HB-GCYAQGLB-GF-2017-1 大区开发项目EHS管理规范.docx

华润置地华北大区大区开发项目EHS管理规范制度主责部门部门名称会签部门部门名称最终审批单位或审批人单位名称或审批人发文单位部门名称版本记录制度编号版本号发布日期修订内容HB-GCYAQGLB-GF-2017-1VI.O年/月/日无1.编制目的根据房地产行业的生产特点，华润置地华北大区各级单位在项目开发阶段,从中央企业的社会责任，满足集团安全管理要求及规避风险等方面出发，各级单位应关注相关方安全管理绩效。为保证上述作用在开发项目中得以发挥，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于华润置地华北大区下辖各职能部门、各城市公司及项目部、城市公司各保障部门在项目开发阶段的EHS管理工作。3 .术语/定义无O4 ,职责与分工4.1. 华北大区4.1.1.大区工程与安全管理部负责监督、考核大区职能部门、各城市公司、物业公司在项目开发阶段的EHS管理工作。4.1.2.大区各职能部门按照EHS权责指引要求在项目开发阶段完成相关EHS管理工作。4.2.城市公司4.2.1.各城市公司EHS监督部门负责督促、考核本公司各职能部门、项目部的EHS管理工作并落实华北大区EHS监督部门布置的相关工作。4.2.2.各城市公司EHS监督部门负责统一协调城市公司各保障部门、项目部、物业前介组协同完成项目开发阶段各项EHS管理工作。4.3.开发项目部4. 3.1.监督施工单位完善安全管理组织架构、配置安全管理人员；5. 3.2.督促监理单位完善安全管理制度，有效行使安全监理职责。5.工作要求5.1. 前期及设计阶段工作要求5. 1.1.大区投资运营部5.1.1.1. 安全、环境风险识别：应对于项目的安全因素、环境因素进行充分的识别，并将可能的风险及投资建议体现于可行性研究报告中。6. 1.2.大区设计管理部5. 1.2.1.收集相关规范标准：设计管理部在进行设计评审、设计确认、设计验证等环节之前应收集与安全、环保、节能等有关的设计规范及标准，在开展设计风险核查时将上述规范与标准的合规性作为评审、确认及验证的内容。6. 1.2.2.提交管网图：设计管理部应将综合管网图及项目部复勘后的复勘综合管网图含电子版本提交设计单位，并应填写表单综合管网图提交记录表备案。7. 1.2.3.设计风险核查：设计管理部应组织物业前介人员在设计任务书评审、设计成果评审中对涉及后期物业安全管理的地方，如栏杆、楼梯、防火门窗、消防车道、消防系统、监控系统、安全防范系统、给排水系统、电梯等重要设备设施、商业物业项目的主要公共区域及暴露的钢结构等方面实施设计风险核查，共同形成表单图纸审核记录O8. 1.2.4.不得对勘察设计单位提出不符合建筑工程安全生产法律法规及强制性标准规定的要求。9. 1.2.5.应确保深基坑设计方案的勘察设计单位具备相应资质，应委托具有相应资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行审查。10. 1.2.6.应在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的工程中，在设计任务书中要求设计单位在设计方案中做出专门的安全防护考虑。5.1.3.城市公司5.1.3.1.获取开工相关法律文件及图纸：应于项目开工前10日内获得建筑工程安全监督受理书、建筑工程施工许可证等开工必要的法律文件，项目红线内即红线周边区域市政综合管网图含电子版本，交付项目部、设计管理部，避免出现第三方管线破坏事件。5.1.3.2.签订毗邻建筑物或地下管线的保护协议（如果需要），做好相应的保护措施。5.1.3.3.根据项目部提供的红线外临时占道图办理红线外临时占道审批手续，缴纳相应费用，避免出现违规占道。5.1.3.4.应组织前介人员参加设计管理部组织的设计风险核查，提出意见，共同形成表单图纸审核记录。5.2.招采阶段工作要求5.2.1.大区招标采购部5.2.1.1.明确招标评标过程中安全文明所占权重：应负责组织项目招标采购过程资格预审、评标中安全文明评估工作，在组织的考察中安排安全文明施工考察的内容，保证安全文明评估分值或比重占到资格预审、技术标评估权重的20%以上，并且对于资格预审中，必须设定安全文明一票否决条件。5.2.1.2.签订EHS协议：应负责在合同中与中标单位签订EHS协议，对于多标段开发的项目，应组织各标段总包签订EHS协议，并明确分包单位安全文明归总包管理。5.2.1.3.应负责在合同中约定：1）如中标单位为挂靠或进行转包，可改为选择第二顺位投标人中标，其履约保证金予以没收。2）承包商、监理及供应商等相关方安全责任，制定管理制度，约定可量化、可考核的安全管理要求，约定其项目管理团队的项目经理、安全人员和总监工程师、安全监理工程师的配备要求。3）消防专项施工承包合同中明确配合消防改造的最少施工人数，明确不得以已通过消防局验收为由拒绝整改。4）设定条款，向施工单位说明，不能因建设方提供综合管线图而不进行必要的复堪，由此带来的安全责任及风险由施工单位自行承担。5）安全防护、文明施工措施费用支付计划。5.2.1.4.必须确保施工单位进场前完成合同签署。5.2.1.5.应在对于供应商履约评估的内容中列入EHS管理评估内容，占比不小于20%。5.2.2.城市公司5.2.2.1.应负责办理各中标单位的符合政府要求的中标通知书。5.3.施工准备阶段工作要求5. 3.1.项目部5. 3.1.1.应建立项目完整的EHS内业档案。6. 3.1.2.应保证项目运行期间，本公司人员进入施工现场安全防护装备齐全合规。7. 3.1.3.应监督参建单位资质、人员是否符合合同约定。审批参建单位人员变动，控制项目主要管理、安全管理人员齐备。8. 3.1.4.应监督参建单位成立以总监为组长的项目安全文明生产领导小组。9. 3.1.5.应监督总包单位与分包单位签订EHS协议，并报项目部备案。10. 3.1.6.应监督施工单位依法为符合行业标准的从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险，支付保险费。11. 3.1.7.应在开工前组织各参建单位进行安全管理交底，12. 3.1.8.督促现场安全文明生产领导小组组织开工前安全条件检查。确保施工单位达到合同约定安全施工条件。13. 3.1.9.应对总承包单位绘制的施工现场总平面布置图进行审核。14. .1.10.应对于临时设施的高度、用材、位置、固定等进行审核，确保符合当地要求。15. 3.1.11.监督参建单位对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程召开专家论证会，参加论证会，监督论证意见落实及方案实施。5.4.施工阶段工作要求5.4.1.大区工程与安全管理部5.4.1.1.应对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案进行核查备案，在安全检查中应将其作为重点检查项目、必检项目。5.4.1.2.应对项目安全等级为一级和二级的深基坑支护方案进行核查备案，并将一级深基坑信息上报至上市公司工程管理部备案。5.4.1.3.制定华北大区开发项目安全文明施工标准和开发项目可视化管理实施指引，监督各项目按照标准要求开展项目安全文明施工管理工作。5. 4.2.城市公司5. 4.2.1.应按照项目部签发的违约金确认单，在施工单位领取工程款前足额扣除违约金，并将扣除情况定期反馈项目部。6. 4.2.2.应对项目部按程序办理的且有合约支持的工程奖励款项予以支付。7. 4.2.3,应及时支付施工单位安措赛。8. 4.2.4.应审核施工单位安措费实际使用情况，按照合同约定及时足额准付安全文明措施费用，并反馈项目部。9. 4.2.5,应及时审核相关方工程量清单，确保工程款及时支付。10. 4.2.6.应按照华北大区开发项目安全文明施工标准和开发项目可视化管理实施指引要求定期对项目现场施工安全状况进行监督检查，开展隐患排查及监督整改闭环工作，确保各项目安全施工。5.4.3.项目部5.4.3.1.将大区开发项目安全文明施工标准和开发项目可视化管理实施指引及时下发至施工和监理单位，并监督执行。5.4.3.2.应组织第三方监测单位按照批准的方案对深基坑位移情况进行监测。5.4.3.3.应组织勘察、设计、施工、监理和监测单位进行基坑开挖条件验收，未经验收通过的，基坑不得开挖。5.4.3.4.应督促施工单位建立消防安全管理组织机构及义务消防队，监督落实各项消防安全管理工作。5.4.3.5.应监督塔吊、施工电梯等大型机械设备的合规使用。5.4.3.6.应监督监理单位定期进行项目安全检查、召开项目安全生产会议。5.4.3.7.应定期、不定期监督检查合同内安全措施是否落实，合同中安全生产协议条款是否有效执行。5.4.3.8.应监督特种作业人员持证上岗、培训记录、登记簿情况，定期检查监理单位对施工单位特种作业人员资质审查情况。5.4.3.9.应严格审核进场的装修施工材料、外墙施工材料是否符合合同及国家规范约定的防火等级要求。5.4.3.10.应确保供用于临时使用的正式电梯使用前取得特检部门颁发的合格证，并处于年检有效期内。5.5.销售阶段工作要求5.5.1.城市公司5.5.1.1.负责自行组织的各项营销活动的安全管理。5.5.1.2.销售样板房应遵循尽量少深入施工现场的原则，参观样板房的安全通道应采用全封闭措施，通道内安全标示、照明及灭火器材应齐备，紧急疏散口间距应符合消防要求。5.5.1.3.因销售而举办的工地开放日活动，应制定活动方案，备足应急资源，确保参观通道及活动区域的安全。5.5.1.4.应于开盘销售前，制定顾客参观看房管理制度，对陪同的销售人员进行安全培训交底，顾客参观必须有销售人员陪同。5.5.1.5.对位于在建项目、在管物业内部的营销场地及通道，应在实施单位合同中加入项目和物业会签，在实施前听取项目部和物业管理部安全改进意见，在开放前邀请项目部、物业管理部进行安全检查，并按照检查意见进行整改。5.5.1.6.负责已接收的销售案场、销售样板房的安全管理，包括危险源的警示标示等。5.5.1.7.应对管理范围内的营销场地及通道在实施前提出安全改进意见，在开放前进行安全检查。5.5.1.8.对需要各部门配合开展的安全管理工作，应相互配合或出具委托书，5.5.1.9.销售阶段确保电梯等特种操作人员持证上岗。5.5.2.1.对位于项目内部的营销场地及通道，在实施前应提出设计、用材、消防设施等安全改进意见，在开放前进行安全检查,确保消防、防护符合要求，确保营销场地的紧急疏散通道畅通。5.5.2.2.应对项目区域内的营销场地及通道施工单位进行安全生产管理。5.5.2.3.应确保供客户使用的电梯已经取得特检部门颁发的合格证，并处于年检有效期内。5.5.2.4.应保证营销场地内临时用电为专用回路。5.6.交付阶段工作要求5. 6.1.城市公司5. 6.1.1.应检查特种设备检验合格证、年检记录。6. 6.1.2.应检查消防设施、安全防范设施是否通过政府验收，是否满足设计要求，是否运转正常。7. 6.1.3.索取并接收项目部提供的安全相关图纸资料并存档，其中应包括综合管网图、复勘综合管网图（如果有）、园区综合管网图、消防、安全防范等安全相关系统的全套图纸及一切竣工资料。5.6.2.项目部5.6.2.1.应按照物业提出的满足设计要求、国家规定的项目进行整改，保证系统正常运转。5.6.2.2.在提供竣工资料时应包括4.6.L3所列图纸资料。5.7.项目维修阶段5.7.1.城市公司5.7.1.1.对于涉及动火、高空、用电等危险作业的维修项目，应根据EHS管理规定对维修单位开展EHS管理工作。5.7.1.2.在建筑工程施工许可证失效后，不得签订超过30万且建筑面积大于300平米的施工合同。5.8.项目特殊阶段工作要求5.8.1.大区工程与安全管理部5.8.1.1.深度参与大区内项目特殊阶段安全生产监督工作，对大区内处于特殊阶段的项目开展专项监督检查工作，确保各项EHS管理工作落实到位。5.8.1.2.开展重大危险源监控管理，对处于特殊阶段的项目的重大危险源进行逐一排查，落实隐患整改，确保塔吊、施工电梯等安装使用规范、手续齐全，未办理正规手续禁止使用。5.8.1.3.监督落实各项消防安全管理措施，防止火灾事故发生。5.8.2.城市公司5.8.2.1.深度参与项目特殊阶段安全生产监督工作，对处于特殊阶段的项目开展专项监督检查工作，消除安全隐患。5.8.2.2.督促及时办理施工手续，确保手续齐备，合法施工。5.8.2.3.开展重大危险源监控管理，对处于特殊阶段的项目的重大危险源进行逐一排查，落实隐患整改，确保塔吊、施工电梯等安装规范、手续齐全，未办理正规手续禁止使用。5.8.2.4.监督落实各项消防安全管理措施，防止火灾事故发生。5.8.2.5.城市公司每周将项目特殊阶段的安全生产情况向大区进行上报。5. 8.3.项目部5. 8.3.1.深度参与特殊阶段安全生产管理工作，没有专职安全管理人员的，应指定一名工程师承担安全监督职责，并要求监理公司配备专职安全监理人员进行安全管理。6. 8.3.2.专兼职安全管理人员每天开展安全检查，排查安全隐患，并确保整改闭环。7. 8.3.3.项目部每天将项目特殊阶段的安全生产情况向城市公司进行上报。8. 附则6. 1.本制度由华润置地华北大区EHS办公室负责解释。7. 2.本制度仅对城市公司各阶段的主要工作进行要求，具体实施应由城市公司、项目部自主根据组织架构权责进行工作分配。7.支持性文件8. 1编制依据7.1.1华润置地开发项目安全管理指引(2011版)7.1 .2华润置地大区EHS管理体系文件编制指引(CRL-AQGLB-ZY-2016-10)7.2 相关表单无O