《BSC指标树》PPT课件.ppt
净资产收益率,税后净利润率,主营业务销售收入,总资产周转率,控制合理的财务结构,总成本费用率,财务方面,财务方面,1.1,1.2,1.3,1,主营业务销售收入,天线产品的销售收入,来自新渠道的销售收入,来自新渠道的销售收入贡献率,来自原有渠道的销售收入,来自原有渠道的销售收入贡献率,来自大客户的销售收入,来自大客户的销售收入贡献率,来自新产品的销售收入,来自新产品的销售收入贡献率,无源器件产品的销售收入,来自新渠道的销售收入,来自新渠道的销售收入贡献率,来自原有渠道的销售收入,来自原有渠道的销售收入贡献率,来自大客户的销售收入,来自大客户的销售收入贡献率,来自新产品的销售收入,来自新产品的销售收入贡献率,财务方面,总成本费用率,总销售成本率,存货跌价损失率,利息成本率,实际所得税率,营业外支出率,经营管理成本率,直接人员成本率,管理人员费用率,销售费用率,人均销售费用率,广告宣传费用率,材料成本率,新产品研究开发费用预算达成率（节省率）,设计变更报废的成本,运输费用控制和分解,其他经营管理成本率,维修服务费用率,坏帐率,市场费用预测计划完成及时率,采购资金预算完成及时率,预算制定、调整按时开展和完成率,成本费用与预算的差异率,财务方面,研发产品质量故障损失金额,质量事故损失金额,制造费用率,净资产收益率,税后净利润率,主营业务销售收入,总资产周转率,控制合理的财务结构,资产负债率,流动比率,现金利息偿还能力,总成本费用率,投资收益率,运营资本周转天数,应收帐款周转率,存货周转率,单一品种产成品库存资金占用,库存材料总额控制,月终产成品库存资金占用,收款计划完成率,财务方面,财务方面,1.1,1.2,1.3,1,客户方面,市场份额,目标细分市场份额,品牌市场价值,市场活动现场效果评估结果,新客户的销售额比例,目标地区市场的市场份额,每个客户的利润贡献,老客户的销售额比例,区域性市场活动目标达成率,行业市场活动目标达成率,广告投放计划执行率,品牌形象广告与宣传的质量评定级别,公共关系活动的次数,在本地区中的企业信誉级别,公共关系活动的质量评定级别,客户满意度,产品投诉次数,售后服务客户满意度,对客户意见在标准时间内的反馈率,客户对产品质量的满意度,新产品客户满意度,客户对产品价格的满意度,客户对产品设计和功能的满意度,品牌认知度,产品认知度,客户方面,2,2.1,2.2,2.3,2.4,内部运营方面,技术创新量化评估结果,新产品开发上市的数量,提高对市场的洞察力，以市场引导销售,新产品开发各阶段按期完成率,研发项目计划完成率,市场调研计划完成率,市场调研质量,市场信息反馈及时率,销售预测的准确率,供应商管理水平评估,提高采购管理水平,完善质量管理体系,新产品开发周期,大额采购招标率,采购合同月结审核准确率,合同付款审核的及时率,主力供应商认证率,采购抽检质量不合格率,供应商档案资料完备率,采购订单按时完成率,未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率,ISO9000质量体系推进计划达成率,产品质量一次交检合格率,来料检验及时性,顾客质量投诉有效处理率,质量事故次数,内部运营方面,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,内部运营方面,按ERP单据收、发料的准确性,材料出入库单据传递及时性,月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率,成品发货执行规定流程,库存盘点帐实相符率,仓储产品损坏率,FIFO达成率,1年内过期的仓储产品金额,运输过程损失比率,销售订单调整率,销售订单时间完成率,补货订单的执行时间,合同管理差错率,提高客户关系管理水平,统一产品和服务行为模式的执行率,客户档案资料完备率,客户服务中发现重要质量问题的及时传递,有效的流程和制度得到实施的百分率,提高库存管理水平，减少仓储损失,加强销售订单的执行率,内部运营方面,3.8,3.9,3,3.6,3.7,内部运营方面,财务会计报表报告正确率,财务会计报表报告及时提交率,员工工资发放正确率,招聘空缺职位所需的平均天数,提高职能管理水平,法律服务满意度,知识产权服务满意度,档案管理及时、正确率,员工工资发放及时率,招聘成功率,绩效考核报告提交及时率,绩效考核工作差错数,绩效考核报告质量评级,职能部门满意度,人力资源服务满意度,信息技术服务满意度,行政服务满意度,财务职能服务满意度,会计服务满意度,采购货款支付及时率,个人费用报销及时率,会计事务处理差错次数,备品备件、固定资产等帐物相符率,定期盘点完成率,设备完好率,信息技术服务记录完整性,硬件系统事故次数,软件系统事故次数,项目投资可行性分析报告质量,行政后勤事务处理差错延迟次数,内部运营方面,3.10,3,内部运营方面,提高项目管理水平,公司战略目标完成情况,提高生产控制水平,提高员工工作水平,流程自动化比率,项目按时达成率,项目质量合格率,项目预算达成率,协助完成项目销售的贡献水平,经营计划完成情况,经营计划制定的及时性,生产备料信息传递及时性,公司统计任务完成的及时性,生产计划按时达成率,劳动生产率,产能利用率,领料及时率,安全事故发生次数,月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性,新产品工艺跟进及时性,人员利用率,提高项目达成水平,员工出勤率,人均利润率,人均销售收入,内部运营方面,3.11,3.12,3.13,3.14,3.16,3,提高生产工艺管理水平,产品可靠性验证的有效性,3.15,学习和成长方面,员工技能提升率,员工对培训计划的满意度,企业文化评分,员工满意度,知识共享水平打分,培训组织和课程满意度,绩效体系报告提交及时率,提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量,公司范围的变革项目完成质量,员工流失率,员工挽留率,有效知识贡献条数,知识利用水平,员工培训时间数,学习和成长方面,4.1,4.2,4.3,4.4,4,
