华夏监理项目检查情况讲评张志平.ppt

,北京华夏石化工程监理有限公司,2012年度项目检查情况讲评廊 坊2013年1月,1,目 录一、项目检查的重点和目的二、2012年度项目检查行程三、项目检查整体情况讲评 1、项目前期策划阶段存在的问题 1.1 监理规划与监理细则 1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则 1.3 资料管理的策划资料管理实施细则 1.4 监理交底,2,1.5 单位工程划分1.6 施工组织设计和施工方案的审查1.7 图纸会审及设计交底1.8 监理人员资质与测量仪器台账1.9 涉及多个单项工程时的管理分工1.10办公室的布置 2、项目实施过程存在的问题 2.1 内部例会及培训情况2.2 监理会议的组织情况（监理例会、专题会、HSE例会等）2.3 监理周月报的编制,2.4 监理日志和项目日志2.5 旁站和平行检验2.6 工程师台账2.7 发现问题后的监理措施（监理通知单、专题会等）2.8 设备、材料的验收与报验2.9 施工过程的资料报验（检验批、分项、分部工程）2.10 设计变更的管理（设计变更单、工程联络单）2.11 进度计划的管理2.12 HSE的管理2.13 会议的汇报材料的编制,3,一、项目检查的重点和目的 1、检查的重点：项目部的管理状况；项目部的监理成效；公司的管理要求落实情况；公司主题活动的执行情况。,4,2、检查的内容(23方面）监理行为；监理资料；对安全、质量、进度、投资等进行有效控制采取的措施；达到的效果如何。,5,3、检查的目的：规范各项目部的监理行为；确保所监理工程的安全、质量、进度、投资受控；形成完整、真实、规范的监理资料；体现出华夏监理的管理特色。,6,在今年的检查中，各检查人员对查出的问题都及时进行讲评，并有针对性的进行了培训。以提高项目部的管理水平，增强项目部对工程建设过程的控制能力，提高业主满意度，最终达到工程建设的各目标的全面实现。,7,8,二、2012年度项目检查行程,二、2012年度项目检查行程,9,2012年项目检查，共形成检查报告22份，本年度未能检查到的项目（共计5个）：北京石油公司项目燕山C5项目新疆塔化项目部中科项目茂名煤制氢、脱硫、空分项目,10,三、项目检查整体情况讲评,检查形式：查看施工现场、检查所形成的资料、和项目业主沟通、与项目员工座谈等。整体受控：各项目部的领导到员工有较好的精神面貌，能够努力工作，维护公司形象，工程建设处于受控状态。水平不一：各项目部之间由于客观情况不同，管理水平参差不齐，相差较大，有些项目部做的很好，有自己的管理亮点，有些项目部管理松散，存在问题较多。下面重点对检查过程中项目部存在的各方面问题进行分类，进行一次总体讲评。目的是希望在新的一年中，各项目部在管理过程中杜绝类似问题的再次出现，以提高各项目部的管理水平，达到共同提高的目的。,11,三、项目检查整体情况讲评,1、项目前期策划阶段存在的问题1.1监理规划与监理细则 存在问题（8方面）1）监理规划和监理细则编制不及时，施工已经开始监理规划还没有完成，有些专业已经施工，但该专业的监理细则还没有编制；2）监理规划指导性较差，相互拷贝的现象比较突出，没有针对实际工程有针对性的修改；工程特点和难点都没有改动，工程量不完整。3）监理细则没有针对项目、针对某专业进行编制，抄袭现象严重，基本没有针对性和操作性。只是引用了一些施工规范的内容，监理的方法和措施没有。,12,三、项目检查整体情况讲评,4）编制哪些监理细则没有策划，有的两本细则专业重复（构筑物、设备基础，内容基本一样），还有漏掉的专业没有编制细则，而项目部认为编制齐全了。（缺焊接和无损检测等专业）5）各文件中ABC级质量控制点不统一，没有统一到实际项目上来，留有明显的其他项目的痕迹，比较普遍；6）规划、细则中引用的标准、规范存在已经过期的现象，这已经成了通病。7）监理规划没有报建设单位审批。8）监理规划、资料监理细则、平检旁站细则没有培训和学习的痕迹，多数项目部把监理规划和细则作为迎接检查的资料，没有起到应有的作用。,13,三、项目检查整体情况讲评,1.1监理规划与监理细则 原因分析：根本原因就是项目负责人对监理规划和细则重视程度不够，没有充分认识到监理规划和监理细则在监理工作中的作用。建设单位单位也没有特别强调。,14,三、项目检查整体情况讲评,1.1监理规划与监理细则管理要求：（4方面）1）监理规划和监理细则是监理工作前期的重要文件，项目部负责人一定要高度重视此项工作。它是对监理工作的策划和具体的操作文件。这两个文件就相当于施工单位的施工组织设计和施工方案。务必抽出一定的精力来编制。2）GB50319-2012建设工程监理规范（新版）监理规划的定义：指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。监理实施细则：针对某一专业或某一方面的监理工作的操作性文件。,15,三、项目检查整体情况讲评,1.1监理规划与监理细则3）监理规划的内容:（GB50319-2012）一、工程概况；二、监理工作的范围、内容、目标；三、监理工作依据；四、监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；五、工程质量控制；六、工程造价控制；七、工程进度控制；八、合同与信息管理；九、组织协调；十、安全生产管理职责；十一、监理工作制度；十二、监理工作设施。新版国标监理规范对监理规划内容的要求比较清晰，建议以此为标准进行编制。4）监理实施细则的内容：（GB50319-2012）一、专业工程特点；二、监理工作流程；三、监理工作要点；四、监理工作方法和措施。应以此为核心内容进行编写，务必要结合实际工程，写出的细则要有操作性。,16,三、项目检查整体情况讲评,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则存在问题（3方面）1）有些项目部没有按照公司QHSE体系要求编制项目HSE管理计划。2）有些编制的项目HSE管理计划也没有认真编写，有些内容还空着，以完成布置的工作为目的；3）HSE监理实施细则的编制同样存在针对性不强、操作性差的问题。,17,三、项目检查整体情况讲评,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则原因分析：项目负责人重视程度不够，有些人认为没有必要编制项目HSE管理计划，一些内容包含在监理规划中。,18,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则管理要求（2方面）1）在每个项目部成立初期应在编制监理规划的同时编制项目HSE管理计划,公司有具体的示范文本。这是我公司QHSE体系文件BHX-QHSE-03-G012项目HSE计划编制规定的要求，同时2012年公司下发的华夏监理公司HSE管理计划示范文本及其执行要求再次做了具体要求。这是突出HSE管理的重要性，也是华夏监理管理的特色体现。,19,1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则2）关于专门编制HSE监理实施细则是有依据的，建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见（建设部248号文）中要求“对中型及以上项目和条例第26条规定的危险性较大的分部分项工程（注：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；）监理单位应当编制监理实施细则，实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。（检查安全措施的落实）。,20,1.3 资料管理的策划资料管理实施细则存在问题（6方面）1）有些项目部没有编制资料管理实施细则，就是对资料管理没有进行前期的策划，完全是靠资料员摸索着工作；2）文件盒的建立杂乱无章，标题与内容不符；3）监理文件的编号混乱，甚至没有编号，还存在编码是华夏其他项目部的现象，文件格式不统一，有的会议纪要还有用手写的；,21,1.3 资料管理的策划资料管理实施细则4）所用的公司QHSE体系的作业表格，主要是会议纪要等格式，各种版本同时用，失效的版本也用；5）文件盒内没有文件目录，有的文件目录没有用我公司的规范表格BHX-QHSE-03-T065 文件资料目录表，是自制表格，书写不规范。6）编制的资料管理实施细则大部分是根据公司范本进行编制的，改动不大，要根据工程量大小、单项工程的多少、及监理交工资料的要求，有针对性的进行修改和补充。,22,1.3 资料管理的策划资料管理实施细则原因分析：项目负责人对资料管理重视程度不够，没有进行前期策划，造成资料管理问题较多。管理要求：（1方面）项目负责人必须高度重视，做好资料管理的策划工作，编制项目部资料管理细则，并且对资料员和工程师要不断进行培训和要求，形成一种规范的内业管理模式，否则一旦形成了较多的资料后，再整改起来难度较大。,23,1.4监理交底存在问题（2方面）1）有些项目部对监理交底这项工作没有真正的去执行，在检查时就找不到一些专业的监理交底的记录，实际也没做；2）有些监理交底流于形式，查阅监理交底会议纪要时，内容是监理细则的一部分。,24,1.4监理交底原因分析：一些项目部负责人和工程师对监理交底的意义没有真正的理解，根本没有进行监理交底，或者对监理交底流于形式。,25,1.4监理交底管理要求（1方面）监理交底是专业工程师根据监理实施细则对施工单位的质量、技术人员的交底，这是质量、安全预先控制的一个重要手段。监理交底重点要交：监理工程师对质量、安全的控制程序；监理控制的措施；专业控制要点；过程资料的的报验程序；质量通病的预防；同类工程曾经发生过的质量问题等。监理交底要生动，通俗易懂、便于理解和掌握，监理交底要起到预控的目的。,26,1.5 单位工程划分存在问题（3方面）1)有些项目部前期没有对单位工程划分这项工作引起重视，甚至没有进行项目的单位工程划分；2）单位工程划分的是按照总包单位进行的，总包单位相差较大，未及时会同业主、总承包单位及时统一和对接。划分方法不一致。3）建设单位下发的项目单位、分部工程划分存在不合理，仅建筑物部分尚能按此进行分部验收，构筑物部分无法进行分部验收等工作。,27,1.5 单位工程划分原因分析：业主、监理、承包商都对项目进行单位工程划分的重要性没有理解，项目管理处于比较低级的阶段。,28,1.5 单位工程划分管理要求：（3方面）1）项目开展前期一定要完成项目的单位工程划分这项工作，由承包商划分并上报，监理组织业主、承包商进行讨论，最终定稿，大家共同执行；2）安装工程的单位工程的划分要参考SHT3508-2011石油化工安装工程施工质量验收统一标准要求，按专业划分或按单元工程划分；土建工程的单位工程划分参考GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准；3）明确了每个单项工程的单位工程划分（包括分部、分项）后，在组织质量验收、过程资料的形成、各名称的规范化、以及交工资料的整理等方面就非常清晰和规范。所以这项工作一定认真做。,29,1.6 施工组织设计和施工方案的审查存在问题（6方面）1）少数项目部施工方案中未实行专业和安全共同审签的制度。甚至出现焊接及热处理方案仅由安全工程师签字，未见焊接工程师审批痕迹，焊接工程师未见过该方案。2）审批整改意见没有有效保留，没有留下审批的痕迹，较多的项目部存在此问题；,30,1.6 施工组织设计和施工方案的审查3）个别项目部存在施工方案没有审查通过，施工就已经展开的问题，甚至施工已经完成，施工方案还没有审批通过；4）现场还有施工方案的审批日期晚于开工日期；5）施工组织设计审查应由总监签字，2012版国标监理规范增加了此项要求；6）监理已经审查通过的施工方案，仍存在内容针对性差、操作性不强、标准规范失效、ABC级质量控制点不统一等问题，说明审查流于形式了。,31,1.6 施工组织设计和施工方案的审查原因分析：1）项目部领导对施工组织设计、施工方案类的承包商的审查重视程度不够，对工程师没有具体的要求；2）部分工程师审查方案不认真，流于形式；3）还有就是工程师对方案的审查能力有限、经验不足等。,32,1.6 施工组织设计和施工方案的审查管理要求：（4方面）1）项目部负责人一定要重视施工组织设计、施工方案的审查工作。建议单项工程的施工组织设计以及重要的施工方案（大件吊装、深基坑施工、大体积混凝土浇筑、高大模板支护、特种材质的焊接、以及采用新工艺新材料的施工方案等）采取会议审查的方式，各方先提前审查提出自己的意见，由监理公司组织方案审查会议，会议确定最终的审查意见，形成方案审查会议纪要，承包商按会议要求进行修改、上报。2）对于一般性的施工方案，工程师提出的审查意见，一定留好记录，不要口头或用纸条的形式，最终没有痕迹。有些项目部做的很好，建立了施工方案审查表，把审查意见填上，并装订在报验表的后面，特别体现监理公司把关的作用。,33,1.6 施工组织设计和施工方案的审查3）施工组织设计审查的注意事项：编审程序符合相关规定；施工进度、施工方案及工程质量保证措施符合合同要求；资源（资金、劳动力、材料、设备）应满足工程施工的需求；安全技术措施应符合工程建设强制性标准；施工总平面布置应科学合理。这是2012版监理规范的要求，石化监理规范ST/T3903-2004的要求更详细一些，总监应该要求工程师学习一下。只有这样才能更好的审查施工组织设计和施工方案。4）审查施工方案时的注意事项，很容易出现问题的地方有：编审人员的资质是否符合；标准规范是否存在过期；ABC级质量控制点是否与该项目都统一；针对性、操作性是否符合工程实际等。,34,1.7 图纸会审及设计交底存在问题：（4方面）1）大部分项目部还是重视图纸会审和设计交底的，但有少数项目部根本查不到有关图纸会审和设计交底的相关记录。有些项目进行的此项工作存在不全面的情况，就是图纸会审和设计交底没有全覆盖，第一批图纸进行过设计交底，后到的图纸没有进行。2）有的项目部对收到图纸没有进行登记，没有发到相关人员，业主共提供两套图纸，多次发现工程师未看过图纸，而在资料室多份图纸无人领取。这种情况还谈什么图纸会审和设计交底。,35,1.7 图纸会审及设计交底3）有些存在有图纸会审记录，未见设计交底记录。4）图纸会审、设计交底记录出现过多种格式，总包、业主、监理均主持过。原因分析：图纸会审和设计交底的责任主体总搞不清楚，监理规范对此的要求也有变化，并且如果是E+P+C的项目设计人员不常在现场，所以容易造成图纸会审和设计交底的会议主持多种形式，存在有业主、总包、监理都有主持会议的情况。,36,1.7 图纸会审及设计交底管理要求（3方面）1）各项目部负责人要高度重视施工图纸的会审和设计交底工作，这是监理公司实施事前控制的一项重要工作，很多施工中存在的问题与前期没有认真审图造成的。（打桩偏位、仪表管嘴接长等问题）这项工作在正式施工前一定要完成，并且各专业各批次的施工图纸都要进行，否则有监理有一定责任。2）要特别重视施工图纸的有效性，有效的图纸应该是正式出版的蓝图和签字版扫描后的电子版图纸。对没有签字的白图、电子版图纸仅是进行参考而已，存在很大的风险性，不能用于施工。,37,1.7 图纸会审及设计交底3）图纸会审和设计交底可以在一起进行。SH/T3903-2004版石化监理规范的要求是：设计交底是建设单位组织，图纸会审是监理单位组织。2012版的国标监理规范要求是建设单位主持图纸会审和设计交底工作。在实际工作中如果有EPC总包，那么我们监理单位就督促总包单位完成此项工作，总包形成会议纪要，各方会签。如果是E+P+C的项目，监理单位就督促业主完成此项工作，（监理公司可以主持）设计单位形成会议纪要，各方会签。,38,1.8 监理人员资质与测量仪器台账存在问题：（2方面）1）监理人员资质：部分项目部存在监理人员资质没有纸版存档、没有项目部监理人员汇总名单、或者是人员资质不齐全、或者是已调离该项目的人员的资质不存档等问题。2）测量仪器：有些项目部没有监理自己项目部的测量仪器的台账，用的还是其他项目部的台账，很明显；有些项目部测量仪器有台账，但仪器的检定有效期没有填上；有些项目测量仪器台账中，测量仪器的检定有效期已经全部过期；有台账也合格，鉴定证书也有效，就是和仪器的型号对不上。,39,1.8 监理人员资质与测量仪器台账原因分析：项目部负责人没有重视此问题，尤其在质量大检查前也没有重视。要求：（2方面）1）这项工作十分简单，要求各项目部一定要存档人员资质清单、人员资质复印件、测量仪器台账、有效的测量仪器校验证书、同时证书和仪器要一致。（合格有效）2）有了测量仪器，绝不能束之高搁，对于常规测量工具（盒尺、焊缝检测尺等）监理人员去现场一定要带着，去现场使用，否则建立测量仪器台账，进行检定，纯粹成了形式主义或者是应付检查了。（会使用）,40,1.9 涉及多个单项工程时的管理分工存在问题：（3方面）1）多数项目部没有项目部人员分工表，仅用通讯录中的职务来区分，或者在内部会议纪要中明确；2）个别项目部对有些监理人员没有明确的分工，有些监理人员都在该项目工作了一段时间还不清楚自己负责的范围；3）个别项目部人员分工不太科学，不利于管理和施工质量的控制，一台加热炉的安装竟有5个工程师负责，但每个工程师都对转化炉整体不了解，还造成部分人员监理时没有图纸的问题。,41,1.9 涉及多个单项工程时的管理分工原因分析：项目负责人没有重视次工作，有些重视了但对工作分工不太科学。要求：（2方面）1）大型项目部的负责人一定要完成所有人员的分工表，每个人负责的范围表达清楚；2）监理人员的分工一般要按单项工程、工程专业划分，专业划分要参考设计专业的划分，这样有利于工程质量的控制。如果某一专业中含有其它专业的内容，可以用其它专业的工程师做技术支持。（比如给排水专业中测量放线、混凝土井的浇筑等；如果项目中加热炉较多可以设一名工程师专门负责加热炉监理，加热炉没有必要在进一步细分了）,42,1.10监理办公室的布置存在问题：（2方面）1）大部分项目部的办公环境还是不错的，只有个别项目虽然业主提供了独立办公室，但人为的造成办公环境较乱，杂物多没有及时清理；2）办公室的上墙文件没有按统一要求进行，缺少公司QHSE目标、项目部质量体系、HSE体系、组织机构、HSE工程师职责、控制工程师职责等。原因分析：项目负责人没有注意这方面的管理，对公司办公环境管理规定（BHX-QHSE-03-G025）不太了解。,43,1.10监理办公室的布置管理要求：（2方面）1）只要是业主提供给监理有独立的办公室，那么在项目部建立初期应很好的规划一下，各办公室的上墙文件也要规划，不能过于随意；监理办公室的环境好坏体现该项目部的管理水平的一个侧面。2）认真学习公司办公环境管理规定（BHX-QHSE-03-G025），主要包括办公环境卫生管理要求和项目办公室布置管理要求。,44,1.10监理办公室的布置3）办公室上墙文件主要包括：公司QHSE方针；公司QHSE目标；项目目标；项目组织机构；项目质量保证体系；项目HSE保证体系；岗位职责（包括总监理工程师、总监代表、专业工程师、HSE工程师、控制工程师等）：项目总体计划或里程碑控制点；办公室制度；项目总平面布置图；天气情况示图等。可以根据实际情况适当调整。原则上上墙文件必须规范。,45,小 结 项目监理机构在项目前期的策划文件究竟要编制哪些？对于项目监理机构来讲属于规范要求的就是：监理规划和各种监理实施细则；不同的建设单位可能还要求监理单位编制：质量计划、创优计划、预防质量通病计划等；我们公司要求编制的策划类文件有：项目HSE管理计划、质量计划、项目指南3种。,46,1、项目前期策划阶段存在的问题1.1 监理规划与监理细则1.2 HSE管理计划和HSE监理实施细则1.3 资料管理的策划资料管理实施细则1.4 监理交底1.5 单位工程划分1.6 施工组织设计和施工方案的审查1.7 图纸会审及设计交底1.8 监理人员资质与测量仪器台账1.9 涉及多个单项工程时的管理分工1.10监理办公室的布置,47,2、项目实施过程存在的问题2.1 内部例会及培训情况2.2 监理会议的组织情况（监理例会、专题会、HSE例会等）2.3 监理周月报的编制 2.4 监理日志和项目日志2.5 旁站和平行检验 2.6 工程师台账2.7 发现问题后的监理措施（监理通知单、专题会等）2.8 设备、材料的验收与报验2.9 施工过程的资料报验（检验批、分项、分部工程）2.10 设计变更的管理（设计变更单、工程联络单）2.11 进度计划的管理 2.12 HSE的管理2.13 会议的汇报材料的编制,48,2、项目实施过程存在的问题2.1 内部例会及培训情况存在问题：（4方面）1）大部分项目部都很好的坚持每周召开内部例会的制度，并且也取得了很好的效果。有些项目部开的比较少，一两个月开一次，甚至有的项目部取消了内部例会制度；2）有些项目部虽然召开了项目内部例会，但没有形成纪要。有些内部会议纪要体现出对现场进度方面的要求过多，管理工作和沟通不足，应注重工程师对管理工作的汇报和总监的工作布置。,49,2.1 内部例会及培训情况3）项目部培训这项工作是公司根据目前监理人员的实际情况，在2012年新布置的一项工作，有些项目部非常响应，抽出时间进行内部培训。但有些项目部做的不好，没有坚持，包括公司组织的安全主题活动所要求的培训未进行。4）大部分项目部虽然进行了培训但没有留下培训记录。原因分析：还是项目部负责人的认识问题，推辞是现场忙，没有时间，甚至认为人员培训不应是项目部的分内工作。,50,2.1 内部例会及培训情况 管理要求（4方面）1）针对目前人员水平不一的现状，项目部内部培训这项工作意义很大，并且很实用，通过有针对性的培训，能使员工很快的适应项目的工作，长时间的培训能提高员工的工作能力。2）培训的内容：公司的有关文件：华夏监理QHSE手册、程序文件、管理规定、作业表格、员工手册、工程师服务行为指导手册等；项目部的文件：监理规划、监理委托合同、项目部资料管理细则、旁站细则、平检细则以及业主编制的项目管理手册等；与监理有关的法律、法规，各专业常用标准规范、尤其是新版的有关规范、标准，近几年标准规范更新较多，不培训、不学习是根本不行的。,51,2.1 内部例会及培训情况3）鼓励各项目部要有针对性的培训，要与实际监理工作结合起来。有的项目部做的很好：各专业自编的PPT培训材料，就根据实际情况编制，实用性强，包括有旁站、见证、土建、临电、大件吊装等的课件，这样还锻炼了讲课人的能力。4）最忌讳的是培训学习流于形式，还耽误了时间，还没有起到应有的效果。,52,2.2监理会议的组织（监理例会、专题会、HSE例会等）存在问题（5方面）1）大多数项目部监理会议的组织、会议纪要的编写还是很规范，并且坚持的不错。不过个别项目由于各种原因没有了监理例会，取而代之的是业主每日的协调会，专题会开的很少，更别提HSE例会了，这样就造成了监理的管理就相当薄弱，管理十分被动。2）参加过一些项目的监理例会，有一些较好的做法，比如：各汇报单位都提前编制好汇报的PPT材料，用投影方式，描述问题直观，由于有所准备会议还简洁时间短。但有的项目部开监理例会流于形式，现场存在诸多问题，监理会上没有人指出，监理例会没有解决任何问题，都在说一些原则性的套话而已。没有起到开监理会议的目的。,53,2.2监理会议的组织情况3）还存在监理工程师不参加监理例会的情况，监理工程师没有和承包商直接沟通的平台。4）监理例会的会议纪要的编写存在较多的问题，大部分项目部在纪要中缺少上次例会的落实情况的内容；会议纪要采用了发言顺序大流水的方式进行记录，没有概括和总结；有些监理例会纪要把三周计划抄了一遍；关于质量方面的陈述偏少，大面上的情况和要求较多，没有细致到点上；还有的纪要对问题的表述不清楚，让人看不懂说的是什么，这种问题在专题会议纪要中也存在。5）会议纪要的编写不及时，起不到应有的效果。,54,2.2监理会议的组织情况原因分析：还是项目负责人对各种会议的管理不到位、要求不到位造成的。管理要求：（8方面）1）监理例会是监理公司对工程监理的“四控两管一协调”工作展开的一个重要平台，这也是监理规范的要求，一定要充分发挥这个平台的作用。2）各专业监理工程师要参会，各专业选一名代表也可以。所有监理参会人员必须有所准备，在会上要解决那些问题，重点讲，发言要条理清楚、突出重点、表达准确；,55,2.2监理会议的组织情况3）开会效率要高，要解决问题，要有威信，会上确定的事责任单位一定要落实，没有落实的在会上必须讲明原因，所以，落实上次会上确定的事情，应该是第一项程序，实际也不是把上次会上的所有问题都过一遍，这要在会前要落实一下，会议主持人仅挑那些没有落实的事情来提问就可；4）在会上能明确的事情，一定有明确的要求，绝不能回避或含糊其辞，需要施工单位当场表态的就要表态，达到解决问题的目的；5）主持人要做好会议总结，要全面、要简洁、要有重点，同时会议的决定必须明确。,56,2.2监理会议的组织情况6）做好会议纪要，专人负责编制，纪要的格式一般包括上次会议的落实情况，没有落实的问题，要作出进一步的要求，纪要中继续保留；本次会议的内容，从施工安全、质量、进度、协调等存在的问题、要求及决议来记录；总监或总代一定要审查会议纪要符合要求后，再签发，会议纪要最晚在开会的次日发出。7）专题会是针对解决某一具体问题而召开的，监理工程师就可以组织，监理交底、方案会审、进度对接、质量问题分析等都包含其中，建议专题会要多开一些预控方面的会，不要被动的开一些出了问题后的问题分析会。还有一点提醒就是，监理组织的专题会一定要形成会议纪要。,57,2.2监理会议的组织情况8）关于质量例会或HSE例会的问题，各项目有各项目的管理模式不做统一要求，我的建议是HSE例会要每周召开，参加人员就是各参建单位的HSE的管理人员，组织者就是监理单位的HSE负责人，形成会议纪要。,58,2.3监理周月报的编制存在问题（5方面）1）有的项目监理周报中汇总的信息不全面，如质量控制中“平行检验”次数为“0”，周质量简析、材料进场检查、特殊工种、工序检验，以及进度分析方面、设计和材料方面的问题论述缺失或者较为简单。2）有的项目部监理周报描述了总包单位的工作范围，没有必要；进度控制部分主要是文字描述，缺少表格和数据；质量控制部分对现场质量问题论述不多，而且对监理工作内容没有描述；更加不好的是质量控制和进度控制混写在一起了，明显未经过项目负责人的审查。,59,2.3监理周月报的编制3）有的项目部两期监理周报中对进度滞后的原因分析相同，一字不差；周报中出现标题与内容不一致的现象，如“质量管理”的内容是进度方面的。周报中缺乏必要的数据和图表分析，如不安全因素和违章的分布和分析等。4）有的监理月报是业主的格式，大部分是表格，不太适用于监理。抽查了几期，看到表格大部分是空白的。5）有些项目部存在周月报纸版存档不及时、监理周报封面没有手签名和盖章、电子版没有上传公司办公平台等问题。,60,2.3监理周月报的编制原因分析：主要还是项目负责人的重视程度和管理问题。管理要求：（3方面）1）监理周月报是记录监理单位项目部对工程进行“四控两管一协调”的重要载体，也是监理单位重要的交工存档资料，不可小视，体现一个项目部的管理水平。2）监理周报我公司有成熟的格式，各项目可以在此基础上补充或完善，突出各项目部的特点。监理月报在石化监理规范（SH/T3903-2004）中有固定的格式，用它就可以了。如果业主有监理周月报的格式，可以按其格式编制，但内容大体是一致的，一定要突出监理的所作所为。,61,2.3监理周月报的编制3）关于监理周月报的编制各项目部不太一致，分别有总监代表、控制工程师、工程秘书三个岗位的人员在汇总编制。无论安排谁汇总编制，监理周月报不是一个人编制出来的，是项目部的集体行为。有关HSE方面的内容由HSE工程师提供；有关质量、进度方面的内容由专业工程师负责提供，进度方面的内容控制工程师也要提供数据；有关质量行为的统计数据工程秘书要进一步核实。成稿后，总监（或总代）一定要认真审查、签字，内容合格后，才能发出。,62,2.4监理日志和项目日志存在问题：(9方面）1）工程师监理日志存在的问题：不及时填写监理日志，有的滞后1周以上；填写的内容过于简单；内容填写不齐全，有位工程师的监理日志竟有连续26天在“监理工作内容”一栏全部是空白，有位HSE工程师的监理日志中连续20天在“现场安全质量进度描述”一栏中是空白的；还有填错位置的现象，把发现的问题没有填写在“存在问题及处理结果”一栏；“存在问题及处理结果”一栏记录很少；写上问题没有闭合的痕迹；有些工程师的字迹十分乱，很难看清；没有项目领导审查的痕迹等问题。,63,2.4监理日志和项目日志2）项目日志这项工作有些项目部没有很好的推行，查了一些项目部就没有布置该工作，有的布置该工作，但编制的项目日志过于简单。原因分析：项目负责人对该项工作的认识和重视程度不够，一些监理人员工作不认真造成。,64,2.4监理日志和项目日志管理要求：(4方面）1）工程师的监理日志是真实记录每人的监理情况，它应是每人每天工作的真实记录，是调查有些问题的最原始的依据，十分重要。项目部领导通过查阅工程师的监理日志，可以充分了解该名工程师的工作状况和工作能力，所以项目部领导可以分工定期的检查一下监理人员的监理日志，发现问题及时纠正。2）建议项目部在内部培训学习时，把监理日志的填写要求作为培训的一项内容，规范监理日志的填写，这项工作不复杂。,65,2.4监理日志和项目日志3）关于项目日志，有些项目负责人存在误解，认为写项目日志的必要性不大，这种看法是片面的。写项目日志这是我公司的要求，正式下过文件；同时监理的交工资料中监理日志是一定要交的，那里指的监理日志就是我们所说的“项目日志”，这在最近完工的几个项目中对监理日志都有要求，到那时在补写就不好了。所以，各项目负责人不要在犹豫了，认真完成此工作。指定专人填写，填写的要求就是整个项目部每天的监理工作情况，编写要求与工程师监理日志要求一样。,66,2.4监理日志和项目日志4）2012版的国标监理规范中把“监理日志”定义为：“项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。”条文解释中再次明确：监理日志是项目监理机构在实施建设工程监理过程中形成的文件，不能等同于监理人员的个人日记。同时，规范中明确指出监理日志是监理的交工资料之一。这里所指的监理日志就是我们所说的“项目日志”。,67,2.5旁站和平行检验存在问题：(6方面）1）旁站监理实施细则中设置的旁站点和实际不符，设置的较多，实际操作时没有进行。2）平行检验监理实施细则中设置的平行检验点，和实际操作的不符合，细则中确定的平检点而实际没有进行，实际进行平检的部位，细则中并没有设置。3）有的项目部对于设备吊装、阀门试压等比较重要的环节均未见旁站记录。,68,2.5旁站和平行检验4）混凝土旁站记录中存在的问题有：监理情况描述比较简单：缺少砼标号、坍落度数据以及试块留置情况等；还存在混凝土浇筑时间和坍落度的测试时间不符的问题。5）抽查了几份平检记录中存在：缺少检查工具及结论的现象。6）有的项目部完成的旁站和平检的记录较多，但均是机打，存在记录千篇一律的现象，给人的感觉不真实。,69,2.5旁站和平行检验原因分析：项目负责人虽然很重视监理人员的旁站和平检工作，但有些细致的问题没有做到位；监理人员的工作能力和责任心有待提高。,70,2.5旁站和平行检验 管理要求：（5方面）1）旁站、平行检验是监理工作中常用的质量控制的两种重要手段，近几年各监理单位都非常重视此项工作。2012版的国标监理规范首次把旁站记录和平检资料正式归到监理文件资料中去，这意味着这些资料要作为交工资料存档。2）在项目开工前期，项目部要完成旁站和平行检验的计划工作，即编制确定好该项目各专业的旁站点和平行检验点，公司前几年发布过一次旁站点和平行检验点，那只是作为一个参考，各项目部要根据所监理工程的实际情况和建设单位的要求，必须要有针对性的计划，设置的各点要有可操作性，确定的各点就要去执行。,71,2.5旁站和平行检验3）旁站在监理规范中要求就是对“工程实体的关键部位或关键工序的施工质量进行监督检查”，所以，我建议旁站点一定要确切，不能太笼统，比如把“隐蔽工程”作为旁站点就太笼统了，也无法实际操作。再比如把“混凝土浇筑”作为旁站点，也比较笼统，所有的混凝土浇筑都进行全天候的旁站，能做到吗？所以设置“混凝土浇筑旁站点”时应具体到某个构筑物或某台设备基础等。,72,2.5旁站和平行检验4）平行检验的概念，在2012版的国标监理规范中强调了“应依据建设工程监理合同约定”来进行，好像目前的监理合同对平行检验没有约定。所以，项目部在设置平检点时一定要有根据具体的工程进行切合实际的设置，一定要有可操作性，平检点包括原材料和施工检验批，还要确定一个检验比例。,73,2.5旁站和平行检验5）建议把旁站记录、平检记录的格式按不同的旁站点、平检点所监控的内容进行固定化，监理人员在实际操作时只是把有关内容填到表格里去就可以了，即规范还简单、还真实。,74,2.6工程师台账 经过这几年我公司不断的强化管理，工程师台账的概念已经普遍接受，并在各项目部得到了较好的执行，到各个项目部都会见到专业工程师的资料夹中存放着各种台账，也起到了不错的效果。存在问题：（3方面）1）有些工程师还没有建立自己应有的台账；2）有些工程师填写台账流于形式，有的内容没有填齐全，没有真正理解台账的作用；3）有的土建工程师的混凝土试块台账和材料的检试验台账仅记录了一两行，没有坚持做台帐。,75,2.6工程师台账原因分析：有的工程师新到我公司，还没习惯做工程师台账，项目负责人要求的不够。管理要求：（2方面）1）要求工程师建立各种台账这是我公司QHSE体系的要求，监理规范没有要求，这些资料也不作为交工资料。但是，工程师管理台账是为了帮助监理工程师更好的对施工进度和质量进行控制，绝不是为了台账而记录台账。尤其是土建专业的砼试块台账和原材料的检试验台账（这两个台账实际就是见证取样台账），以及各专业的工程量动态台账和配管专业的台账尤其重要，一定要认真的进行记录。否则，做好全面细致的进度监控和质量监控十分困难。,76,2.6工程师台账2）在华夏监理QHSE体系中作业表格中规定了26种工程师台账的格式，其中进度方面的台账16个，质量方面的台账9个，安全方面的台账1个。各工程师根据实际情况选用，也可以在此基础上进行补充完善。从和一些工程师的沟通中发现工程师普遍存在对自己专业的工程量不掌握的情况，所以建立工程量动态台账很有必要。,77,2.7发现问题后的监理措施（监理通知单、专题会等）存在问题：（7方面）1）十分普遍的问题就是监理人员在现场发现存在质量、安全问题，没有用监理通知单的形式下发，而是用了监理工作联系单的形式，这些问题都没有得到闭合，这在质量安全管理上是大忌。2）通知单、联系单的编号混乱，编号按项目部大排行，不分单项工程、也不分专业。这应是项目部监理建立初期资料管理的规划没有做到位，这给最后的监理交工资料编制带来一定的麻烦。,78,2.7 发现问题后的监理措施3）有些项目部的通知单、回复单，存在书写方面、用词表达方面不够严谨，有的甚至还写着华夏监理其他项目部的名称，而我们的人员也都签字，还有的字体大小不一、错别字较多等问题。4）有的项目部下发的监理工程师通知单比较少，而现场的问题还较多，没有很好的使用监理通知这种监理措施。,79,2.7 发现问题后的监理措施5）监理工程师通知单较长时间没有回复和闭合的问题。6）有的项目部虽然下了很多通知单，而现场的问题还是大量出现，这时候应该采用质量专题会的形式对承包商的问题进行纠正。7）绝大多数项目部下发的通知单，项目负责人没有签字，而仅是工程师签字而已。,80,2.7 发现问题后的监理措施原因分析：项目负责人的要求、管理不到位，对监理通知单的审查不严，同时监理人员的工作能力还有待提高。管理要求：（4方面）1）现场发现问题后的处理是监理人员必须要做的工作，主要包括口头要求、监理通知单、专题会议、业主协调会、考核处罚等措施。对于质量安全问题的处理原则上不使用监理工作联系单，联系单一般用于质量安全预控、工作要求、工作联系等方面，联系单原则上不需要回复。,81,2.7 发现问题后的监理措施2）对于监理通知单的表达和书写是我们有些监理工程师的一个弱项，必须要经