（部门名称）2018年预算公开说明.docx

新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年预算公开说明目录第一部分新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局主要职责第二部分新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会规划建设管理局2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、机关运行经费情况表第一部分新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局概况一、主要职责新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局主要职责是：新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局，主要职责负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。第二部分新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年收入总计161442.59万元，支出总计161442.59万元，与2017年相比，收入总计增加125928.62万元，增长354.59%,支出总计增加125928.62万元,增长354.59%。主要原因：工资福利支出增加681.33万元，对个人和家庭的补助支出减少115.34万元，商品服务支出减少21万元，项目支出增加125383.63万元。二、收入预算总体情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年收入合计161442.59万元，其中，一般公共预算1836.48万元，基金预算159606.11万元，部门财政资金结转结余0.00万元。三、支出预算总体情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年支出合计161442.59万元，其中：基本支出1122.72万元，占0.7%；项目支出160319.87万元，占99.30虬四、财政拨款收入支出预算总体情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年一般公共预算收支预算1836.48万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少661.49万元，下降26.48%,主要原因：工资福利支出增加681.33万元，对个人和家庭的补助支出减少115.34万元，商品服务支出减少21万元，项目支出减少1206.48万元。五、一般公共预算支出预算情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年一般公共预算支出年初预算为1836.48万元。主要用于以下方面：行政运行1122.72万元，占61.13%；其他城乡社区支出431.76万元，占23.5遥；其他国土资源事务支出282.00万元，占15.36%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年一般公共预算基本（基本支出包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助）支出1122.72万元，其中：人员经费1105.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.96万元,主要包括：办公费（定额部分）、生均公用经费、水电费、车辆燃修费、工会经费、职工福利费。七、一般公共预算项目支出情况说明2018年一般公共预算安排项目支出预算713.76万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目713.76万元、投资类项目0万元。“三公”经费支出预算情况说明我局2018年“三公”经费预算为2.88万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少16.22万元。具体支出情况如下：（一）我局2018年没有因公出国（境）支出预算0.00万yco（二）公务用车购置及运行费1.88万元，其中，公务用车购置费。元；公务用车运行维护费L88万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少13.22万元，减少的主要原因是：部门合并导致。（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年减少3万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。九、政府性基金预算支出预算情况说明新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年政府性基金预算支出年初预算为159606.11万元。主要用于以下方面：征地和拆迁补偿支出63203.OO万元，占39.60%；土地开发支出18192.6万元，占11.40%；城市建设支出36138.01万元，占22.64%；补助被征地农民支出5081.8万元，占3.18%；土地出让业务支出363.25万元，占0.23%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出29305.40万元,占18.36%；征地和拆迁补偿支出3769.00万元，占2.36%；城市公共设施961.85万元，占0.60%；城市环境卫生2281.20万元，占L43%；其他城市基础设施配套费安排的支出310万元，占0.20虬十、机关运行经费支出情况新乡高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局2018年运行经费支出预算63.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。十一、政府采购支出情况2018年政府采购预算安排43210万元，其中：工程类42950万元；服务类260万元。十二、预算绩效管理工作开展情况说明（原四局合并列示）2018年，我单位对2017年所有项目进行绩效评价，2017年，我局共安排项目资金51725.75万元，其中征地拆迁补偿41385.91万元、土地开发支出1391.30万元、补助被征地农民562.72万元、土地出让业务支出104.77万元、土地使用权出让收入安排的支出144.93万元、其他城乡社区支出4710.34万元、国土资源事务支出460.38万元，其他城乡社区事务管理支出54.51万元，城市基础设施配套安排支出2899.53万元，保障性住房租金补贴L35万元、公路养护10万元。我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理,较好的完成了各项工作任务。一是科学管理勤俭节约，圆满保障了全局职工的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围。2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价，我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。十三、国有资产占用情况说明2017年资产总额7059.56万元,其中：国土资源局232.16万,规划局666.01万元,房管办4420.85万元，城建局1740.54万元。其中：固定资产154.21万元，我局系原建设局、房产局、国土局、规划局合并而来。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。附件：2018年预算公开表