12绿色工厂管理手册（企业根据实际修改）.docx

济南轨道城建管片制造有限公司绿色工厂管理手册编号:*发行版本：A/1受控状态：受控编制人：*审核人：*批准人：*发布日期：2020年5月15日实施日期：2020年5月15日济南轨道城建管片制造有限公司绿色工厂管理手册发布令2绿色工厂管理方针、目标发布令3企业概况4绿色工厂管理手册前言5/总败62引用标准63术语和定义64绿色工厂管理体系74.1 总要求74.2 管理职责74.3 J最高管理者7422绿色工厂管理委员会和管理者代表.84.4 绿色工厂管理方针94.5 策划104.5.1 总则10442法律法规和其他要求104.4.3绿色工厂管理104.5实施和运行II4.5.1 总则11452能力、培训与意识114.5.3 信息交流124.5.4 文件134.5.4.1 文件要求134.542文件控制134.5.5 运行控制14456设计和开发1545.7 采购1745.8 查1845.8.1 视、测量与分析1845.8.2 规性评价1945.8.3 部审核20464不符合、纠正、纠正措施和预防措施.2045.8.5 录控制2245.9 理评审23附录A,程序文件清单24附录B：绿色工厂管理体系组织机构图25附录C,绿色工厂管理体系职责分配表1附录Ih部门职责和权限2绿色工厂管理手册发布令为贯彻落实中国制造2025、绿色制造工程实施指南（2016-2020年），加快推进绿色制造，公司依据工业和信息化部关于开展绿色制造体系建设的通知（工信厅节函2016586号）、绿色工厂评价要求及行业标准规范，建立了文件化的管理体系，编写了我公司绿色工厂管理体系的纲领性文件一一绿色工厂管理手册。本手册是公司开展绿色工厂管理活动的准则文件，阐述了公司的绿色工厂管理方针，描述了公司绿色工厂管理体系的基本结构和控制要求，旨在通过绿色工厂管理体系的建立、实施和持续改进，在确保产品功能、质量以及制造过程中员工职业健康安全满足相关要求的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，使工厂持续满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求。全公司各单位、各岗位的员工必须认真学习，坚决地贯彻执行本手册的规定，并不断地加以完善，且任何违规行为都无例外地受到追究。总经理：2020年5月15日绿色工厂管理方针、目标发布令绿色工厂管理方针:全员绿色、遵规守法、预防污染、节能降耗、持续改进绿色工厂管理目标:建绿色工厂厂房集约化原料无害化生产洁净化废物资源化能源低碳化总经理：2020年5月15日企业概况绿色工厂管理手册前言本手册描述了公司绿色工厂管理体系各过程的控制要求。本手册依据工业和信息化部关于开展绿色制造体系建设的通知（工信厅节函2016586号）、绿色工厂评价要求及行业标准规范编写，并结合了公司的实际情况。手册的发放由行政人事部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、及各部门领导、内审员等；对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。手册的更改和换版按文件控制程序的有关规定执行。本手册由行政人事部归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。1总则1. 1总则本手册描述了公司绿色工厂管理体系（以下简称“体系”）各过程的控制要求和手册本身的管理。用于确保：a.保证产品功能、质量以及制造过程中人的职业健康安全符合相关法规、标准规范的要求；b.引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，持续满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求；c.公司通过绿色工厂管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，不断提高绿色工厂管理水平，提高绿色工厂绩效，从而实现绿色工厂。1.2范围本手册所描述的绿色工厂管理体系覆盖的范围为：位于山东省济宁市泗水县的XXX公司的硅酸盐水泥熟料的生产、销售和服务活动及其场所的绿色工厂管理。2引用标准本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册内容。绿色工厂评价要求GB/T19001质量管理体系要求GB/T24001环境管理体系要求及使用指南GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T23331能源管理体系要求与使用指南GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB24789用水单位水计量器具配备和管理通则GB50034建筑照明设计标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1绿色工厂greenplant实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。3.2绿色产品greenproduct在产品原材料获取、生产、使用、废弃等不同环节中资源能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。4绿色工厂管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司设立绿色工厂管理委员会，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，并建立目标责任制。4.1.2 依据绿色工厂相关要求，建立绿色工厂管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。4.1.3 制定相应的绿色工厂管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等。本公司质量、环境、职业健康安全和能源等管理体系文件也适用于绿色工厂的管理。4.1.4 制定绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。4.1.5 1.5传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。4.2 管理职责4.2.1 最高管理者公司总经理携全体员工承诺：严格执行国家相关法律法规、标准规范和公司绿色工厂管理体系文件，坚持持续改进，不断提高绩效，确保持续稳定符合绿色工厂评价要求。为体现领导作用和实现上述承诺，总经理将严格按照绿色工厂管理体系文件的规定，开展下列活动:a）对绿色工厂的有效性负责；b）确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；d）确保可获得绿色工厂建设、运维、保持和改进所需的资源，以实现绿色工厂管理目标；e）就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；f）确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；g）指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；h）促进持续改进。D支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j）确保在工厂内部分配并沟通相关角色的职责和权限，批准组建绿色工厂管理委员会和任命管理者代表；k）确保建立开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案，确保绿色工厂管理目标适用于公司；4.2.2 绿色工厂管理委员会和管理者代表工厂组建绿色工厂管理委员会和任命管理者代表，具有以下职责和权限：a）负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的绿色工厂管理体系，有绿色工厂管理手册的审核权和程序文件的审核、批准权；b）确保工厂建设、运维符合绿色工厂评价要求；c）向最高管理者报告绿色工厂绩效、绿色制造绩效、建议管理评审、验证评审改进措施的效果，以便评审和改进绿色工厂管理体系；d）收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；e）代表公司就绿色工厂管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；f）负责处理绿色工厂管理体系运行中需要协调的问题；g）有权指定相关部门和人员，并经过授权，共同开展各项相关的管理和作业活动；h）确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则和方法，以落实绿色生产管理方针；i）确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各项相关活动。4.3 绿色工厂管理方针4.3. 1总经理组织制定绿色工厂管理方针并批准实施。4.3.2制定绿色工厂管理方针时要充分考虑公司总体经营方针、生产工艺，生产经营过程的特点，确保其适应性和协调性；并且做到通俗易懂，便于理解。4.3.3绿色工厂管理方针的内容包括：a）不仅要满足适用的国家相关法律法规及相关经济政策、产业政策要求，同时还应与公司经营宗旨、生产经营特点及规模相适应；b）对持续改进绿色工厂管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审绿色工厂管理目标的框架；d）包括提供必要的信息和其他必要的人力物力资源的承诺；e）鼓励和支持高效产品和服务的采购，和改进各项相关工作绩效的设计。4.3.4绿色工厂管理方针的宣传贯彻采用会议传达、文件下发和内部培训等方式，把绿色工厂管理方针传达到公司全体员工和所有代表公司工作的人员，确保绿色工厂管理体系所有相关人员都能准确理解，并结合本职工作贯彻实施，同时确保可随时为相关方所获取。4.3.5绿色工厂管理方针的评审与更新4.3.5.1在每年的管理评审过程中对绿色工厂管理方针进行评审，必要时予以修订，以确保其持续适宜性。当下列情况发生变化时，应及时评审并进行必要修订：a.适用的法律、法规和其它要求发生变化时；b.公司组织机构、产品、活动、服务及生产工艺等发生重大变化时；c.相关方要求发生重大变化时。4.3.5.2绿色工厂管理方针由总经理批准发布并随本手册一同发放和控制。4.4策划441总则绿色工厂管理委员会依据相关规定进行绿色工厂管理策划，形成文件，并达到如下要求。a.策划应与绿色工厂管理方针保持一致，并保证持续改进绿色工厂管理效果。b.策划应包含对绿色工厂管理效果有影响活动的评审。4.4.2 法律法规和其他要求绿色工厂管理委员会应建立适当的获取渠道，如通过政府主管部门、网络、媒体、书店等，及时获取公司适用的法规和其他要求，并确定其在公司绿色工厂管理体系中的应用（即找出适用条款），并在建立、实施、保持和改进体系时予以充分考虑。法规和其他要求的获取、鉴别、传达及更新具体执行本手册中“文件控制”章节。4.4.3 绿色工厂管理4.4.3.1职责划分：绿色工厂管理委员会负责编制并实施绿色工厂管理方案，环境管理委员会、能源管理委员会及各部门按照质量、环境、职业健康管理手册及能源管理手册要求配合。4.4.3.2绿色工厂管理内容：a）根据测量及统计数据，分析绿色工厂管理方案的可行性。b）绿色工厂管理影响因素的识别和评价；c）绿色生产管理制度的落实与考核。4.4.3.3支持性文件清洁生产管理制度噪声污染管理制度污水管理制度大气污染管理制度资源综合利用管理制度扬尘治理管理制度生产现场扬尘控制程序污水控制程序噪声控制程序固体废弃物控制程序油品及化学品控制程序质量、环境、职业健康管理手册能源管理手册4.5实施和运行4.51总贝!绿色工厂管理委员会及各部门在实施和运行体系过程中，应使用策划阶段产生的绿色工厂管理实施方案及其他结果。4.5.2能力、培训与意识4.5.2.1对相关的管理和作业岗位人员，从教育、培训、技能和经验四个方面明确规定其能力需求，并采取培训等措施确保所有从事影响体系运行符合性的人员能胜任本职工作。综合管理部是主管部门，其他部门配合。4.5.2.2人力资源的控制主要包括以下内容：a.员工的招（选）聘、录用、上岗、转岗、提升；b.员工的培训（包括取证培训）、再教育；c.员工的业绩、技能评定管理。4.5.2.3能力、培训和意识4.5.2.3.1能力需求的确定行政人事部根据国家有关规定并结合公司实际情况，确定对绿色工厂体系运行的符合性有影响，特别是有重要影响的人员所需的能力需求（教育、培训、技能和经验方面的要求），以及培训需求并应及时提供培训或采取其他措施以使其获得所需的能力。对这些措施的有效性还应及时进行评价。4.5.2.3.2员工培训a.行政人事部定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，制定培训计划并组织实施，各相关部门配合；b.为保证培训的有效性，每次培训结束后均要进行效果评价，评价方式包括理论考试和（或）实际操作考核或课堂提问等；c.培训内容除包括相应的管理和技术知识、操作技能外，还应传播绿色制造的概念和知识，包括意识方面的培训，确保所有相关人员（包括员工和所有代表公司工作的人员）都要意识到满足相关法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求所造成的后果；同时也要使其认识到本岗位所从事活动的相关性和重要性；还应具有应急准备和响应的意识和能力，以及如何为实现绿色工厂管理方针和目标做好本职工作。4.5.2.3.3对绿色工厂管理有重要影响的关键岗位人员，应进行专门培训和考核，并按国家有关法规规定，必要时做得到持证上岗。4.5.2.3.4行政人事部应保存员工教育、培训、技能和经验的相关记录。4.5.2.4支持性文件人力资源控制程序4.5.3信息交流4.5.3.1职责划分管理者代表负责向总经理报告相关信息。生产安全部为主管部门，负责监督各部门及时进行信息沟通工作。各部门负责本部门主管范围内的信息沟通、参与和协商。4.5.3.2信息沟通a.信息沟通方式包括口头传达、书面材料或文件传达及记录传递等。b.沟通内容包括绿色工厂管理体系运行及其有效性的相关信息。c.应保证绿色工厂管理体系相关信息能够得到迅速、及时地传递，以实现绿色工厂管理全员参与，人人为管理目标的实现作出自己的贡献。d.对于公司的绿色工厂管理方针、绿色工厂管理体系及运行效果等相关信息，由绿色工厂管理委员会以参加相关会议进行工作汇报，或报送相关统计报表等方式与政府主管部门进行交流。4.5.3.3支持性文件信息交流控制程序4.5.4 文件4.5.4.1 文件要求）行政人事部应组织有关部门建立、实施和保持绿色工厂管理体系相关文件，包括记录，以描述绿色工厂管理体系核心要素及其相互关系。B）绿色工厂管理体系文件应包括：a）第一层次文件：绿色工厂管理手册，其内容包括绿色工厂管理体系的范围和边界、绿色工厂管理方针、其他各要素的主管部门和原则要求、程序文件或对其引用等;b）第二层次文件：程序文件，指开展某项管理活动的详细规定。c）第三层次文件：通称“三级文件”，包括各项管理办法、细则、制度、作业指导文件、内控标准。d）第四层次文件：记录，指证据性文件。C）文件的复杂程度因组织的不同而有所差异，取决于： 组织的规模和活动类型； 过程及其相互关系的复杂程度； 人员能力。4.5.4.2 文件控制A）职责划分行政人事部是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责绿色工厂管理体系所有文件底稿的存档保管以及文件的发放；各部门负责主管区域内文件的编制、评审和修改；文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。B）文件标识a.受控文件以文件形式下发时应在封面加盖“受控”印章，并注明分发号；b.现行修订状态在文件修改通知单中注明版次号进行标识；c.文件历次更改情况在收发文登记中用修订实施日期进行标识；C）为确保文件是充分和适宜的，每个文件都应在发布前得到责任人的批准。D）外来文件由综合管理部及时组织获取最新版本。应确保策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并按受控方式控制其分发。具体执行法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序。E）文件的发放统一由综合管理部负责，并作好记录。应确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。F）文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保证文件的整洁清晰，易于识别。G）当文件编写的依据（如相关的国家标准、法律法规）发生变化、公司组织机构和职责权限发生变化，生产工艺发生变化等情况时，文件的编制部门应对文件进行评审并进行必要修改，作好记录。文件修改后要经过重新审批。H）所有作废文件应及时收回，以防误用。需保留的作废文件必须加盖“作废”印章，并单独存放，标识清楚，不需保存的要及时销毁。D支持性文件文件控制程序法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序4.5.5 运行控制4.5.6 5.5.1职责划分绿色工厂管理委员会是运行控制的主管部门。4.5.5.2应根据绿色工厂管理方针、目标识别并策划与重要绿色工厂管理及影响因素相关的运行过程，确保其处于受控状态。4.5.5.3绿色工厂管理委员会应组织制定各种运行控制程序和作业指导文件，并负责对各部门运行控制实施的监督管理；各相关部门应严格执行相关运行控制的规定。4.5.5.4运行控制文件编制的原则a.对于没有书面指导可能导致偏离针、目标及管理方案的活动，应建立文件化的控制程序或/和作业指导文件；b.文件中应对运行准则（要求）和方法予以规定；c.对公司使用的产品、服务中存在的绿色工厂管理影响因素，同样要予以控制，并将有关的程序或要求通报给相关方。4.5.5.5运行控制文件编制时应明确以下几个方面：a.职责必须明确；b.运行准则要明确;C.出现异常、紧急情况处理程序;d.运行控制的结果应有记录。4.5.5.6支持性文件相关方控制程序节约用电控制程序节约用油控制程序节约用水控制程序4.5.6设计和开发生产安全部对设计和开发的全过程实施有效的控制，确保产品满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，对出口产品需确保满足顾客的需求和期望及出口国有关法律、法规要求。4.5.6.1设计和开发的策划设计和开发项目的来源：a）公司与顾客签订的新产品订单；b）为产品品种积累进行的日常设计开发；C）市场调研的结果。生产安全部根据上述项目来源，填写项目建议书，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为设计和开发计划书，经总经理审批后下发执行。4.5.6.2设计和开发输入4.5.6.2.1设计和开发输入清单中应明确以下方面适宜的输入内容：a）产品主要功能、性能要求；b）适用的法律、法规要求，如国际、国家、行业标准等（包括质量、环境等方面的法律法规和标准要求）；c）规定对产品的正常使用必须的产品特性、预期用途，包括包装、运输、贮存等；d）可借鉴的信息和公司规定的其他要求。4.5.6.2.2生产安全部部长应组织有关设计人员和销售部等项目提出部门，对任务书中输入要求的充分性和合理性进行评审，对其中含糊、矛盾或不完善的要求做出澄清和解决。4.5.6.2.3设计和开发输入清单需经总经理审核、批准后下发至研发小组。4.5.6.3设计和开发输出4.5.6.3.1设计和开发输出应包括：a.）产品标准；b）配方、包装图样；c）生产、检验、外购外协用文件。4. 5.6.3.2生产安全部部长组织相关人员对以上设计输出进行评审，及时解决评审中发现的问题后，将设计输出报总经理审批后发布。4.5. 6.4设计和开发评审4.5.6.4.1生产安全部部长在适宜的阶段，应依据所策划的安排，组织与所设计和开发阶段有关的职能的代表，对设计和开发进行系统的评审，编写设计和开发评审报告。4.5.6.4.2评审内容：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别任何问题并提出必要的措施。4.5.6.4.3对评审结论中提出的改进意见和措施，生产安全部部长应督促研发组对原设计进行修改并保持记录。4.5.6.5设计和开发验证4.5.6.5.1根据产品设计和开发计划中划分的阶段，开展设计和开发验证活动，以确保设计和开发阶段的输出满足该设计和开发阶段输入的要求。4.5.6.5.2设计验证可采用以下方式：a）与己证实的设计和开发进行比较；b）通过试产，对各工序半成品和成品进行验证检验；对工艺合理性和可行性进行验证；c）对发放前的设计和开发阶段文件进行评审。4.5.6.5.3对设计和开发验证结果，应编写设计和开发验证报告。对验证结论中提出的改进意见和措施，生产技术部经理应督促研发人员对原设计进行修改并保持记录。4.5.6.6设计和开发确认4.5.6.6.1应根据计划书的规定，在设计验证后进行，但若销售合同中有要求时，可依据用户要求的阶段进行。4.5.6.6.2设计和开发的确认通常在规定的操作条件下针对最终产品进行，如果有不同的预期用途，也可进行多次设计确认。确认可采用以下不同的方式:a）组织相关部门对产品图样及部件验证报告等进行确认；b）试产合格的产品，交顾客试用一段时间，销售人员提交客户试用报告，说明顾客对提交产品符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认；C）设计开发的新产品可送往第三方公正检验机构进行型式试验并出具检验报告，即为对设计开发的确认。4. 5.6.6.3设计和开发的确认由生产技术部负责组织，应编制设计和开发确认报告，对确认结论中提出的改进意见和措施，督促研发人员对原设计进行修改。4.5. 6.7设计和开发更改的控制4.5.6.7.1所有的设计和开发的更改由生产技术部进行，适当时，应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。4.5.6.7.2设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和己交付产品的影响。4.5.6.7.3设计和开发的更改应做好更改标识，更改的评审结果及任何必要措施的记录由生产技术部保存，并存档。4.5.6.7.4生产安全部应对设计和开发更改状况进行监督、检查，以确保设计和开发文件的完整性和有效性。具体执行设计和开发控制程序。4.5.7采购4.5.7.1目的及职责划分对供方进行评价选择和定期复评，确保采购的产品符合规定要求。采购部是主管部门。4.5.7.2采购过程A）对供方的评价与选择应规定评价项目、评价准则和评价程序，采购部应组织评价工作。最终选定合格供方。B）对合格供方的重新评价（年度复评）对每一家合格供方，由采购部于每年初组织对其上年度的供货业绩进行复评。复评合格方可继续作为合格供方。C）采购部负责建立并保存对供方的评价与复评及所引起的任何必要措施的记录。4.5.7.3采购信息a.采购部应制定相应的原材料质量控制指标；b.采购部应及时制定采购计划，并按计划实施采购；c.根据年度采购计划和质量控制指标，采购部与合格供方签订采购合同（协议），实施采购。必要时应包括对供方质量管理体系或其局部的审核要求。4.5.7.4采购产品的验证A）进货检验物资进厂后，采购部应及时通知主管部门进行进货检验。B）当需要（包括公司或顾客提出）在供方现场对供方提供的产品进行验证时，应在合同中写明验证安排和产品放行的方法，并由采购部组织实施。4.5.7.5禁止采购国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品/设备。4.5.7.6物资仓储管理采购部应作好库房管理工作，保证良好的贮存环境，防止库存物资损坏、受潮（雨雪）变质等，并作到帐、卡、物相符。4.5.6.7支持性文件采购控制程序4.6检查1 .6.1监视、测量与分析4 .6.L2职责划分绿色工厂管理委员会负责监视测量和分析。相关部门配合。4. 6.1.2监测分析类型包括定性和定量两种。a.对于定量监测分析，应规定监测分析、检定、校准的项目、周期，并规定责任部门。由责任部门严格按规定实施，并将监测分析结果及时向相关部门传递；b.对于定性监测分析，应定期对目标及管理方案、以及体系运行情况进行公司级的监测分析。4.6. 1.3监视分析对象是：对相关运行活动中决定绿色工厂管理效果的关键特性，至少应包括：a.按法规规定需要“送检”的监视和测量设备应在规定的校准周期或使用前送检，对于需要自检的设备，应制定自检规程，并做好自检记录。b.必要时进行调整和再调整。c识别校准状态，在设备上做好状态标识，注明器具编号、检定日期、有效期限。d.防止可能使测量结果失效的调整和在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化。e.当设备偏离校准状态时，应复评先前结果的有效性。并对测量和监视规定要求的软件采取措施，在使用前应予以确认。f.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。4.7. 1.4计量应确保准确稳定，具体执行监视和测量设备控制程序4.6.1.5当未达到规定或策划的要求时，责任部门及时采取相应的纠正和纠正措施。4.6.1.6在确定监测和测量方法时应根据每个过程对体系有效性和绩效的影响，来考虑监视和测量的类型和程度。4.6.1.7支持性文件监视、测量和分析控制程序监视和测量设备控制程序4.6.2合规性评价4.6.2.1绿色工厂管理委员会应定期组织进行绿色工厂管理相关法律法规和其他要求的合规性评价工作。根据评价过程中发现的问题，应及时组织采取相应的纠正措施和预防措施。并作好相关记录。4. 6.2.2合规性评价应涵盖以下几个方面： 与国家产业政策的符合性； 与国家相关法规标准的符合性； 与地方相关法规标准的符合性； 与所属行业协会、商会要求的符合性。4.6.2.3当有新的法律法规和其他要求或相关的法律法规和其他要求发生更改时，应及时组织进行合规性评价。4.6.2.4支持性文件法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序4.6.3内部审核按策划的时间间隔进行内部审核，以确定绿色工厂管理体系是否符合所策划的安排，是否符合国家标准的要求，是否有效满足了方针和目标的要求，绿色工厂管理体系是否得到有效实施、保持和改进。4. 6.3.1生产安全部是公司内部审核的主管部门，负责内部审核方案的制定并组织按期实施，负责相关资料的保管；相关部门和人员给予配合。5. 6.3.2内部审核控制a.一般情况下，每年对每个部门至少进行一次内部审核。在策划审核方案时，应充分考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往的审核结果；b.审核采取随机抽样的方法，可按过程或部门进行审核，审核的方式主要有交淡、查阅资料和观察；c.审核组成员必须具备内审员资格。内审员不得参与本人有直接关系的工作的审核,以确保审核过程的客观性和公正性；d.被审核部门的主管人员应根据不符合报告，及时分析不合格原因，并及时采取必要的纠正和纠正措施，并在规定期限内完成，以确保消除所发现的不合格及其原因；e.纠正和纠正措施完成后，由生产安全部委派内审员进行跟踪验证（包括所采取措施及其结果的验证），并作好记录。4.6.3.3审核记录对内部审核实施的全过程（包括审核及其结果），内审组应按规定形成相关记录，并交由综合管理部保存。4.6.3.4支持性文件内部审核控制程序464不符合、纠正、纠正措施和预防措施对已发生的不符合和潜在不符合，及时纠正，并根据其影响程度采取相应的纠正措施和预防措施，消除其原因，防止类似不符合再发生和不符合的发生。生产安全部是纠正措施和预防措施的主管部门，负责监督各部门纠正措施和预防措施的实施，并将相关信息提交管理评审。各部门负责主管区域内纠正措施和预防措施的制定、实施，相关部门验证。4.6.4.1不符合及潜在不符合的来源可能是：a）法律法规及其它要求的符合性评价；b）目标指标和管理方案监控；c）体系日常的监督检查（监控）；d）内、外部审核；e）管理评审；f）测量设备的计量确认、检定、校准；g）绿色工厂管理情况的定期统计，并与绿色工厂管理分解目标对照，以及绿色工厂管理其他相关的检测。4.6.4.2不符合发生时，所属部门要首先采取相应的应急处置措施，进行纠正，以尽可能减少其对绿色工厂管理目标产生的影响。4.6.4.3纠正措施的实施步骤a.评审不符合（包括顾客报怨）；b.确定不符合原因；c.评价确保不符合不再发生的措施的需求；d.确定和实施所需的措施；e.记录所采取措施的结果；f.评审所采取的纠正措施的有效性。4.6.4.4预防措施的实施步骤a.通过对各种相关信息、数据的定期和及时分析，确定潜在不符合；b.确定不符合原因；c.评价防止不符合发生的措施的需求；d.确定和实施所需的措施；e.记录所采取措施的结果；f.评审所采取的预防措施的有效性。4.6.4.5纠正措施和预防措施应与不符合及潜在不符合所造成的对绿色工厂管理管理及绩效的影响程度相适应。4.6.4.6各部门应及时采取相应纠正措施和预防措施。必要时，生产安全部应参加跟踪验证。重要纠正措施和预防措施应由管理者代表或总经理审批。4.6.4.7纠正措施和预防措施若涉及到文件更改时应按规定执行。4.6.4.8支持性文件不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序4.6.5记录控制4.6.5.1职责划分生产安全部是记录控制的主管部门，负责建立全公司的记录清单；各部门负责本部门记录的设定、标识、填写、收集、归档、检索、贮存、保留、保护及处置。4.6.5.2记录的编制原则a.保证信息数据的连续性；b.便于统计和使用；c.力求简单有效。4.6.5.3记录编号执行统一规定。4.6.5.4记录的填写a.记录填写的责任人要认真填写相关记录，做到真实、准确和及时，文字表达准确简练，各栏目填写齐全，字迹清晰工整；b.记录不得任意涂改。4.6.5.5记录的传递各部门应严格按照绿色工厂管理体系相关文件的规定进行记录的传递。4.6.5.6记录的收集、装订和标识各部门对本部门填写和收到的记录要定期收集、整理和装订成册。4.6.5.7记录的归档、贮存、保护、保留和最终处置记录由各部门分别保存。各部门要设有专用的记录存放室（柜）并指定专人负责本部门记录的整理和归档。保管方式要便于存取和检索，贮存环境要干燥、通风、防火、防虫、防丢失；b.应规定记录的保存期。4.6.5.8支持性文件记录控制程序4.7管理评审按策划的时间间隔评价绿色工厂管理体系，以确保绿色工厂管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。4.7.1总则4.7.1.1总经理负责主持管理评审会；综合管理部负责组织相关资料的准备并负责保存。4.7.1.2应每年至少进行一次管理评审4.7.1.3评审应包括评价改进的机会和体系变更的需求，包括绿色工厂管理方针和目标变更的需求。4. 7.2评审输入各部门应提交相应的总结分析报告，主要包括：a）以往管理评审的后续措施；b）绿色工厂管理方针的评审；c）绿色工厂管理目标的评审；d）合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；e）绿色工厂管理目标和指标的实现程度；f）绿色工厂管理体系的审核结果；g）纠正措施和预防措施的实施情况；h）对下一阶段绿色工厂管理目标的规划；i）改进建议。5. 7.3评审输出评审报告的主要内容包括：评审综述、评审结论和改进计划。其中评审结论应与下列事项相关的决定和措施：a）绿色工厂管理目标的变化；b）绿色工厂管理方针的变化；c）基于持续改进的承诺，组织对绿色工厂管理体系的目标、指标和其他要素的调整;d）资源分配的变化。4.7.4相关决定及改进计划的实施和跟踪验证根据相关决定和改进计划的规定，责任部门按期实施，综合管理部应及时跟踪验证并向管理者代表和总经理报告完成情况和有效性。4.7.5当出现以下情况之一时，应充分考虑进行追加管理评审：a）适用的法规发生重大变化；b）国家产业政策发生重大变化；c）公司组织机构发生重大变化；d）发生重大绿色工厂管理目标偏差；e）其他可能对体系运行产生重要影响的变化。4.7.6支持性文件管理评审控制程序附录A：程序文件清单1 .清洁生产管理制度2 .噪声污染管理制度3 .污水管理制度4 .大气污染管理制度5 .资源综合利用管理制度6 .扬尘治理管理制度7 .生产现场扬尘控制程序8 .污水控制程序9 .噪声控制程序10 .固体废弃物控制程序11 .油品及化学品控制程序12 .人力资源控制程序13 .信息交流控制程序14 .文件控制程序15 .法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序16 .基础设施控制程序17 .相关方控制程序18 .车辆节约用油控制程序19 .节约用电控制程序20 .采购控制程序21 .监视、测量和分析控制程序22 .监视和测量设备控制程序23 .能源计量控制程序24 .内部审核控制程序25 .不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序26 .记录控制程序27 .管理评审控制程序附录B：绿色工厂管理体系组织机构图附录G绿色工厂管理体系职责分配表总经理管理者代表色厂理员绿工管委生产安全部财务部安环办经营部采购部技术部质量部企管部4.1总要求4.2管理职责4.3绿色工厂管理方针4.4.2法律法规4.4.3绿色工厂管理4.5.2能力培训意识4.5.3信息交流4.5.4文件4.5.5运行控制4.5.6设计4.5.7采购控制4.6.1监测分析4.6.2合规性评价4.6.3内部审核4.6.4纠正预防