增值税进销数据分析监控系统培训课件.ppt

企业认证抄报 综合数据采集系统,河北航天信息有限公司,系统启动,1、双击桌面图标,初次使用,桌面图标,输入正确的企业税号和用户密码（默认为：100）,初次使用,2、进入系统,首次登录需更改密码点击“保存”后，进入系统,初次使用,3、修改密码,初次使用,初次使用,进项数据采集,1、启动网上认证,在系统主页面点击“网上认证”图标导航到“网上认证”系统介绍和启动页面。,系统介绍网上认证初次使用,2、安装、配置网上认证,点击 按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。,选择扫描仪类型,系统介绍网上认证初次使用,3、安装完毕后，再次点击 进行初始设置。,系统介绍网上认证初次使用,5、企业基本信息设置,根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输入。,系统介绍网上认证初次使用,6、网络参数设置,认证服务器设置，程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置，无需手工填写，代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得。,系统介绍网上认证初次使用,7、认证参数设置,为满足企业认证的实时性和效率要求，请设置为“实时认证”模式，点击“确认”按钮,系统介绍网上认证初次使用,8、在线注册,点击“确定”后会提示是否现在注册，如该企业已开户成功，继续点击“是”按钮即可完成注册,系统介绍网上认证初次使用,如该企业已在航天信息开户成功，继续点击“是”按钮即可完成注册在注册完成后，系统会给出重新登陆本系统的提示。,9、在线注册,系统介绍网上认证初次使用,点击“确定”按钮后，自动进入系统，点“退出”退出本系统,10、在线注册,系统介绍网上认证初次使用,点击“确定”按钮后，自动退出本系统,1、启用网上认证,系统介绍网上认证日常使用,2、登录网上认证,输入操作员代码和密码,系统介绍网上认证日常使用,3、发票认证,系统介绍网上认证日常使用,3、发票认证,系统介绍网上认证日常使用,状态栏,双击发票号码,3、发票认证,系统介绍网上认证日常使用,4、发票明细编辑,注意：发票明细中名称和金额是必填项。单价、税率、税额不需填写。抵扣类型默认为“货物抵扣”。明细金额合计必须等于七要素的合计金额。对于清单发票，商品明细可按清单全部手工录入，也可下载模板后在，在Excel模板里编辑好所有信息后导入。发票明细可以多次编辑提交。每月15日之后，上月发票明细不能再修改。,发票列表：点击“提交”按钮对应发票标注为已上传,明细提交信息框,发票明细编辑工具栏,系统介绍网上认证日常使用,5、已认证发票上传明细,如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的【发票明细上传】进入“发票明细修正”的查询窗口,系统介绍网上认证日常使用,选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。,5、已认证发票上传明细,系统介绍网上认证日常使用,运输发票认证处理,系统介绍网上认证日常使用,如果在左侧的列表内，进行扫描识别的发票认证结果显示为已通过，则表示该发票已经连接税务局认证服务器并扫描识别通过；如果在左侧的列表内，进行扫描识别的发票认证结果显示为未通过，则表示该张发票未通过税务局认证服务器的扫描识别。,系统介绍网上认证日常使用,数据查询本地数据查询服务器数据远程查询,系统介绍网上认证日常使用,系统介绍网上认证日常使用,服务器数据远程查询,选择“服务器数据远程查询”,系统介绍网上认证日常使用,设置认证时间或月份，点击左上角“远程查询”按钮,系统介绍网上认证日常使用,数据自动下载到本地数据库中，下载后可在“本地查询”中进行查询操作,系统介绍网上认证日常使用,认证结果打印,选择“增值税结果清单打印”,系统介绍网上认证日常使用,设置查询时间或查询月份，点击“查询”按钮,设置认证时间或月份,点击“查询”,系统介绍网上认证日常使用,设置完毕后点击“打印”进行打印操作,已认证发票初始化：对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。首先下载发票列表（只包含七要素），补录发票销方名称和发票明细信息。,系统介绍已认证发票初始化,进项采集功能概述,单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。,1、启动已认证发票初始化,系统介绍已认证发票初始化,2、已认证发票初始化,单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。,系统介绍已认证发票初始化,3、已认证发票初始化发票列表,主要是针对首次使用本系统的企业，对2012年1月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录。打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表（只包含七要素）。,填写发票明细信息，填写要求同认证发票上的明细完全一致后点“提交”按钮进行提交。,系统介绍已认证发票初始化,4、已认证发票初始化发票列表,第一行为查询框，在相应的空格内输入查询条件，按回车键进行查询,系统介绍已认证发票初始化,进项采集功能概述,未上传明细采集：企业纳入监控之后，由于各种原因没有上传明细的，需使用此功能上传发票明细。在税局认证的发票超过180天认证期，且没有上传明细的发票 首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和发票明细信息。需要上传发票图片,系统介绍未上传明细采集,1、启动未上传明细采集,单击“未上传明细采集”图标，进入功能模块。,系统介绍未上传明细采集,2、未上传明细采集,系统介绍未上传明细采集,3、未上传明细采集列表,在“发票编辑”窗口编辑发票明细时，必须扫描发票图片，否则提示“未找到发票”，无法提交发票明细，点击【扫描】按钮进行发票的扫描。其他要求与【已认证发票初始化】相同。,系统介绍未上传明细采集,进项采集功能概述,海关抵扣凭证：部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，可凭此凭证进行抵扣。直接新增发票，并补录详细货物清单列表。,系统介绍海关抵扣凭证,1、启动海关抵扣凭证,单击“海关抵扣凭证”图标，进入功能模块。,系统介绍海关抵扣凭证,2、海关抵扣凭证,新增发票：采用手工录入方式,上传标志,注意事项：1、若提示“登录税号与防伪税控税号不一致”，则需到本单位装有防伪开票的电脑上提交。2、输入商品明细后，点击提交，发票信息上传成功，上传标志为“是”3、不点击提交关闭编辑窗口，发票信息保留在本地，未提交到省局服务器，上传标志为空4、双击列表中的任意发票，均可以修改发票明细，重新提交5、每月15日之后上月的发票明细不允许再修改,系统介绍海关抵扣凭证,第四部分 销项数据采集,系统介绍远程抄报,1、启动远程抄报,在系统主页面点击“远程抄报”图标导航到“远程抄报”系统介绍和启动页面。,2、远程抄报使用,远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡，分别对应于如下图示四个按钮：,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,系统介绍远程抄报,第一步、明细抄报,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,注意事项：纳入后首次执行明细抄报，系统自动读取2011年12月至抄税月份的发票明细数据。以后每次抄报，只抄报上月明细数据如果没有读取到发票明细，弹出窗口进行发票明细的补录,点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服务器。,系统介绍远程抄报,第二步、远程抄报,点击“远程抄报”按钮，自动读取金税卡状态并自动向税局提交数据，数据提交成功后点“确定”按钮。,系统介绍远程抄报,第三步、查询抄报结果,点击“查询抄报结果”按钮，出现“报税结果查询”窗口，如报税未成功，会提示相应的错误号及错误提示。,系统介绍远程抄报,第四步、清卡,若报税成功，单击“清卡”按钮，清除IC卡上报税数据并写入报税成功标志。,系统介绍远程抄报,注意事项,一、使用远程抄报时需确保开票软件退出。二、纳入采集系统后，只能使用采集系统中的远程抄报做报税。三、申报扣款成功后，再使用远程抄报进行报税。四、更换金税卡/重新发行金税卡/有红字专用发票，第一个征期必须到国税大厅报一次税，报税后在此系统中只做明细抄报，第二个征期后再使用远程抄报。五、明细抄报成功后，才可进行清卡操作。,销项采集功能概述,无票收入：针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。注意：当月无票收入总金额要与申报表完全一致。第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计,系统介绍无票收入,单击“无票收入”图标，进入功能模块。,系统介绍无票收入,1、启动无票收入,单击“无票收入”图标，进入功能模块。,系统介绍无票收入,2、启动无票收入,3、新增无票收入,新增无票收入，进入无票收入编辑窗口，采用手工录入方式,系统介绍无票收入,注意事项：1、每月只能新增一条数据，“收入月份”为上个月。2、只能打开最后一次录入的发票信息。3、第一次录入时，必须填写2012年1月至上个月的所有数据。4、无票收入的明细可以多次编辑提交，每月15日之后不能再修改提交上个月数据。5、上月录入的无票收入，本月开票了，本月录入无票收入时可填负数冲红。6、商品名称、规格型号和单位完全相同的商品，可以录入一条合计数。7、默认税率为17%，可以录入不同的税率，且税率可以为08、申报时税率减半的无票收入，录入时按原税率录入,销项采集功能概述,注：1.大型零售商场、超市、家电等商业企业 2.大型批发零售医药企业 3.汽车4S店 4.销售商品名称每月20种以上的工业企业以上企业商品种类相同的可汇总录入,系统介绍无票收入,第五部分 进销发票确认补录,1、启动进项发票确认,系统介绍进项发票确认,1、启动进项发票确认,系统介绍进项发票确认,单击“进项发票确认”图标，进入功能模块。,系统介绍进项发票确认,谢 谢,