安全生产规章制度评审修订管理制度.doc

安全生产规章制度评审修订管理制度 1 目的为保证安全生产规章制度的有效性和实用性，确保生产正常有序进行，特制定本制度。2 围厂所有安全生产规章制度安全操作规程、安全操作规程的评审和修订。3 职责3.1 厂负责人负责批准发布安全标准化手册和各项安全生产管理制度。3.2 分管负责人负责审核安全标准化手册和各项安全生产管理制度。3.3 各部门负责人负责审核和批准本部门各岗位的安全操作规程。3.4 安全科负责安全标准化文件的归口管理。3.5 各部门负责本部门与安全标准化有关文件的收集、整理、使用、保管和归档。 4 容4.1 文件分类及保管4.1.1 本厂安全标准化文件分为四个层次。第一层次：安全标准化手册第二层次：安全生产管理制度第三层次：安全操作规程第四层次：记录、表单4.1.2 第一、第二、第三层次文件的原稿（电子稿）由安全科备案保存，发放到各部门的文件由各部门使用、保管。第四层级的记录由各使用部门编制、使用、保管，但记录使用前应将表样报安全科留存备案。4.2 文件的标识4.2.1 文件编号 HY /AQ - A - 000 流水号(注：记录为3位，即：000。) 文件类别（A:标准化手册；B:安全管理制度;C:安全操作规程；D:记录、表单。） 厂代号（“华益”汉语拼音第一个字母缩写）4.2.2 文件版本号安全标准化文件的版本号用大写英文字母表示。“A”表示第一次编制的文件，当文件因需要进行换版时，字母按照顺序变换，依次为：“B、C、D”。当发生修改时，在被修改页面的修改状态中注明第几次修改，第一次修改为1，第二次修改为2，依次类推。4.2.3 记录不受版本的限制。4.2.4 体系运行前制定的文件或记录，无以上标识的，经评审持续有效的，可继续使用，但应：（1）在文件和记录清单备注栏中注明。（2）文件换版或记录重新印刷时进行标识。（3）文件的名称应是唯一性的，若易混淆应标识。（4）记录应有名称、日期等唯一性，若易混淆应标识。4.3 文件的编写、批准、发放4.3.1 安全标准化手册和安全生产管理制度由分管负责人组织有关部门和人员编写，分管负责人审核后，报总经理批准发布，由安全科登记、发放。4.3.2 安全操作规程由相关部门编制，部门负责人审核、厂分管负责人批准后发布实施，由安全科负责登记备案。4.3.3 安全科应确保安全标准化文件使用的各工作场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写安全文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况4.4.1 安全文件分为“受控”和“非受控”两类：“受控”是指文件自发出之日起将受到更改控制，且所有受控文件必须在该文件封面或首页注明其受控的状态。“非受控”是指文件自发出之日起并不受到更改控制。4.4.2 安全科负责编制安全生产管理制度汇编，并发放到相关部门。4.4.3 技术部、工程部负责编制安全操作规程汇编，并发放到相关岗位。4.5 评审策划4.5.1 例行评审计划例行评审每年进行一次，由安全科负责填写安全生产规章制度评审计划表，经分管负责人审核，报总经理批准后，下发到各相关部门。评审计划包括以下容：（1）评审时间（2）参加评审的部门及人员（3）评审容4.5.2 临时评审计划在发生以下情况时，应进行临时评审，评审计划容审批手续如4.5.1规定。（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时（2）当厂归属、体制规模发生重大变化时（3）当生产设施新建、扩建、改建时（4）当工艺、技术路线和装置设备发生重大变更时（5）当上级安全监督部门提出重大整改意见时（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时（8）其他相关事项4.6 评审过程4.6.1 厂安全生产管理制度评审由安全科组织相关人员（厂领导、各部门负责人、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对厂安全生产管理制度进行评审，评审组织者做好记录。4.6.2 安全操作规程评审由安全科会同各部门、车间组织相关人员（相关部门、车间负责人、安全员、技术员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录。4.6.3 安全科汇总所有评审意见，经分管负责人审核后，报总经理审批。4.7 评审容4.7.1 与法律、法规符合性4.7.2 与企业发展总体水平的相适应性4.7.3 与工艺流程和装置变更的相适应性4.7.4 安全生产规章制度之间的相容性和匹配性4.8 修订4.8.1 修订依据：（1）国家的安全生产法律、法规、条例、标准等（2）安全生产规章制度评审结果（3）安全生产规章制度执行过程中，员工提出的合理建议4.8.2 修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，后由总经理批准后发布实施。4.8.3 新修订的安全生产管理制度及安全操作规程经厂总经理批准后，应及时发放到各部门和岗位，保证各部门和岗位的安全生产管理制度和安全操作规程是最新的有效版本，并应由相关部门组织本部门人员进行学习和培训，原文件收回统一作废销毁。4.9 安全生产管理制度及安全操作规程的终止执行因特殊原因终止执行的安全生产管理制度和安全操作规程，应按原审批程序申请批准终止执行。5 相关记录5.1 安全文件发放、回收记录5.2 安全生产管理制度一览表5.3 安全生产规章制度评审计划表5.4 安全生产规章制度评审意见书5.5 安全生产规章制度修订审批表5.6 安全文件作废销毁记录安全文件发放、回收记录序号文件名称文件编号版次分发号发放记录回收记录备注部门数量签收日期数量签回日期安全生产规章制度一览表序号文件名称文件编号版次修改状态备注安全生产规章制度评审计划表评审类别例行评审 临时评审评审时间评审方式评审地点参评人员评审原因评审容安全科经理意见：签字：分管副总经理意见：签字：总经理意见：签字： 日期：安全生产规章制度评审意见书评审时间评审地点评审依据评审方式评审容管理人员评审意见：签字：技术人员评审意见：签字：操作人员代表评审意见：签字：分管副总经理评审意见：签字：总经理评审结论：签字： 日期：安全生产规章制度修订审批表 申请日期年 月 日 编号 申请部门 申请人修订容、依据：修订效果评价：修订申请部门负责人意见：厂分管领导审核：总经理审批：本表一式二份，申请部门、安全科各持一份，保存期2年。安全文件作废销毁记录序号文件名称文件编号份数作废销毁原因批准人销毁人日期