火电工程达标投产工程综合管理与档案检查验收表.docx

火电工程达标投产工程综合管理与档案检查验收表表4.7工程综合管理与档案检查验收表检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合一般规定1项目管理体系1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理主控2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内3）建立本工程有效地技术标准清单，实施动态管理4）参见单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实5）项目管理体系运行有效；现场生产和管理过程可控；主控6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项目已整改、闭环主控2造价控制1）竣工决算不得超出批准动态概算主控2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准主控3）不得违反审批程序选购进口材料、设备4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准3进度管理1）科学制定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为主控2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正4合同管理1）建立完善的合同管理制度2）工程、设备、物资采购符合中华人民共和国招标投标法的规定主控3）应按合同条款要求支付工程款、设备款5设备物资管理1）设备物资管理制度和工作标准完善2）设备监造符合DL/T586电力设备监造技术导则的规定，设备监造报告、质量证明文件齐全3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件主控4）原材料应有合格证及进厂检验、复试报告主控5）构件、配件高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全6强制性条文的执行1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录主控2）对执行强制性条文有相应经费支持3）建立强制性条文执行情况情况监督检查制度，并有相应责任人4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定主控5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定主控6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定主控7）工程中采用方案、措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定7勘测、设计管理1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单主控2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定主控检验项目检验内容性质存:住问题验收结果符合基本符合不符合3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术主控4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批主控5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合GB50660大中型火力发电厂设计规程和限额的规定6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图，用于施工8）施工图设计、会检、设计交底符合规定9）设计更改管理制度完善。施工图设计符合初步设计审查批复要求；重大设计变更按程序批准。改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准主控10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、调试单位11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告12）参加验收规程规定项目的质量验收13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交主控15）编制工程质量检查报告、工程总结检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合8施工管理1）应按DL/T1144火电工程项目质量管理规范的规定编制以下管理制度，并严格执行a）施工技术和施工质量管理责任制b）施工组织设计C）施工图会检d）施工技术交底C）物资管理f）机械及特种设备管理g）计量管理h）技术检验i）设计变更j）施工技术文件k）技术培训1）信息管理2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效a）承包商和分包商单位资质主控b）试验、检测单位资质主控C）项目经理d）质量验收人员e）试验检验人员f）特种作业人员主控g）安全监察人员h）档案管理人员检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合8施工管理i）质量评价人员3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行主控4）计量标准器具台州及检定证书在有效期内5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施6）施工质量管理及保证条件符合DL/T5210的规定7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动设计，效果显着8）制定成品保护措施，并形成检查记录9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环10）编制工程总结9调试管理D管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施主控3）调试项目符合调试大纲要求4）调试质量验评范围符合规程规定5）试验仪器、设备检验合格，并在有效期内6）调试报告完整、真实、有效主控7）编制工程总结10工程监理1）组织机构健全，制度完善，责任明确主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合10监理工程2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位3）按DL/T1144、DL/T5434的规定编制下列文件,并按程序审批后实施a）监理规划b）监理实施细则C）执行标准清单主控d）监理达标投产计划e）强制性条文实施计划主控f）关键工序和隐蔽工程旁站方案主控4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合DL/T5434的规定7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对存在问题监督整改、闭环主控8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估报告，并符合DL/T5434的规定9）监理全过程质量控制符合DL/T5434的规定，记录齐全10）工程监理符合电力建设工程质量监督检查的规定11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合DL/T5434的规定检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合10监理工程12）有创优目标的工程项目按合同约定和DL/T5210的规定完成工程质量评价工作11生产管理1）生产运行机构设置利人员配备符合定编要求，人员经培训、考核上岗主控2）生产设备大纲经审批后实施主控3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，绘制系统图等4）编制生产期间成品保护管理制度，形成记录5）劳动安全和职业病防护措施完善6）操作票、工作票、运行日志、运行记录齐全主控7）接收设备的备品、备件，出入库手续完备8）制定机组运行反事故预案，演练、评价，并形成记录9）事故分析、处理记录齐全主控10）启动到考核期的缺陷管理台州及消缺率统计齐全12信息管理1）建设单位应编制信息管理制度2）建立基建MIS系统，行程局域网，覆盖主要参建单位主控3）信息系统软件功能模块设置应包含基建管理的主要工作内容和程序4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安装和调试工作主控5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息管理系统检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合13档案管理1）机构、人员、设施、设备a）建设单位应成立负责档案管理工作的机构，配备专职档案管理人员b）工程档案管理人员，经培训持证上岗主控C）档案库房及设施符合国家有关防火、防潮、防光、防虫、防盗、防尘等安全保管、保护要求主控d）档案管理设施、设备的配置满足档案管理要求e）档案管理软件具备档案整编、检索和利用的功能2）管理职责a）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行有效b）建设单位按照DA/T42企业档案工作规范制定企业档案管理制度c）参建单位按DA/T241火电建设项目文件收集及档案整理规范编制项目文件归档实施细则主控d）建设单位将项目文件收集、整理和档案移交内容纳入合同管理,在合同中设立专门条款,明确各参建单位竣工档案的编制质量、移交时间、套数、归档及违约责任e）监理单位应按DL/T5434电力建设工程监理规范的规定，对设计、施工、调试等参建单位整理和移交的竣工档案进行审查,并签署意见f）监理单位应按项目档案管理要求和合同约定,将监理形成的文件进行收集、整理，向建设单位移交g）参建单位按合同约定，收集、整理各自承建范围内形成的项目文件,经监理审查合格后向建设单位移交主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合13档案管理h）施工单位应对分包单位形成的项目文件进行审查确认,履行签章手续,并对移交归档的项目文件质量负责主控3）项目文件收集a）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位应收集具有保存价值的文字、图标以及音像等各种载体的文件b）项目文件应与工程建设同步收集主控C）项目文件收集一式一份。归档需要增加份数，应在合同中约定4）项目文件质量a）项目文件应为原文件。因故无源文件的合法性、依据性、凭证性等永久保存的文件,提供单位应在复印件上加盖公章，便于追溯b）按DL/T241的规定编制项目文件主控c）项目文件签字、印章、图文等应清晰，具有可追溯性d）项目文件应按各专业规程规定的格式填写，内容真实、数据准确e）竣工图与实物相符主控5）项目文件管理a）分类符合DL/T241的规定b）案卷组合应遵循文件形成的规律，保持文件内容的有机联系c）案卷组合应保持工程建设项目的专业性、成套性和系统性，同事有的文件不得分散和重复组卷主控d）案卷排列顺序，应按前期、设计、施工、调试、竣工验收等阶段进行排列e）卷内文件排列顺序,应按文件的形成规律、问题重要程度或结合时间进行排列续表4.7检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合13档案管理f）案卷题名应简明、准确的揭示卷内文件内容g）卷内目录题名应填写卷内文件全称h）件号、页号编写应符合DL/T241的规定i）案卷目录、案卷封面、卷内目录、备考表填写符合DL/T241的规定j）案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠装，小于A4幅面的应粘贴，破损的文件应修复k）案卷装订应整齐、结实，宜用线装，易于保管1）应对永久保存且涉及项目立项、核准、重要合同（协议）、质量监督、质量评价（有创优目标的工程）、竣工验收、竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理6）照片收集与整理a）照片档案英语纸质档案分类一致，并符合GB/TH821照片归档管理规范的规定b）归档照片应影响清晰、画面完整，反映事件全貌，并突出主题c）编制照片档案检索目录，照片说明应完整7）电子文件归档与整理a）电子档案应与文字档案分类一致，并符合GB/T18894电子文件归档与管理规范的规定b）光盘等载体应符合长期保管要求，并统一标注档号及存入日期等8）实物档案收集与整理主控a）将与基建项目有关的证书、奖牌及奖杯，在基建中形成的靶板、地址矿样、探伤底片等实物形式的材料收集归档检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合13档案管理b）实物档案应与纸质档案分类一致C）编制实物档案检索目录9）档案项目移交a）项目文件移交一式一份，需增加份数的，按合同约定b）竣工图移交一式一套，需交城建档案馆或另有需要增加套数的，按合同约定c）电子档案移交一式三份，其中一份异地保管d）移交生产后90天内归档完毕C）档案交接应按归档要求审查其完整性、真实性、准确性、有效性和案卷整理质量,合格后办理移交交接手续主控f）项目档案移交时，移交单位应编写归档说明，办理移交签证，并经项目负责人审查签字，与移交目录一并归档主控g）建设单位和各职能部门形成的项目文件,应由文件形成部门进行收集、整理，由部门负责人审查后移交档案部门归档10）档案专项验收与评价a）档案专项验收申请应在完成项目档案的收集、整理、归档后提出，验收应在投产一年内完成主控b）项目档案专项验收应符合国家重大建设项目档案验收的有关规定C）档案专项验收后应出具专项验收文件主控d）工程档案管理应按DL/T5210的规定进行评价检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合他本符合不符合主要项目文件14建设项目合规性文件D项目核准文件主控2）规划许可证3）土地使用证主控4）水资源使用许可文件5）水土保持验收文件（具体验收条件）主控6）工程概算批复文件7）质量监督注册证书及规定阶段的监督报告主控8）锅炉压力容器使用证9）安全设施竣工验收文件主控10）涉网安全性评价报告主控11）环境保护验收文件（具体验收条件）主控12）消防验收文件主控13）劳动保障验收文件14）职业卫生验收文件主控15）档案验收文件（具体验收条件）主控16）机组移交生产签证书17）工程竣工决算书18）工程竣工决算审计报告（具体验收条件）主控19）工程竣工验收文件（具体验收条件）主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合15安全管理主要项目文件O安全生产委员会成立文件主控2）安全生产委员会、项目部、专业公司安全生产条例记录3）危险源、环境因素辨识与评价措施主控4）建设单位按高危行业企业安全生产费用财务管理的有关规定，设置安全费用专用台账主控5）建设、监理和参建单位建立、健全安全管理制度及相应的操作规程6）专业分包及劳务分包单位的安全资格审查主控7）危险性较大的分部、分项工程安全方案、措施主控8）安全专项施工方案主控9）消防机构审查消防设计文件主控10）爆破审批手续主控11）特殊脚手架和施工方案主控12）特种设备管理制度、台账及准许使用证书主控13）重大起重、运输作业，特殊高处作业,带电作业及易燃易爆区域安全设施工作业票14）高处、交叉作业安全防护设施验收记录15）施工用电方案16）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地记录主控17）危险品运输、储存、使用、管理制度18）消防设施定期检验记录19）灾害预防与应急管理体系文件20）自然灾害及安全事故专项预案演练、评价主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合15安全管理主要项目文件21）防洪度汛组织机构文件主控22）年度防洪度汛文件主控23）超标准洪水应急预案、演练、评价及报备案文件24）防洪度汛安全检查、值班记录16土建工程主要项目文件1）地基基础工程a）试桩报告主控b）桩基检验报告（单桩竖向抗压承载力及桩身完整性检查记录）主控c）代替工程桩单桩静载实验确认文件d）沉降观测资料（施工单位、有资质第三方）主控2）主体结构工程a）钢筋接头强度检测报告主控b）混凝土强度报告（同条件、标准养护、抗渗、抗冻融）主控c）结构实体钢筋保护层厚度检测报告主控cl）确定混凝土同条件试块和钢筋保护层检测部位的技术条件主控e）混凝土粗、细骨科碱活性检测报告主控f）钢结构焊缝外观检查记录和实测记录（包括一级、二级焊缝检测报告）g）钢结构防火涂装工程涂层厚度检测报告主控h）水平灰缝砂浆饱满度检测记录i）钢平台、钢梯、钢栏杆等制作、安装质量验收记录主控3）屋面工程a）屋面隐蔽工程验收记录主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合16±建工程主要项目文件b）淋水、蓄水试验记录及大雨后的检查记录主控C）卷材防水屋面需经常维护的设施周围和屋而出、入口至设施之间的人行道刚性保护层设计及施工验收记录4）装饰装修工程a）墙面、地面、顶棚饰面材料安装或粘贴施工二次设计和施工记录b）外墙饰面豉粘贴强度检验报告主控c）有防水要求的地面蓄水试验记录主控d）集控室等长期有人值守房间有害气体检测报告主控e）外墙门窗“三密性”检测报告f）门窗安装验收记录（垂直、平整、配件齐全、密封严密、启闭灵活）5）建筑给水、排水及采暖工程a）建筑给水、排水及采暖工程隐蔽性验收记录主控b）管道灌水、通水试验记录（排水、雨水、卫生器具）c）管道穿墙、穿楼板套管安装施工记录d）消防管道、暖气管道和散热器压力试验记录e）消火栓试射记录6）建筑电气工程a）接地电阻测试记录（防雷接地、保护接地、安全接地、防静电接地）主控b）照明全负荷试验记录c）建筑电气安装隐蔽验收记录检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合16土建工程主要项d）室内、外低于2.4m灯具绝缘性能检测目文件7）通风与空调工程a）工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录b）制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录c）通风管道严密性试验（透光、风压）d）防火阀等安装记录8）电梯工程a）机械、电气、零（部）件安装施工记录主控b）电梯电气装置接地、绝缘电阻测试主控c）整机运行试验记录主控9）智能建筑工程a）隐蔽工程验收记录主控b）系统电源及接地检测报告主控c）系统试运行记录10）建筑节能工程a）墙体、屋面保温材料进场的复试报告及质量证明文件主控b）墙体节能工程保温板材与基层黏结强度现场拉拔试验主控c）外墙保温浆同条件养护试件实验报告主控d）屋面保温层厚度测试记录主控检验项目检验内容性质存在验收结果问题符合基本符合不符合17锅炉安装主要项目文件1）锅炉压力容器安全性能检验报告主控2）焊接工程技术总结和专题技术总结3）金属监督工程技术专题总结4）焊接工程一览表主控5）焊接工艺评定项目目录及应用范围统计表主控6）焊接技术考核登记表主控7）机组金属检测一览表8）锅炉合金钢元件光谱分析报告主控9）合金焊材光谱复验报告主控10）高强螺栓复检抽样记录、摩擦面抗滑移系数现场检验报告主控11）富强螺栓紧固记录、紧固复检记录主控12）锅炉钢架安装记录13）锅炉受热面安装记录图14）锅炉侧四大管道支吊架冷态安装、热态调整记录主控15）锅炉膨胀间隙冷态安装记录16）锅炉整体水压试验签证主控17）锅炉辅助机械（空气预热器、送风机、引风机、一次性风机、磨煤机、脱硫增加风机、浆液循环泵、真空皮带脱水机、湿式球摩擦机等）安装记录18）锅炉辅助机械试运签证19）电除尘器极丝极板安装偏差记录，振打装置安装记录20）锅炉整体风压试验主控检验项目检验内容性质存在验收结果问题符合基本符合不符合17锅炉安装主要项目文件21）锅炉热膨胀记录主控22）输煤系统安装记录23）脱硫设备防腐记录主控24）烟气脱硝装置安装记录25）除尘、渣系统安装冲洗、吹扫、严密性试验签证26）燃油油罐灌水试验签证主控27）燃油管倒水压试验、吹扫签证28）锅炉炉墙砌筑、全厂保温材料复检抽样记录及复试报告主控29）保温混凝土试块检查报告，耐火、耐磨混凝土试块检查报告主控30）锅炉炉墙隐蔽工程、关键工序验收签证31）循环流化床锅炉整体烘炉记录、实际温度升降曲线主控32）循环硫化墙锅炉烘炉检查签证33）热力设备外保温、四大管道等表面温度检测记录主控34）锅炉房起吊设施负荷试验记录主控35）钢制焊接常压容器灌水试验签证主控36）储罐基础沉降观测记录37）钢制焊接常压容器焊缝检测报告主控38）锅炉侧四大管道及炉本体一次门内管道等焊接、热处理技术文件39）受监焊口记录图主控40）焊接（焊口）热处理曲线及热处理检验报告主控41）受监焊口（焊缝）质量检验报告主控检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合17锅炉安装主要项目文件42）射线探伤底片主控43）焊口、焊缝返修记录44）承重钢结构焊缝表面宏观质量检验报告主控45）焊接综合质量等级评定表1）汽轮发电机组、管道及系统、水处理及制氢设备和系统专业主要施工技术方窠18汽轮发电机组安装主要项目文件2）汽轮机设备及热力系统合金钢紧固件硬度、零部件光谱复查、无损探伤、金相组织报告主控3）汽轮机及辅机润滑油、密封油、抗燃油冲洗后油质化验报告主控4）发电子转子、定子严密性试验签证5）发电机内冷却水系统冲洗器签证6）发电机整套风压机试验签证主控7）汽轮机真空系统灌水试验签证8）转子联轴器找中心及连接记录9）通流间隙检查调整记录主控10）汽轮机扣盖前检查及扣盖签证11）汽缸中分面螺栓冷紧、热紧记泉12）主要附属机械（汽动给水泵、电动给水泵、凝结水泵、循环水泵）安装记录13）附属风机分部试运记录及签证14）辅助设备（除氧器、加热器等）检查安装记录15）直接空冷凝汽器灌输导轨安装记录16）直接空冷风机叶片顶部与风筒间隙记录检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合18汽轮发电机组安装主要项目文件17）直接空冷风机叶片安装角度记录18）直接空冷系统严密性试验主控19）燃汽轮机负荷分配记录20）燃气轮机转子碰撞试验记录主控21）燃气轮机精找中心及联轴器连接记录22）燃气轮机灭火系统喷放式试验签证主控23）进气部分入空门封闭检查签证24）排气部分入空门封闭检查签证25）四大管道配管（安装）追溯记录主控26）阀门检查（检修）、试验验收记录27）安全阀检查、调试记录、整定报告主控28）管道安装冷拉记录及签证29）主蒸汽、再热蒸汽和主给水管道弹性支吊架冷、热态调整记录主控30）管道系统吹扫（冲洗）签证主控31）管道系统严密性试验验收签证32）箱罐封闭签证33）村里设备及管道漏电试验记录及签证主控34）制氢、供氢系统严密性试验签证主控35）汽机房、循环水泵房、水处理车间等起吊设施负荷试验记录检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合19电气、热控安装主要项目文件1）发电机本体检查验收签证2）变压器安装检查验收签证，真空注油及密封试验记录3）蓄电池组充、放点记录及验收签证4）断路器、隔离开关调整记录及验收签证主控5）SFg气体检测报告6）电动机检查及验收签证7）电除尘变压器空载升压试验报告主控8）全厂起重机电气设备带电试运记录9）电缆防火封堵验收签证记录10）接地电阻测试记录及验收签证主控11）发电机，交、直流电动机试验报告主控12）变压器、电抗器、互感器试验报告主控13）断路器、隔离开关、避雷器试验报告14）电力电缆试验报告15）绝缘油和SR气体试验报告16）发电机保护、励磁自动装置调试报告主控17）变压器保护及自动装置调试报告主控18）母线保护及自动装置调试报告主控19）线路保护及自动装置调试报告主控20）故障录波及自动装置调试报告主控21）直流系统及自动装置调试报告主控续表4.7检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合19电气、热控安装主要项目文件22）保安电源及自动装置调试报告主控23）电动机综合保护试验记录、调试报告24）电器、热控仪表校验报告25）热控合金材料、部件光谱复验报告主控26）热控管路敷设记录、管路严密性试验记录主控27）热控压力、流量、温度、液位开关、物位、分析、机械量、称重等就地仪表校验记录28）热控变速器校验报告29）热电偶、热电阻校验报告30）位移、转速、震动等传感器及其配套仪表计检定报告31）电动、气动执行机构调整试验报告32）全场热控单位调校和热而测量信号回路调校工程质量验收记录20调整试验、性能试验和技术指标主要项目文件1）经审批的调试大纲主控2）调试用仪器、仪表台账及校验报告3）分系统试运条件检查表4）各专业分系统调试方案、措施主控5）各专业分系统调试记录、报告6）经审批的整套启动调试措施主控7）整套启动试运条件检查表8）各专业整套启动调试措施主控9）机组总体调试报告存在问题验收结果检验项目检验