻执行中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则等法律法规、技术规范，加强特种设备安全管理，落实企业主体责任，促进企业安全生产，经公司研究，决定成立特种设备安全管理领导小组，由总经理（董事长）XXX任组长，副总经理（特种设备安全总监、特种设备安全管理负责人）XXX任副组长，XXX、XXX、XXX为组员。下设特种设备安全管理办公室，办公室设在设备部，XXX任特种设备安全办公室主任。其他相关部按照各自部门职能配合设备部对公司特种设备安全使用进行全面管理。（或直接成立特种设备专职管理部门，全面负责公司特种设备安全管理工作）1、领导小组履行公司特种设备安全管理职能：贯彻执行特种设备有关法律法规和安全技术规范、相关标准，负责落实公司特种设备安全使用管理的义务，承担高耗能特种设备节能管理职责，负责组织开展日常节能检查，落实节能责任。具体包括：（1）建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高耗能特种设备节能管理制度、以及操作规程；采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理,下同)，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；(3)设置特种设备安全管理机构，配备相应的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台账，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录；(4)办理使用登记，领取特种设备使用登记证(格式见附件A,以下简称使用登记证)，设备注销时交回使用登记证；(5)建立特种设备台账及技术档案；(6)对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为；(7)对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验(检定、校准，下同)、检修，及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作；(8)制定特种设备事故应急专项预案，定期进行应急演练；发生事故及时上报，配合事故调查处理等；(9)保证特种设备安全、节能必要的投入；(10)自觉接受特种设备安全监管部门依法实施的监督检查。(11)法律、法规规定的其他义务。2、领导小组办公室(设备部)：负责协调公司内部各相关部门，统筹推进特种设备安全管控具体事项，督促落实各项规章制度。同时负责制定公司特种设备安全及节能管理制度并组织落实，负责建立与更新特种设备、安全附件、仪器仪表台账、负责办理特种设备使用登记及变更，特种设备及安全附件、仪器仪表的日常维护保养，负责制定特种设备更换计划及特种设备采购、验收、报废等工作。3、安环部：负责制定特种设备年度定期检验、年度检查计划，负责按要求期限申报检验、组织开展自行检查及隐患排查整治。4、人力资源部：负责特种设备安全管理、作业人员的统一管理,负责审核特种设备安全管理和作业人员证的有效情况及复审工作，负责建立与更新特种设备安全管理和作业人员台账，组织安排特种设备相关人员的内部及外部培训、取证、考核、记录等工作。5、档案室：严格执行公司特种设备特种设备安全与节能技术档案制度，负责按要求建立健全特种设备安全与节能技术档案并妥善保管。各部门在执行过程中，对需要进行调整的，请及时向领导小组办公室报告，由领导小组办公室负责报组长或副组织，经领导小组研究后进行变更。*公司（盖章）XXXXX有限公司文件（模板）文件号：关于任命特种设备相关人员的通知各分公司、公司各部门：（充装单位应增加相关充装管理的内容）,根据特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等特种设备法律法规、部门规章、技术规范要求，为建立健全公司特种设备安全管理长效机制，进一步落实公司特种设备安全使用主体责任和相关人员岗位职责，经研究，对以下人员进行任命并明确相应职责：一、任命XXX、XXX为特种设备安全总监兼特种设备安全管理负责人,并按照公司特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度履行职责。（应根据公司特种设备情况进行划分，可分承压类、机电类，也可以按特种设备种类进行划分）二、任命XXX、XXX.为承压类特种设备安全员，任命XXX、XXX-.为机电类特种设备安全员，并按照公司特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度履行职责。（应根据公司特种设备情况进行划分，可分承压类、机电类，也可以按特种设备种类、车间班组进行划分，建议至少2名及以上）三、特种设备相关人员岗位职责（守则）1、主要负责人（I）主要负责人对本单位特种设备安全及节能管理负总责。（2）按照特种设备法律法规、部门规章、技术规范等要求设置公司特种设备安全管理机构，根据公司特种设备数量，配备能够满足工作需要的、具备相应特种设备使用安全管理能力的特种设备安全总监（安全管理负责人）、安全员（安全管理员），配备具备相应特种设备操作能力的作业人员。（3）保障特种设备安全资金投入。（4）每月至少带队检查一次，组织一次特种设备安全月调度会议,听取安全总监工作汇报、对当月工作情况进行总结、对下月重点工作作出安排部署，并形成特种设备安全月调度会议纪要。（5）支持和报障公司特种设备安全总监、安全员依法开展特种设备使用管理工作，在作出涉及特种设备安全的重大决策前，应当充分听取特种设备安全总监、安全员的意见及建议。（6）组织建立对公司特种设备安全总监（安全管理负责人）、安全员的激励约束机制，对工作成效显著的予以表彰奖励，对履职不到位的予以惩戒。2、安全总监（安全管理负责人）安全总监（安全管理负责人）应熟悉公司特种设备及其安全管理要求,经培训考核合格并取得A项目特种设备安全管理和作业人员证，按照职责要求，直接对本单位主要负责人负责，确保本单位特种设备的安全使用，其主要职责如下：(1)宣传、贯彻特种设备有关的法律法规、规章、安全技术规范及相关标准；(2)组织制定本单位特种设备使用安全管理制度及特种设备安全风险管控清单，落实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备安全合规管理；(3)组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；(4)落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；(5)对特种设备安全管理员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全管理员做好相关工作。对压力容器等要求逐台明确安全员的设备，应逐台明确安全员；(6)按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，拟定并督促落实特种设备使用安全风险防控措施；(7)对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，并至少每周根据特种设备安全风险管控清单组织一次特种设备风险隐患排查,形成特种设备周排查及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；(8)当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人；(9)接受和配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；(10)气瓶充装单位安全总监(安全管理负责人)还应当履行以下职责：组织建立并持续维护气瓶充装质量安全追溯体系；组织编制安全用气须知或者用气说明书；组织实施报废气瓶的去功能化和办理注销使用登记；本单位投保气瓶充装安全责任保险的，落实相应的保险管理职责；(11)电梯使用单位投保电梯保险的，还应当落实相应的保险管理职责；(12)履行特种设备安全监管部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责。3、安全员(安全管理员)特种设备安全员(安全管理员)是指具体负责特种设备使用安全管理的人员。特种设备安全员(安全管理员)应熟悉公司特种设备及其安全管理要求，经培训考核合格并取得A项目特种设备安全管理和作业人员证，按照职责要求，对特种设备安全总监或者本单位主要负责人负责，其主要职责如下：(应根据设备类别及特殊管理要求，进一步明确或删减安全员职责)(1)组织建立特种设备安全技术档案并办理本单位特种设备使用登记；(2)组织制定特种设备安全操作规程；(3)组织对特种设备作业人员和技术人员进行安全教育和技能培训；(4)组织对特种设备及场车作业区域进行日常巡检，监督检查特种设备作业人员到岗值守、巡回检查等工作情况，纠正和制止违章作业行为；(5)每日根据特种设备安全风险管控清单，对投入使用的各类特种设备进行巡检，形成检查记录，对发现的风险隐患立即采取防范措施(情况紧急时，可以决定停止使用特种设备)，及时上报安全总监或者单位主要负责人；(6)编制特种设备定期检验计划，组织实施锅炉燃烧器年度检查(适用于锅炉使用单位)，督促落实定期检验和后续整改工作；(7)按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；(8)气瓶充装单位安全员还应当落实本单位气瓶充装质量安全追溯体系的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明书；(9)电梯使用单位安全员应妥善保管电梯专用钥匙和工具，引导和监督正确使用电梯；对电梯维护保养过程和结果进行监督确认,配合做好现场安全工作；确保电梯经济报警装置正常使用，保持电梯应急救援通道畅通，在发誓故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员并组织救援；(10)负责收集特种设备安全月调度会议纪要特种设备安全周排查治理报告特种设备安全日检查记录，按月整理归档备查。(11)履行特种设备安全监管部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责。4、节能管理人员(根据高耗能设备情况，保留或删减本职责)高耗能特种设备使用单位应当配备节能管理人员，负责宣传贯彻特种设备节能的法律法规。锅炉使用单位的节能管理人员应当组织制定本单位锅炉节能制度,对锅炉节能管理工作实施情况进行检查；建立锅炉节能技术档案，组织开展锅炉节能教育培训；编制锅炉能效测试计划，督促落实锅炉定期能效测试工作。5、作业人员(1)对需要持证的特种设备作业岗位，作业人员应取得相应项目且在有效期内的特种设备安全管理和作业人员证，方可上岗操作。对取消特种设备持证要求的压力容器、压力管道、起重机械地面遥控操作等作业人员，应经公司内部培训合格后上岗操作。(2)严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作。锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度。(3)参加安全教育和技能培训(含取消持证要求的特种设备相关作业人员)，锅炉作业人员参加锅炉节能教育和技术培训。(4)进行经常性维护保养(含停运设备)，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录。(5)按照规定填写运行、交接班等记录。(6)作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。(7)参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。（8）履行本单位要求的其他特种设备使用安全职责。请公司各部门、各相关人员认真遵照执行。（盖章）年月日XXXXX有限公司文件（模板）文件号：关于印发特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度特种设备安全风险管控清单的通知各分公司、公司各部门：,根据国家市场监管总局关于落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）要求，为建立健全公司特种设备安全管理长效机制，进一步落实公司特种设备安全使用主体责任，公司组织制定了特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度特种设备安全风险管控清单，现印发各部门，请公司各部门及相关人员认真遵照执行。附件：1特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度2特种设备安全风险管控清单*公司（盖章）年月日附件1：特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等法律法规、部门规章、技术规范的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责及控制程序3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修订。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，并及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。3. 4特种设备安全总监对单位风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人、整改措施、整改时限，监督相关责任人落实问题隐患整改。对整改过程中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施，坚决防范事故发生。4管理要求3.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备特种设备安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监开展周排查工作，安全总监协助主要负责人落实月调度具体工作。3.2 日管控4. 2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单5. 2.2工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在特种设备安全日检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险问题隐患，现场能整改的，立即整改；不能整改的，由特种设备安全员明确责任部门、责任人、整改要求、整改时限，并及时报告特种设备安全总监，同时列入安全总监的周排查工作中。对发现的特种设备事故隐患应及时报告安全总监，紧急情况下，特种设备安全员可采取防范措施；对于不能立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查1.1.1 3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。1.1.2 工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析单位各部门、车间特种设备安全管理情况，复查日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的整改、预防措施，督促相关人员落实整改并跟踪验证整改结果。1.1.3 周排查应形成的特种设备安全周排查治理报告，并抄送相关部门负责人、主要负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，落实整改，确保特种设备安全风险可控。1.1.4 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。1.1.5 4月调度4. 4.1由单位主要负责人负责特种设备安全月调度工作，组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报，听取其他相关部门工作进展情况。5. 4.2月调度的内容包括：企业（单位）特种设备使用安全管理工作情况，日管控、周排查中发现的特种设备安全问题隐患及整改情况，特种设备安全管理情况的汇总分析及工作建议、计划等。6. 4.3对于日管控、周排查中问题隐患的整改、日常管理中的不足问题，由相关责任人进行报告，在月调度会议中研究审议，提出有效的应对措施和办法予以解决。7. 4.4月调度会议结束后，根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成特种设备安全月调度会议纪要，印发相关部门和责任人。5记录5.1特种设备安全日检查记录8. 2特种设备安全周排查治理报告9. 3特种设备安全月调度会议纪要特种设备安全日检查记录（安全员）检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员依据各类设备风险管控清单2管理3设备本体锅炉含锅炉范围内压力管道4安全附件、安全保护装置5环境因素锅炉专项水炉热锅依据各类设备风险管控清单有机热载体锅炉D级锅炉压力容器专项快开门式压力容器依据各类设备风险管控清单医用氧舱移动式压力容器气瓶充装专项压缩气体充装依据各类设备风险管高（低）压液化气体充装控清单低温液化气体充装溶解气体充装混合气体充装车用气瓶充装政府监督、通报、预警依据各类设备风险管控清单投诉举报舆情信息采取的防范措施：安全员（签名）：备注：1、检查结果合格，打“/”；不合格在“检查结果栏”填写具体情况并填写“处理结果”；不涉及的项目，填写“无此项”。2、安全员认为本表内容需修改的，请联系本单位特种设备安全机构（安环部、设备部等）。特种设备安全周排查治理报告（安全总监）序号排查项目排查内容排查结果处理结果备注11口人贝依据各类设备风险管控清单2管理3设备本体锅炉含锅炉范围内压力管道4安全附件、安全保护装置5环境因素锅炉专项热水锅炉依据各类设备风险管控清单有机热载体锅炉D级锅炉压力容器专项快开门式压力容器依据各类设备风险管控清单医用氧舱移动式压力容器气瓶充装专项压缩气体充装依据各类设备风险管控清单高（低）压液化气体充装检查日期:年月日低温液化气体充装溶解气体充装混合气体充装车用气瓶充装政府监督、通报、预警依据各类设备风险管控清单投诉举报舆情信息上周问题隐患整改情况：安全总监（签名）：本周问题隐患及整改要求：下周工作重点：本周安全管理评价：口（质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患口存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施安全员意见：安全总监意见：备注：1、检查结果合格，打“/”；不合格在“检查结果栏”填写具体情况并填写“处理结果”；不涉及的项目，填写“无此项”。2、安全总监认为本表内容需修改的，请联系本单位特种设备安全机构（安环部、设备部等）。特种设备安全月调度会议纪要（主要负责人）会议时间会议地点主持人记录人参会人员（签名）：月调度项目存在的问题（依据各类设备风险管控清单）人员方面管理方面特种设备方面（含专项）安全附件、安全保护装置环境因素政府监督、通报、预警投诉举报舆情信息上月工作落实情况:本月调度问题隐患及整改要求:近期工作重点及要求:会议研究解决问题的措施:安全员意见（签名）：安全总监意见（签名）：主要负责人意见（签名）：备注：主要负责人认为本表内容需修改的，请联系本单位特种设备安全机构（安环部、设备部等）。附件2：特种设备安全风险管控清单（按公司设备种类及充装情况进行删减）附件2.1锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立锅炉使用安全节能管理制度1 .制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责；2 .制定锅炉安全总监职责锅炉安全员守则锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立锅炉使用安全和节能管理制度。周排查安全总监7未建立安全技术档案1 .建立锅炉安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续L建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养1 .制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施；2 .加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。周排查安全总监11锅炉本体及锅炉范围内管道选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人12未按规定调试、检查和启动锅炉1 .制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录；2 .按操作规程进行启动前检查和启动程序。周排查安全总监13锅炉膨胀异常膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施日管控安全员14受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员15管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动、变形、泄漏开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员16未按规定进行维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注17未按规定进行定期检验、监督检验1 .制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作；2 .成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。月调度主要负责人18安全附件和安全保护装置控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验1 .制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人定期开展校验或试验。周排查安全总监19压力表未按规定进行检定或者校准L制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2.落实专人定期开展送检或检查。周排查安全总监20同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员21水（液）位表的水（液）位显示不清晰1 .明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；2 .定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。日管控安全员22远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对周排查安全总监23温度测量装置未按规定校验或者校准落实专人定期开展送检或检查周排查安全总监24温度测量装置示值误差不正常日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注25水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求L对安全保护装置进行调试、验收；2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。周排查安全总监26环境因素锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求1 .制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求；2 .锅炉房维修、改造时应满足GB50041锅炉房设计标准、GB50016建筑设计防火规范等规定，并形成验收记录；3 .按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。周排查安全总监27热水锅炉专项自动补给水装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理周排查安全总监28循环泵停泵联锁装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员29有机热载体锅炉专项有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求定期对有机热载体按规定取样检验周排查安全总监30膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员31D级锅炉专项未对作业人员进行培训定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训周排查安全总监32未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护按规定进行维护保养和定期自行检查周排查安全总监33擅自对锅炉进行改造发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理周排查安全总监34超设计寿命使用使用年限不得超过8年月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注35政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。周排查安全总监36投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员37舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附件2.2压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2、定期检查作业人员证件；3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1、建立人员安全培训制度；2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7管理未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查周排查安全总监8未建立压力容器操作规程1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况,及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1 .按规定开展压力容器年度检查，定期检验；2 .延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力容器安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人14未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力容器管理,及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志15未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备本体,接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1、对新设备严格验收要求；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患18有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀19设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因，及时消除隐患；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员20保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；2、及时对破损部位进行恢复；3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改21非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换22支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强日常检查监控，必要时及时进行修复23运行期间超压、超温、超量等L制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估24检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1 .及时对泄漏源进行排查并处理；2 .制定运行操作规程，并严格执行；3 .及时对检漏孔进行疏通序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注25接地装置不符合要求L查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期检测26设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员27使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器严格采购管理,使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1 .重新校验安全阀；2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3 .安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更换1 .查明泄漏原因并消除；2 .确认爆破片的安装方向；3 .制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1 .根据工况选取符合要求的压力表；2 .制定压力表定期检定计划并实施；3 .刻度盘上标出工作压力的红线；4 .及时更换损坏的压力表日管控安全员31液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志，液位计存在泄漏1 .根据工况选取符合要求的液位计；2 .标注最高和最低安全液位的标志；3 .修复或更换液位计日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注32紧急切断装置未定期调试，功能失效1 .定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2 .必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监33测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施月调度主要负责人34环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监35压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人36政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监37投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员38舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员39快开门式压力容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1 .确保装置完好；2 .调试确认联锁功能正常；3 .发现异常情况及时处理日管控安全员40医用氧舱专项医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效及时修复或更换41有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏及时修复或更换序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注