L3.2-QHSE-P054-OC 数据分析管理规定.docx

文件所有人：主管安全副总经理文件责任人：作业安全环保部经理文件隶属于：L3.1-QHSETOl-OC质量健康安全环保手册版本号日期说明准备审查批准3.02021年7月31日改版编写小组卜继勇赵景芳1 介绍21.1 目的21.2 适用范围21.3 法律、法规及相关要求21.4 定义和缩略语21.5 意见反馈22 职贵21. 1业务分管副总经理22. 2本部各部门23. 3直属单位23 管理要求24 附则45 相关文件46 记录表格47 附件41 介绍1.1 目的为了规范对事业部QHSE体系数据的收集、分析与评价管理工作，保证体系的持续改进。1.2 适用范围事业部本部各部门及直属单位。1.3 法律、法规及相关要求质量管理体系要求ISO9001:2015环境管理体系要求及使用指南ISO14001:2015职业健康安全管理体系要求及使用指南ISO45001:2018石油天然气行业服务组织质量管理体系规范APISpecQ2:2011数据与事业部QHSE体系运行相关的数据定义和缩略语意见反馈1.41.5事业部鼓励文件使用者反馈有关本文件的意见和建议，使本文件能够得到持续的改进和更新；相关意见和建议可以直接反馈给文件所有人或文件负责人。2 职责2.1 业务分管副总经理负责分管职权范围内的数据分析评价的批准。2.2 本部各部门负责本部门相关数据的收集、分析和评价。2.3 直属单位负责收集相关的数据并进行分析评价。3 管理要求1 .1收集数据的内容收集的数据主要包括但不限于以下内容：2 ）QHSE目标、指标和QHSE管理方案的完成情况；2）产品和服务的符合性；3）策划是否得到有效实施；4）针对风险和机遇所采取措施的有效性；5）审核（包括内审、外审、第三方审核）结果；6）顾客满意程度，包含质量、健康、安全及环境相关方反馈等；7）不符合纠正措施情况；8）以往管理评审的跟踪措施；9）可能影响QHSE管理体系的变更；10）质量、健康、安全、环保法律法规；11）供应商审核结果；12） QHSE体系的改进建议；13） OSHA数据；14）事故的相关数据；15）其他数据。3.2数据收集3.2.1各直属单位负责将本单位QHSE目标、指标和QHSE管理方案的完成情况相关数据上报作业安全环保部。3.2.2各直属单位负责本单位审核（包括内审、外审、第三方审核）结果相关数据收集，上报作业安全环保部。3.2.3各直属单位相关人员收集本单位顾客满意度数据；市场营销部负责事业部的顾客满意度数据。顾客满意度的相关数据收集要求按L3.2-QHSE-P051-OC顾客满意管理规定执行。3.2.4各直属单位按L3.2-QHSE-P056-0C«0SHA统计管理规定要求统计职业伤害和职业病的情况并上报作业安全环保部。3.2.5各直属单位收集本单位隐患、不符合纠正措施情况，定期上报隐患、不符合相关数据至作业安全环保部。3.2.6各直属单位负责收集本单位以往管理评审的跟踪措施相关数据，上报作业安全环保部。3.2.7各直属单位负责收集属地质量健康安全环保法律法规及相关要求，上报作业安全环保部。3.2.8各直属单位负责收集本单位QHSE体系的改进建议，上报作业安全环保部。3.2.9各直属单位负责收集本单位供应商审核情况、事故（事件）的相关数据，上报作业安全环保部。3.2.10各直属单位负责收集可能影响QHSE管理体系的变更的数据，并按职责分工上报相关职能部门。3.2.11作业安全环保部在统计汇总各直属单位上报数据基础上，完成事业部QHSE相关数据的收集整理工作。3.2.12各直属单位、本部各部门按属地和职能划分负责其他数据的收集。3.3数据分析3.3.1各直属单位、本部各部门对职责范围内收集的数据进行分析。3.3.2进行数据分析时应将数据进行纵向对比，通过对QHSE数据定期统计分析，确定服务质量优秀、良好、合格等分布情况，质量健康安全环保管理过程的优秀做法和不足，并通过不断的数据积累发现其发展趋势，制定措施，改进工作。3.3.3数据分析的项目应包括但不限于：服务及时完成率（%）=按时交付的服务井数/委托服务的井总数*100%、服务达成率（）二为客户接受的服务井数/委托服务的井总数*100%、进货检验合格率、供方供货及时率、服务绩效、不符合按时关闭率、服务相关产品引起的工时损失率。3.3.4数据分析的频次每年至少一次，必要时，可适当增加数据分析的频次。3.3.5数据分析形式采用开会研究、资料分析、专题讨论等形式。3 .3.6数据分析方法基本分析方法可采用统计技术、图表法、排列图法和因果图法等。4 .3.7数据分析结果作为管理评审输入依据。5 附则5.1 本制度自发布之日起实施，数据分析管理规定（0C2-QHSE-017,2.1）同时废止。5.2 本制度由作业安全环保部负责解释。6 相关文件L3.2-QHSE-P051-0C顾客满意管理规定L3.2-QHSE-P056-0CWSHA统计管理规定7 记录表格无8 附件