XXX预算项目支出过程评价总结报告.doc

闵行区2011年度预算项目支出过程评价总报告闵行区财政局2011年11月目 录一、预算项目支出过程评价工作背景与实施1（一）评价工作背景1（二）评价工作实施1二、预算项目支出过程评价结果3（一）项目评价结果概述3（二）项目评价结果分析4三、预算项目支出管理的成绩与不足7（一）预算项目支出管理的成绩7（二）预算项目支出管理的不足8四、完善预算项目支出管理的建议10（一）充分发挥区级财政引导作用10（二）全面提高预算项目执行效率10（三）强化预算项目支出监管力度10（四）提升预算项目管理的科学化精细化水平10五、预算项目支出过程评价工作展望12（一）预算项目支出过程评价工作的定位12（二）预算项目支出过程评价工作推进思路12附件：预算单位自评报告摘要15为进一步落实闵行区区委、区政府关于“以结果为导向绩效预算管理”的精神，闵行区财政局结合本区财政预算项目支出的特点，选取了2011年度47个财政预算专项项目实施了过程评价，目的是通过规范财政支出过程管理，促进财政资金使用效益的提高。本次过程评价采取以预算单位自评为主，中介机构辅导、核查核对为辅的方式，保证了评价结果的准确性与客观性。一、预算项目支出过程评价工作背景与实施（一）评价工作背景为贯彻财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预2011285号）、上海市人民政府办公厅关于转发市财政局制定的上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（沪府办发20111号）和闵行区区委、区政府“关于全面推行以结果为导向绩效预算管理改革”的精神，落实闵行区全过程的财政预算绩效评价的要求，闵行区财政局于2011年8月25日下发了关于开展2011年度预算项目支出过程评价工作的通知（闵财行201178号），启动了预算项目支出过程评价工作。过程评价的目的旨在对正在实施的预算项目绩效目标进行跟踪，对财政预算项目支出进行监测，为各单位预算执行提供及时有效的反馈信息以便于年度预算执行的准确性，为项目的支出结果（后）评价奠定基础。（二）评价工作实施1评价组织机构为了保证评价工作的有序开展、按期推进，本次预算项目支出过程评价由闵行区绩效评价工作领导小组统一领导，由闵行区财政局统一组织实施。具体评价工作以预算单位对预算项目执行情况自评为主，同时为了保证评价工作的准确客观，本次评价工作委托上海金融学院等十一家科研及社会中介机构具体负责辅导和协助预算单位开展自评工作，内容包括预算项目绩效指标的设计、完善以及论证，辅助预算单位撰写并出具自评报告等工作。2评价范围本次预算项目支出过程评价共有47个项目，涉及区民政局、区农委、区水务局、区卫生局、区教育局、区绿容局、区建交委、区公安分局、区人保局、区房管局等十个部门。3评价指标体系本次评价指标体系的设计遵循了相关性原则、可比性原则、经济性原则、重要性原则，针对预算项目过程管理的特点，从项目定位、项目计划、项目管理、项目结果四个纬度对预算项目进行绩效评价。在坚持结果导向的同时，突出过程评价。同时，指标的设计体现共性和个性相结合的原则，能科学的反映项目的绩效水平。闵行区2011年预算项目支出过程评价的指标体系共由三级指标构成。一级指标和二级指标由财政部门统一制订，三级指标预算单位可根据项目具体情况，结合第三方评价机构的意见对其指标和权重作出适当的调整。4.评价工作步骤2011年9月8日，闵行区财政局召开了预算项目支出过程评价的动员大会，部署了评价工作。过程绩效评价工作共分三个阶段：第一阶段为准备阶段，预算单位做好项目执行情况基础资料收集、评价指标的确定等工作。第二阶段为自评阶段，由中介机构辅导预算单位开展自评工作，协助预算单位完善评价指标设计和评价报告。第三阶段，由预算单位将自评报告在闵行区门户网站上公示。二、预算项目支出过程评价结果本次预算项目支出绩效过程评价的47个项目中，“市政设施养护经费”项目由于预算安排原因合并到其他项目中，所以本次评价工作共收到有效自评报告46份。（一）项目评价结果概述根据本次自评报告得分情况的统计，达到优秀的项目为24个，占到全部项目的52%，其中农保区级统筹补贴资金、征地镇保人员就业补贴、闵客运公司成本规制考核后亏损补贴以及物业管理共建奖励经费等项目的得分都超过了95分；有17个项目达到优良，占比例37%；农业产业化补贴、村集体经济组织补贴、农民直接补贴、社区卫生服务中心政策减免性补贴4个项目为良好，占比例9%（如图1所示）。图1：绩效评价结果等级构成比例从本次实施过程评价的46个项目的得分情况来看，平均得分为88.29分，其中45个项目达到了良好以上（如图2所示），总体绩效水平优良，反映出项目的目标定位明确、项目实施及管理制度完善、财政资金的使用合理、大多数都达到了既定的绩效目标，产生了较好的经济效益和社会效益。图2：绩效评价结果的分值散点图但也有部分项目得分较低，如由闵行区建交委所属闵行区公路管理署执行的“镇级道路管理”项目，得分仅为44分，主要原因如下：项目定位不明确，无中长期目标；项目计划资金使用率差，执行情况差，项目缺乏科学的规章制度和操作办法；项目管理制度不健全，特别是对本次绩效评价工作，有为难情绪，多次要求不参与评价，与中介配合较差，对绩效评价重视度不够。由于这些原因导致项目结果指标无法准确设立，绩效评价无法正常显现。（二）项目评价结果分析表1：一级指标结果等级构成情况表类别优秀优良良好及格差数量（个）比例（%）数量（个）比例（%）数量（个）比例（%）数量（个）比例（%）数量（个）比例（%）项目定位3473.91021.712.212.200项目计划2043.51736.936.5510.912.2项目管理2860.9817.4715.212.224.3项目结果2860.91123.936.524.324.31项目定位指标分析项目定位类指标主要考察项目目标定位是否合理、是否符合战略规划，且从中长期来看，目标是否可以量化，是否可以进行具体考核。按照本次自评报告的得分情况进行分类，社会福利院政府购买辅助服务、城镇居民最低生活保障等34个项目达到优秀，占比达73.9%，达到优良的项目共有10个，占比达21.7%。总体来看，一级指标权重相同的43个项目的该类指标平均得分为14.23分，达到了优秀等级，表明被评价项目目标定位总体合理，中长期目标量化便于对财政支出项目实施动态管理，便于执行、监控和考评财政支出项目的过程和效果，有助于及时纠正偏差。同时，也有部分项目得分相对较低，如标志标线项目的得分较低为11分，评分等级为良好，主要原因在于上级部门与本部门中长期目标虽然较为清晰，但量化程度不高；镇级道路管理项目的该类指标仅达及格，主要原因在于项目定位不明确，无中长期目标。2项目计划类指标分析项目计划类指标主要考察项目计划的科学性，年度绩效指标的完整性、量化度，以及资金执行的准确性和使用的合理性。按照本次自评报告的得分情况进行分类，日常养护及维修、降低医疗收费政策补贴、物业管理共建奖励经费等20个项目达到了优秀，占比达43.5%；达到优良的项目为17个，占比达36.9%。总体来看，一级指标权重相同的43个项目的该类指标平均得分为21.15分，达到了优良等级，这说明被评价项目的项目计划较为科学、年度绩效指标比较完整、量化程度较高、资金执行较为准确、资金使用较为合理。另一方面，学校更新添置设备、生态公益林管理等5个项目得分较低，为及格，其中农业产业化补贴、景观灯光运行、双困和零就业家庭安置等3个项目的得分最低，主要原因在于前两个项目的资金执行率较低，而后一个项目的资金使用具有特殊性，即由于该项补贴政策从2011年1月1日起开始实施，每一年为一个补贴周期，发生补贴产生资金的流转要到2012年上半年，因此现在进行过程评价就涉及到由于还未到项目补贴资金发放的时间，所以在二级指标中的“资金投入计划准确”指标得分为零。镇级道路管理项目的该类指标为不及格，仅得12分，主要原因在于项目计划资金使用率差、执行情况差、项目缺乏科学的规章制度和操作办法。3项目管理类指标分析项目管理类指标主要考察项目的管理制度是否规范健全、管理反馈监督机制是否完善、项目是否具有可持续性。按照本次自评报告的得分情况进行分类，新型农村合作医疗、职教帮困助学经费、生活垃圾及粪便处置等28个项目达到优秀等级，占比达60.9%；达到优良的项目有8个，占比达17.4%。总体来看，一级指标权重相同的43个项目的该类指标平均得分为26.15分，达到了优良等级，说明各部门的项目管理制度及项目财务管理制度较为规范；大多数部门都建立了顺畅的沟通渠道，并对资金使用及时进行审计，确保了资金使用的合法、合规性；大多数项目在上级部门的考核中获得了优良及以上的成绩；在对项目进行绩效评价的过程中表现积极主动，较好地完成了自评工作。另一方面，也有部分项目的该类指标得分不理想，如社区卫生服务中心政策减免性补贴项目得分为16分，为不及格水平，主要原因在于该项目未经市级、区级相关部门或本部门的考核，因此三级指标中的“项目经有关部门考核肯定”指标的得分为零，导致得分较低。镇级道路管理项目的该类指标为不及格，仅得15分，主要原因在于项目管理制度不健全，特别是对本次绩效评价工作，有为难情绪，多次要求不参与评价，与中介配合较差，对绩效评价重视度不够。4项目结果类指标分析项目结果类指标主要考察项目的产出及产生的效果，以及社会公众、项目对象及关联方的满意度。按照本次自评报告的得分情况进行分类，水域保洁、景观灯光运行、生活垃圾及粪便处置等28个项目达到优秀等级，占比达60.9%；达到优良的项目为11个，占比达23.9%。总体来看，一级指标权重相同的43个项目的该类指标平均得分为26.02分，达到了优良等级。同时，由于该类指标中部分数据的不可得性，导致某些项目的该类指标得分较低，如日常养护项目得分为17分，为不及格水平，主要是由于产出类指标（车行道年维修保养率和人行道年维修保养率）和部分效果类指标（道路完好率、人行道完好率）中所需要的数据要由上海市市管处每年年底发布评估报告而得，故由于此五处评分现在无法统计，导致了该类得分较低。镇级道路管理项目的该类指标为不及格，仅得8分，主要由于该类二级指标中项目效果类指标和项目社会评价类指标缺失，无法准确和全面地反映项目的产出效果。三、预算项目支出管理的成绩与不足（一）预算项目支出管理的成绩1预算项目定位与目标合理项目定位类指标得分率达到优秀和优良的比例为95.6%，其中优秀达到了73.9%，优良达到了21.7%，表明预算项目定位合理，中长期目标具体量化。在制定目标时，相关文件不仅提出了中长期的总体目标，而且提出了年度目标，包括数量目标、增长目标等，目标体系完整。同时，被评价项目的绩效目标总体明确、具体，为预算绩效管理奠定了基础，也充分体现了以结果为导向的预算绩效管理的指导思想。2预算项目管理制度基本完善为了更好地提供公共服务，预算单位的管理制度正日趋完善。比如景观灯光运行项目，为了保证闵行景观灯光的运行，制定了严格的考核和巡查制度，相继出台了2011年景观设施日常监管考核评估办法、闵行区景观灯光应急抢险方案、闵行区景观灯光日常管理考核细则等。再如区属公园养护项目，2011年制定了闵行区公园绿化养护管理要求和操作规程，完善了闵行区区级公园管理要求等相关制度，同时完善了反馈机制，及时对检查中存在问题下发整改意见通知书。3预算项目资金拨付规范为保证财政预算资金的正确使用，各预算单位制订了相应的资金使用管理办法。例如，支内退休（职）回沪定居人员帮困资金和城镇居民最低生活保障资金在区级和各街镇均实行财政专户管理，通过银行划账方式按时足额地发放给补助对象。再如，农保区级统筹补贴资金项目，一是坚持收支两条线管理模式，单独记账、核算，专款专用，专项管理；二是完善“点对点”养老金社会化发放模式，实现了农保“数据网上走，资金卡上流”；三是全面加强基金监管，区人保、财政、监察、审计部门按各自职责实施监管和监督，同时对村内参保人缴费和待遇享受资格进行公示，接受群众监督。4预算项目管理联动机制有效为了更好地做好预算支出管理工作，需要多部门甚至跨区域的合作，部分预算项目已经建立健全了完善的管理联动机制。例如河道管理养护项目，河道管理所加强了与城管部门的合作，做好河道范围内违章、违法行为的劝阻、举报工作，完善双向告知制度；加强了与规划部门的沟通协调，及时掌握涉河规划的调整变化情况，对涉河违法建筑及时举报、联合执法；加强了与各镇（街道、莘庄工业区）的联系，明确了交界河道的责任区分，为做好交界河道保洁提供了保证；在系统内部也相应地建立工作联络机制，确保信息通畅，处置及时。5预算项目预期效果初步显现根据过程评价自评报告的得分统计，项目结果类指标得分率达到优秀和优良标准的项目分别达到了60.9%和23.9%，项目产出、项目效果和社会评价得分较高。例如粮食种植户补贴政策，截至8月31日，闵行区水稻良种覆盖率达到100%，水稻种植面积比上年增加11%，绿肥种植面积比上年增加47%，植保统防喷药、二耕一耙、机械化育插秧作业覆盖率分别达到96.04%、100%、95.98%，种粮农民每亩可增加收益732.40元（种植水稻后种植小麦的农户）和902.40元（种植水稻后种植绿肥的农户）。（二）预算项目支出管理的不足1部分预算项目配套资金难以到位根据对预算项目支出过程评价自评报告的分析，部分需要各级财政相应承担资金的项目，仅区级预算资金拨付到位，而镇、街道财政资金未能完全按比例承担配套资金，甚至个别项目自2005年开始年度立项以来，配套资金一直没有得到很好的落实，从而影响了项目的正常执行，制约了预算项目目标的实现。2部分预算项目执行与实际需要有偏差由于受财政体制、外部条件的限制，部分预算项目的执行与实际需要有偏差。特别是部分预算项目的季节性比较强，项目执行与生产的季节性存在矛盾。同时，变化较大的外部环境也给预算项目的执行也带来了挑战。由于闵行区外来人口多，流动性大，再加上市场价格的波动，给所涉及到的项目相关统计工作带来一定的困难，影响了部分预算项目的执行；同时，部分项目数据需要事先采集，结果由于统计数据上报滞后，使得主管部门很难及时掌握项目的运行状况，无法及时分配财政补贴资金，从而影响了部分项目的执行率。3预算项目精细化管理水平有待提高一是部分预算项目缺少整体规划、应急性特点明显。有的预算项目涉及的区域和范围广，预算单位的工作复杂，预算项目没有整体规划，只能应对临时问题，应急性比较强。二是部分预算项目的执行缺乏明确的操作标准，实际执行时很难把握，降低了预算执行的针对性，影响了财政资金的执行。三是部分预算项目的财务管理薄弱，缺乏财务明细核算工作，造成财务明细账与业务统计数不能清晰对应，特别是街镇财务部门亟待规范部门内部财务管理。四是部分预算项目执行过程中的审核工作效率有待提高，在预算执行过程中，部分预算项目的基层初审和区级复审都是人工进行审核，耗费人力和时间。五是部分预算项目执行的公开机制需进一步完善，部分项目群众反映在公开、公示方面需进一步加强。在实际执行过程中，还需进一步完善公开机制，以减少“隐瞒”、“人情”等因素的干扰。四、完善预算项目支出管理的建议（一）充分发挥区级财政引导作用区级财政应充分引导更多的资金投向公共服务。一方面，要发挥区级财政投入对镇、街道财政投入的引导，明确下级政府责任，督促镇、街道建立健全财政支出结构考核机制，并把这一指标作为对镇、街道的绩效考核内容，引导镇、街道的配套财政投入及时合理。另一方面，还要发挥区级财政投入引导民间资本投入的作用，鼓励民间资本积极投向公共服务项目，发挥公共财政的“造血”功能，减少财政负担。（二）全面提高预算项目执行效率为了全面提高预算项目执行效率，在项目执行的过程中，要针对项目的实际情况进行分析。可以简化操作程序，缩短执行时间；优化预算执行流程，提高执行效率；亦可加强部门与部门之间的沟通，建立必要的联动机制，形成预算执行合力，保证预算和执行紧密结合；通过建立健全管理信息系统，提高审核工作的自动化水平，借助先进技术提高审核工作效率，解决手工操作效率低的问题。（三）强化预算项目支出监管力度为规范预算项目支出，需从多个方面加强监管力度。一是建立健全公众监督制度。对于部分预算项目，可实行公开、公示制度，实现预算执行的透明化，接受公众监督。二是完善资金使用监管制度。建议进一步明确和细化专项资金的开支范围，确保专项资金的合理使用；定期对资金使用情况开展内部核查和扩大财政预算跟踪检查的范围，结合项目执行分析报告，提高资金的使用效率；也可通过第三方中介机构对专项资金进行审计和评价。（四）提升预算项目管理的科学化精细化水平要从落实“创新驱动、转型发展”的战略高度认识财政预算项目管理的重要意义，结合闵行区财政预算项目管理的积极实践，可以探索以管理创新为突破口，以提升预算项目管理的科学化精细化水平为抓手，进一步提高财政资金的使用效益。一是提高预算编制的准确性。申报预算时要做好项目的调研、论证、细化工作，加大对预算单位的编制培训，从申报预算开始抓好预算的准确性。二是加强部分预算项目的原因导向式管理，避免问题导向式管理。在预算安排时要具有前瞻性，把问题消灭在萌芽状态。三是完善部分预算项目的操作标准。为了提高预算执行的可行性，应根据实际情况，认真听取各方意见，制定合理可行的操作标准，提高财政补贴的准确率，提高资金使用效率。四是细化财务明细核算工作。预算单位应加强与业务部门和财务部门的协调，做到专款专用，提高资金管理水平。五是优化工作机制。对于部分预算项目，实施预算执行的业务流程再造，在单位内部把操作的“串联”程序改为“并联”程序；以为服务对象制定个明确方案，提高工作效率和服务质量。五、预算项目支出过程评价工作展望（一）预算项目支出过程评价工作的定位绩效评价是包括前评价、过程评价和结果评价的全过程评价体系。从项目的前评价、过程评价和结果评价的功能来看：预算项目前评价侧重于项目选择、项目目标、项目规划、项目预算，是要把好财政资金“投向关”；预算项目结果评价侧重于评价项目产出、项目效果、资金使用，目的是要把好财政资金“效果关”；而过程评价侧重于项目实施、项目管理、资金拨付。目的是要通过过程评价，检测项目的执行情况与目标是否偏离、项目规划是否逐步落实、项目预算是否按期实施，并以此来总结经验或者整改，是要把好预算项目的“管理关”。从预算项目绩效评价的前评价、过程评价和结果评价三个纬度来看：项目前评价是评价项目定位；项目结果评价显现项目执行最终结果绩效水平，即要通过评价项目的整体效果，确保财政资金投向“钱有所值”；而项目过程评价则是对项目前评价的监测与修正，同时对项目实施管理工作进行评价，对项目效果进行展望与预判。综上所述，过程评价是财政预算项目支出绩效评价的重要环节，起着承上起下的重要作用。通过过程评价有助于及时发现预算项目实施中存在的问题，并及时整改和修正，确保财政资金始终处于监控之中，防范财政资金的使用风险。（二）预算项目支出过程评价工作推进思路1.稳步推进过程评价，完善评价工作制度为积极推进财政支出绩效评价工作，闵行区在2011年度对预算金额在500万元以上的专项项目实施过程评价，这是对财政支出绩效评价工作的推进和探索，即由财政支出结果评价扩展到财政支出过程评价、强调财政性资金使用效益，探索财政性资金使用效益与使用规范并重。财政预算支出过程评价工作同样要遵循“统一规划、稳步推进、先易后难、分步实施”的基本原则。可以在先期选择资金量大、社会关注度高、涉及重要民生等方面的项目，在逐步积累经验和普及绩效理念的基础上逐步推广和延伸。财政预算支出过程评价工作能否顺利推进，评价工作制度是否完善尤为关键。闵行区在过程评价工作探索的基础上，及时总结工作经验、改进工作方法和工作思路、形成了较为完整的工作制度。二是明确财政和各预算单位的工作职责，绩效评价工作涉及面广，只有充分明确和发挥财政部门、预算主管单位、预算执行部门、第三方评价机构各自的职责，才能保证绩效评价工作有效性和可持续性。成为政府管理的助推器2科学确定指标体系，体现共性兼顾个性指标体系是否科学，是绩效评价能否达到既定目标的关键。为体现预算项目过程评价的科学性，在指标设计方面应既要体现共性又要兼顾个性。闵行区2011年度预算项目过程评价指标体系中，要求在不改变一级指标和二级指标及其权重的基础上，自评单位可以适当调整三级指标及其权重，就是一种科学务实的工作指导方法。3单位自评强化责任，中介参与保证质量财政预算项目过程评价的目标定位是为了“及时发现预算项目实施中存在的问题，并及时整改和修正”。因此，预算单位应在过程评价中“唱主角”。是因为预算单位在过程评价中具有信息优势的有利条件，另一方面也是强化预算单位责任的有效抓手。但是，预算单位“唱主角”，并不是预算单位自评代替过程评价。如果由预算单位自评代替过程评价，极易产生评价结果上的攀比、甚至人为创造有利于提高评价分值的条件，这就违背了过程评价的定位。因此，引进社会中介机构进行辅导和核查，有利于提高过程评价的整体水平，保证过程评价的质量。科学的做法是遵循财政预算项目过程评价的特性，以预算单位自评为主、社会中介辅导为辅，并最终综合二者的评价得出项目过程评价的最终结论。4建立项目指标数据库，强化预算项目动态监控为了加强今后的绩效评估工作，可以考虑根据预算支出项目的特点，对于持续期较长的专项支出项目，探索建立项目评价指标数据库。通过定期采集相关数据，做好统计和分析工作，为今后绩效评价工作的开展创造有利条件。5.结果公开推动应用，营造绩效评价氛围过程评价的结果应用在预算项目执行过程中起着重要的作用。一方面，结果公开有助于从外部推动预算单位整改，同时也有助于激励那些预算项目执行较好的单位。另一方面，结果的公开和市民意见的反馈，有利于让全社会参与到绩效评价工作中来，促进了绩效评价的结果应用。第三，绩效评价结果的公开给没有参加预算项目支出过程评价的预算单位带来“示范效应”，营造了财政支出绩效评价工作的良好氛围，并成为公共财政体制建设的重要推力。附件：预算单位自评报告摘要过程评价预算项目一览表序号项目单位项目名称1闵行区民政局城镇义务兵优待2闵行区民政局退役军人自谋职业补助3闵行区民政局伤残抚恤补助4闵行区社会救助事务中心城镇居民最低生活保障5闵行区社会救助事务中心支内退休（职）回沪定居人员帮困补助6闵行区社会福利院政府购买辅助服务7闵行区农业委员会村集体经济组织补贴8闵行区农业委员会农业产业化补贴9闵行区农业委员会农民直接补贴10闵行区农业委员会蔬菜种植户补贴11闵行区农业委员会粮食种植户补贴12闵行区防汛办公室防汛工程13闵行区河道管理所河道管理养护14闵行区自来水管理所雨污水泵站运行15闵行区自来水管理所雨污水管道养护16闵行区污水处理厂日常养护及维修17闵行区卫生局社区卫生服务中心政策减免性补贴18闵行区卫生局降低医疗收费政策补贴19闵行区卫生局新型农村合作医疗20闵行区教育局校区保安经费21闵行区教育局民办教育扶持项目22闵行区教育局义务教育阶段学生免书本费 23闵行区教育局职教帮困助学经费24闵行区教育局学校更新添置设备25闵行区教育局政府购买辅助服务项目 26闵行区绿化和市容管理局水域保洁27闵行区绿化和市容管理局景观灯光运行28闵行区绿化管理所属地绿化养护29闵行区绿化管理所直管绿化养护30闵行区公园管理所区属公园养护31闵行区林业站生态公益林管理32闵行区市容环境卫生管理所生活垃圾及粪便处置33闵行区市容环境卫生管理所环卫作业经费34闵行区住房保障和房屋管理局物业管理共建奖励经费35闵行区市政工程管理署日常养护36闵行区公路管理署镇级道路管理项目37闵行区公路管理署区管道路日常养护38闵行区城市交通运输管理所公交线路运营亏损补贴39闵行区城市交通运输管理所免费租赁自行车政府购买服务40闵行区城市交通运输管理所闵客运公司成本规制考核后亏损补贴41闵行区公路管理署标志标线42闵行区人力资源和社会保障局征地镇保人员就业补贴 43闵行区人力资源和社会保障局双困和零就业家庭安置44闵行区人力资源和社会保障局万名劳动者技能培训45闵行区人力资源和社会保障局2万名来沪人员技能培训 46闵行区农村社会养老保险事业管理中心农保区级统筹补贴资金 城镇义务兵优待项目自评报告摘要预算单位：闵行区民政局一、项目简介本项目是国家为适应社会主义市场经济发展的要求，更好地体现国家和社会对义务兵及其家属的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务而制定的一项政策补贴类项目。项目有明确的政策依据，从全国到市政府都有相应的文件，不违反现有法律、法规，目前暂无更新的政策调整，在设计上没有影响目标实现的重大缺陷。该项目与其他已实施的项目不重复，与本部门或其他部门的项目也不重复。本项目是为了解决2011年预计闵行区约有410名城镇义务兵，根据每人每年22000元计算，即表示闵行区政府将支出902万元以保障2011年闵行区城镇义务兵及其家属优待金费用。因有40名2009年12月入伍的世博女兵服役一年即退伍，故城镇义务兵优待金实际发放人数398人，按沪委发【2011】24号文件规定调整后的人均金额为26000元，实际应发放城镇义务兵优待金总金额为1034.8万元，其中市财政620.88万元，区财政413.92万元。本项目参与者为本区各镇、街道和工业区，由闵行区民政局组织各镇、街道和工业区做好义务兵及其家属优待金统计申报工作，并由闵行区民政局会同财政局协调各镇、街道和工业区组织优待金的发放到位。本次自评工作，区民政局根据日常整理的统计数据资料、以及项目满意度调查问卷等工作底稿，对闵行区城镇义务兵优待项目的支出过程绩效进行了自评。二、自评价结论项目自评价总得分86.08分，其中项目定位15分、项目计划23分、项目管理23分、项目产出与效果25.08分，项目自评等级为优良。三、主要成绩和存在问题多年来，我区认真贯彻执行义务兵优待金的各项优抚政策，以巩固完善各项制度为核心，以落实创新各项政策为重点，积极探索热点难点问题，不断提高优抚工作水平，较好地完成了全年的工作任务。但仍需进一步加强在管理、沟通、服务、措施等多方面的工作。四、完善或改进措施全面贯彻落实军人抚恤优待条例等各项优抚政策，针对本区城乡一体化发展趋势，探索本区针对优抚政策城乡一体化发展趋势的应对措施。建立优抚政策咨询网页，组织开展优抚进社区综合服务活动，进一步完善优抚对象结对包户帮扶措施，切实维护广大优抚对象的合法权益。鉴于闵行区2011年城镇义务兵优待金项目涉及经费按规定要年底发放的特殊性，所以在该项目的过程评价中反映上半年的绩效完成情况有一定难度，建议将今后城镇义务兵优待金项目的过程评价和项目前评价、项目结束后评价统一归并为整体评价。伤残抚恤补助项目自评报告摘要预算单位：闵行区民政局一、项目简介本项目是根据中华人民共和国兵役法、军人抚恤优待条例(国务院、中央军委第413号令)的规定，同时又根据上海市关于调整2010年本市一至四级伤残人员护理费标准的通知（沪民优发201011号）和关于调整2011年本市一至四级伤残人员护理费标准的通知（沪民优发201111号）有关的文件精神而制定，是国家为适应社会主义市场经济发展的要求，更好地体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益而制定的一项政策补贴类项目。本项目是为了解决2011年预计闵行区约有401名伤残人员抚恤补助，根据关于调整2010年本市一至四级伤残人员护理费标准的通知（沪民优发201011号），按照本市职工月平均工资3566元计算，其中因战、因公一至二级伤残的，护理费标准为本市职工月平均工资的50%，因战、因公三至四级的为40%，因病一至四级伤残的，为本市职工月平均工资的30%，其他标准保持不变，即表示闵行区政府将支出723.1万元以保障2011年闵行区伤残人员抚恤补助费用。闵行区民政局组织各镇、街道和工业区做好伤残人员抚恤补助金统计申报工作，并由闵行区民政局会同财政局协调各镇、街道和工业区组织优待金的发放到位。本次自评工作，区民政局根据日常整理的统计数据资料、以及项目满意度调查问卷等工作底稿，对闵行区伤残人员抚恤补助预算项目的支出过程绩效进行了自评。二、自评价结论项目自评价总得分90.08分，其中项目定位15分、项目计划23分、项目管理23分、项目产出与效果29.08分，项目自评等级为优秀。三、主要成绩和存在问题多年来，我区认真贯彻执行伤残人员抚恤补助的各项优抚政策，以巩固完善各项制度为核心，以落实创新各项政策为重点，积极探索热点难点问题，不断提高优抚工作水平，较好地完成了全年的工作任务。但仍需进一步加强在管理、沟通、服务、措施等多方面的工作。四、完善或改进措施全面贯彻落实军人抚恤优待条例等各项优抚政策，针对本区城乡一体化发展趋势，探索本区针对优抚政策城乡一体化发展趋势的应对措施。建立优抚政策咨询网页，组织开展优抚进社区综合服务活动，进一步完善优抚对象结对包户帮扶措施，切实维护广大优抚对象的合法权益。退役军人自谋职业补助项目自评报告摘要预算单位：闵行区民政局一、项目简介本项目是为认真做好退役士兵的安置工作，保障退役士兵合法权益而制定的一项政策补贴类项目，是根据中华人民共和国兵役法、军人抚恤优待条例以及上海市退役士兵安置工作暂行办法的规定，同时又根据闵行区关于贯彻上海市退役士兵安置工作暂行办法若干实施细则 （闵府办发200898号）有关的文件精神而制定。本项目是为了解决2011年预计闵行区约有297名自谋职业退伍军人，根据转业士官自谋职业补助180万、农村退役士兵自谋职业补助（区镇各50%）61.25万、城镇退伍义务兵自谋职业补助910万、复员士官自谋职业补助227.5万合计计算，即表示闵行区政府将支出1378.75万元以保障闵行区2011年退伍军人自谋职业补助费用。本项目参与者为本区各镇、街道和工业区，由闵行区民政局组织各镇、街道和工业区做好退伍军人自谋职业补助统计申报工作，并由闵行区民政局会同财政局协调各镇、街道和工业区组织优待金的发放到位。本次自评工作，区民政局根据日常整理的统计数据资料、以及项目满意度调查问卷等工作底稿，对闵行区退役军人自谋职业补助项目的支出过程绩效进行了自评。二、自评价结论项目自评价总得分89.2分，其中项目定位14分、项目计划23分、项目管理23分、项目产出与效果29.2分，项目自评等级为优良。三、主要成绩和存在问题近年来，我区认真贯彻执行退役军人自谋职业补助的各项优抚政策，以巩固完善各项制度为核心，以落实创新各项政策为重点，积极探索热点难点问题，。将退役士兵安置工作列入重要工作内容，树立“服务政府”的工作理念，按照“依法工作，借力工作，创新工作”的思路，注重把握思想脉搏，强化宣传舆论导向力度，帮助退役士兵树立正确的择业观；修订了退役士兵安置实施细则，强化了安置属地化管理，加大了自谋职业鼓励力度，创建了新一批就业安置基地，较好地完成了退役士兵安置任务。但仍需进一步加强在管理、沟通、服务、措施等多方面的工作。四、完善或改进措施全面贯彻落实军人抚恤优待条例等各项优抚政策，针对本区城乡一体化发展趋势，探索本区针对优抚政策城乡一体化发展趋势的应对措施。建立优抚政策咨询网页，组织开展优抚进社区综合服务活动，进一步完善优抚对象结对包户帮扶措施，切实维护广大优抚对象的合法权益。认真执行本区关于上海市退役士兵安置工作暂行办法实施细则，积极推进街镇属地化安置工作，充分利用社会资源搭建就业平台，指导各街镇创建安置基地，强化技能培训和就业指导，鼓励退役士兵自谋职业，进一步提高退役军人自谋职业的比率。支内退休（职）回沪定居人员帮困补助项目自评报告摘要预算单位：闵行区社会救助事务中心一、项目简介闵行区支内退休（职）回沪定居人员帮困工作执行上海市统一政策和标准，由闵行区民政局与闵行区人力资源和社会保障局负责组织实施。在政策实施过程中，主要由区民政局所属的社会救助事务中心进行业务指导，各镇、街道、莘庄工业区社会救助管理部门协同劳动保障部门负责执行。2011年支内退休（职）回沪定居人员帮困项目安排区级预算1750万元，尚未包括市级配套资金700万元、街镇配套资金5350万元，项目总资金共需7800万元。截至8月底，项目预算执行率为70.95%。本次自评工作，区民政局根据日常整理的统计数据资料、以及项目满意度调查问卷等工作底稿，对闵行区支内退休（职）回沪定居人员帮困补助项目的支出过程绩效进行了自评。二、自评价结论闵行区支内退休（职）回沪定居人员帮困项目分值为90.67分，评价结论为优秀。三、主要成绩和存在问题闵行区各级民政部门以市相关部门政策文件为主要依据，协同区相关部门指导街镇认真组织实施支内退休（职）回沪定居人员帮困工作，切实贯彻落实各项帮困补助政策。支内退休（职）回沪定居人员帮困工作整体上做到了组织有力、推进有序，帮困资金使用合理，救助管理日趋规范，项目达到预期效果。（一）主要成绩1、帮困补助资金管理使用规范有序区、街镇的支内退休（职）回沪定居人员帮困资金均能按照相关文件规定，根据“按需供给”的原则列入各级财政预算。区级预算资金的使用均由区财政局根据区民政局的申请，定期将本级和市级负担部分的资金直接划拨至各街镇财政账户，街镇在落实本级配套资金后，通过银行划账方式按时足额地发放给帮困补助对象。支内退休（职）回沪定居人员帮困资金在区级和各街镇均实行财政专户管理，资金的收支均通过转帐拨付方式进行。2、帮困补助管理制度日趋完善在组织开展支内退休（职）回沪定居人员帮困工作的具体过程中，区民政局指导街镇社会救助管理部门严格按照支内帮困补助政策的申办程序、审批时效等规定依法行政、规范服务，各级社会救助管理部门建立健全了以下几项工作制度：一是抓好行政执法责任制建设，严格落实“两次受理办结制”、“公开告知、告示”等制度，确保支内帮困补助工作的规范开展和有效落实。二是抓好帮困补助资料的档案化建设，街镇社会救助管理部门切实做好了建档立案工作，保证档案资料准确印证支内帮困补助程序的合法有效与规范操作。三是抓好基层工作人