ISO9000质量管理体系记录表解析.doc

编号: 质 量 记 录 汇 编附录2 质量记录目录（汇总）清单目 录序号质量记录名称编号归口部门保存期(年)备注1文件发放、回收登记表JL-4.3.1-01行政部502受控文件清单JL-4.3.1-02行政部503文件更改申请单JL-4.3.1-03行政部504质量记录清单JL-4.3.2-01行政部505文件控制记录JL-4.3.2-02行政部56管理评审计划JL-5.6-01行政部57管理评审报告JL-5.6-02行政部58会议通知JL-5.6-03行政部59会议签到表JL-5.6-04行政部510质量目标考核记录JL-5.7-01行政部511职工教育培训计划JL-6.2-01行政部512职工培训台帐JL-6.2-02行政部513职工培训记录JL-6.2-03行政部514持种作业人员登记表JL-6.2-04行政部515职工培训申请JL-6.2-05行政部516年度内审计划JL-8.2.2-01行政部517审核实施计划JL-8.2.2-02行政部518内审检查表JL-8.2.2-03行政部519不合格报告JL-8.2.2-04行政部520内部质量管理体系审核报告JL-8.2.2-05行政部521内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-06行政部522不合格项分布表JL-8.2.2-07行政部523统计技术用图、表JL-8.4-01行政部524纠正预防措施报告JL-8.5.2-01行政部525生产设施配置申请单JL-6.3-01生产部526设备台帐JL-6.3-02生产部527质量计划书JL-7.1-01生产部5序号质量记录名称编号归口部门保存期(年)备注28生产任务通知单JL-7.5-01生产部529生产计划JL-7.5-02生产部530入库单JL-7.5-03生产部531领料单JL-7.5-04生产部532设备清单JL-7.5-05生产部533设备保养记录表JL-7.5-06生产部534周期检定计划JL-7.6-01生产部535计量器具清单JL-7.6-02生产部536产品质量统计表JL-8.2.3-01质检部537质量目标完成情况统计表JL-8.2.3-02质检部538进货验证记录JL-8.2.5-01质检部539紧急（例外）放行申请单JL-8.2.5-02质检部540检验记录JL-8.2.5-03质检部541合格证JL-8.2.5-04质检部542售出成品质量报告JL-8.2.5-05质检部543不合格品报告JL-8.2.5-06质检部544纠正和预防措施处理单JL-8.2.5-07质检部545直热式电热水器检验报告JL-8.2.5-08质检部546确认检验记录JL-8.2.5-09质检部547不合格品通知单JL-8.2.5-10质检部548强制性认证标志保管、使用和加贴检查表JL-8.2.6-01质检部549库房台帐JL-8.2.6-02质检部550强制性认证标志的使用记录表JL-8.2.6-03质检部551变更说明书JL-8.2.7-01质检部552鉴定报告JL-8.2.7-02质检部553产品更改通知单JL-8.2.7-03质检部554认证机构批复文件JL-8.2.7-04质检部555型式试验报告JL-8.2.7-05质检部556关键元器件与材料定期确认记录JL-8.2.8-01质检部557不合格品登记表JL-8.3-01质检部558外协、外购件检验通知单JL-8.3-02质检部559不合格品通知单JL-8. 3-03质检部560不合格品让步接收申请单JL-8. 3-04质检部561合同评审记录表JL-7.2-01供销部562质量信息反馈通知处理单JL-7.2-02供销部563合同台帐JL-7.2-03供销部564顾客档案JL-7.2-04供销部565产品订货合同JL-7.2-05供销部566供方质量保证能力评价表JL-7.4-01供销部567合格供方名册JL-7.4-02供销部568物资采购计划JL-7.4-02供销部569产品订货合同JL-7.4-03供销部570领料单JL-7.4-04供销部571采购物资分类明细表JL-7.4-05供销部572原材料进出厂验收单JL-7.4-06供销部573外购件进出厂质量验收单JL-7.4-07供销部574采购要求单JL-7.5-01供销部575顾客财产问题反馈表JL-7.5-02供销部576顾客满意度调查表JL-8.2.1-01供销部577质量反馈信息通知、处理单JL-8.2.1-02供销部578顾客满意度统计表JL-8.2.1-03供销部5会 议 签 到 表编号：JL-5.6-04主持人日期地点会议名记录参 加人 员姓 名职务姓名职务姓名职务合同评审记录表 编号：JL-7.2-01 分类评审项目一般合同（ ） 特殊合同（ ） 标书（ ） 其它（ ）品种规格数 量价 格检、试验要 求运输方式及费用付款方式其 它会审综合意见：会审人员签名： 年 月 日供售部意见： 部长： 年 月 日总经理审批：备注： 记录人： 年 月 日合同变更评审记录编号：JL7.2.203时间地点记录人召集人合同号参加人会议内容：审批意见： 签字： 年 月 日文件发放、回收登记表编号：JL-4.3.1-01序号时间文件名称版本号分发号签收人 部门： 文件类别： 记录人： 页数：文件更改申请单编号：JL-4.3.1-03版本号文件编号被更改文件名原发文单位发文时间需更改页码更改原因：更改内容：附件清单：审批意见： 审批人： 日期：文件借阅登记表编号：JL4.2.303序号名称编号密级页数借阅人批准人借阅日期归还日期备注外来文件收发登记表 编号：JL4.2.304序号类 别来文单位联系人电 话收文人转送部门备 注说明：类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。物 资 需 用 申 请 表编号：JL7.4.301序号物 资名 称规 格型 号数 量单位生 产单 号供 货时 间质 量要 求用 途 申请人： 时间： 审批： 时间：采 购 合 同 台 帐编号：JL7.4.302序号合同号供货单位产品规格合 同 执 行 情 况备 注 制表： 日期：物 资 采 购 计 划编号：JL7.4.303序号物 资名 称规 格型 号数量单位生 产 单 号供 货时 间质 量要 求用 途备 注 制表： 日期： 审批： 日期：供方调查评价表 编号：JL7.4.101单位名称：联系人主要供货：电 话传 真：邮 编单位地址：企业概况：（生产能力与生产产品）质保状况和检验状况：技术革新能力：及时供货与适应需要调价能力：其它评定：供应部长审核：总经理审批：合格供方（外包方）名录 编号：JL7.4.102序号单位名称供货物资（或外包工作）单位地址联系人电 话邮 编备 注编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 合格供方（外包方）名录序号： 编号：MYCIQ/JL-014单位名称单位地址供货物资（或外包工作）名称联系人电 话邮 编备注编制： 审核： 批准； 时间：领 料 单 编号：JL7.4.306 年 月 日材料名称用途数量计量单位单价金额请领实领负责人： 记帐： 发料： 领料人： 成 品 出 库 单编号：JL7.4.307单位： 年 月 日 规格型号数量负责人： 记账： 发货人： 收货人设 备 年 度 检 修 计 划 表编号：JL6.302序号设备编号设备名称所在部门检 修 内 容检 修 日 期备 注 制表： 审核： 第 页 ，共 页新设备安装调试单编号：JL6.303到厂时间设备名称配套设备接收部门参加人员开箱检验：产品说明书、安装使用说明书、合格证、检验证、装箱清单、随机工具等安装调试记录：试机空机运转：负荷运转：备注：设 备 台 帐 编号：JL6.304序号设备名称规格型号出产日期外型尺寸投产日期编 号使用部门使用责任人备 注制表： 年 月 日设备年度检修计划表编号：JL6.305序号设备编号设备各称所在部门检修内容检修日期备注 制表： 审核： 第 页，共 页重 点 设 备 点 检 表编号：JL6.306序号编 号名 称点 检 内 容检修人使用人备 注计量器具台帐 编号：JL7.601序号计量器具名称数量编号检定日期有效期检定周期检定证号使用部门失效期制表： 技质部部长： 日期：不合格原因分析报告编号：JL8.301部门负责人日期审核组长审核成员判定依据：不符合项描述：原因分析：建议采取的纠正措施：管理者代表审批意见：纠正措施验证： 内审员： 日期； 制 表： 日期：不合格品评审记录表编号：JL8.302表号：部门类型时间制表参加人情况概要评审：结论：审批：重大不合格审批：纠正措施报告编号：JL8.5.201表号部门负责人验证人制表不合格品或不符合项情况原 因分 析纠 正措 施验 证情 况验 证结 论审批产品交付记录 编号：JL7.5.502时间检验员检验单号数量交付人接收人备注职工教育培训计划 编号：JL6.2.202序号内容时间培训方式培训讲师参训人员经费来源备注说明：培训方式包括讲解、释 会、讨论会等。 计划编制人； 审批人：职工教育培训登记表编号：JL6.2.203序号部门姓名性别职务培训时间培训内容培训方式培训讲师培训成绩经费来源备注特种作业人员从业资格证编号：JL6.2.204姓名部门工种资格证及编号颁证部门有效期