油漆生产车间风险点名册分解.doc

方圆集团有限公司油漆生产车间安全生产风险点名册一、研磨岗位序号工作步骤或部位职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施1把设备送上电 触电人员伤亡 操作规程 5级可忽略 保存记录2打开冷却水泵 触电人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录3打开排气扇 触电人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录4提升物料机械伤害、坠落、物体打击人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录5分散物料中毒、触电、火灾、爆炸人员伤亡、财产损失、停工操作规程5级可忽略 保存记录6连接机器和物料、开动机器机械伤害、中毒人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录7放漆浆 中毒人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录8拖稀料机械伤害、中毒人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录9 断电 触电人员伤亡操作规程5级可忽略 保存记录10物件归置机械伤害高处坠 落人员伤亡每周一次检查5级可忽略 保存记录11基础下沉、倾斜、风化调漆罐、机器平台撕裂、漏料、腐蚀每周一次检查4级可接受静设备点检、巡回检查制度、大修时检查12砂磨机功率正常，冷却有效，筒壁厚度适当电气线路损坏、漆料温度过高、泄露每周一次检查5级可忽略 日常检查，严格管理规定，可燃气体报警13接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏泄露溶剂由等可燃液体、爆炸着火定期检查5级可忽略 日常检查，严格管理规定，可燃气体报警14焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄露、引起泄露、燃烧、爆炸定期检查4级可接受无损探伤、静设备点检，巡回检查制度15 接地在规定范围内着火、爆炸定期检查5级可忽略 定期检测、维护16支承、支座牢固、齐全、无裂纹泄露、着火、爆炸定期检查5级可忽略 有管理规定、严格执行17手动阀门开关正常、无泄漏影响生产，造成停车定期检查5级可忽略 有管理规定、严格执行18爬梯、护栏、护罩完好、无破损人身伤害定期检查5级可忽略 有管理规定、严格执行19安全通道、应急照明安全通道通畅，应急照明好用影响紧急情况安全逃生每周一次检查5级可忽略 有管理规定、严格执行20压力表选型正确、鉴定期内、无泄漏超压，可引起泄露、爆炸、着火每周一次检查4级可接受 日常检查，加强维护21温度计安装完好、无泄漏防止可燃气体大量挥发，着火爆炸每周一次检查5级可忽略 日常检查，加强维护22研磨前设备检查电机异常电源线破损进浆齿轮泵异常设备损害、财产损失操作规程、每周一次检查5级可忽略 严格操作规程23作业前准备个体防护用品人身伤害操作规程、每周一次检查5级可忽略 严格操作规程24确定设备状况管道、管体跑冒漏滴发生火灾、财产损失操作规程、每周一次检查4级可接受严格管理制度25生产过程生产过程动火作业违章人员伤害、设备损坏严格管理制度3级中等严格操作规程、加强检查26研磨操作设备失油、过度磨损设备损坏、财产损失严格执行操作规程5级可接受 严格操作规程、加强检查27研磨操作冷却水超温、主电机电流超载设备损坏、财产损失严格执行操作规程3级中等严格操作规程、加强检查28研磨操作机内无料，设备空转设备损坏、财产损失严格执行操作规程 4级可接受严格操作规程、加强检查二、备料岗位序号工作步骤或部位职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施1加树脂机械伤害、泄露人身伤害、财产损失严格操作规程 4级可接受执行操作规程加强管理 2加助剂泄露财产损失严格操作规程 4级可接受 执行操作规程加强管理 3打开排气扇触电人身伤害严格操作规程 4级可接受 执行操作规程加强管理4佩戴防护用品职业伤害人身伤害严格操作规程 4级可接受 执行操作规程加强管理5加粉料职业伤害人身伤害严格操作规程 4级可接受 执行操作规程加强管理6高速分散机械伤害、触电人身伤害严格操作规程 4级可接受 执行操作规程加强管理7往提升机推物料人身伤害人身伤害严格操作规程 4级可接受 执行操作规程加强管理8送垃圾人身伤害人身伤害每周检查一次 5级可忽略执行操作规程加强管理9清扫卫生人身伤害人身伤害每周检查一次 5级可忽略 执行操作规程加强管理 10确定设备状况限位器失灵设备损害、财产损失每周检查一次 4级可接受 执行操作规程加强管理11确定设备状况电机减速机有杂音、油污、设备损害、财产损失每周检查一次 4级可接受 执行操作规程加强管理12接地损坏或无接地发生火灾人身伤亡、财产损失每周检查一次 4级可接受执行操作规程加强管理 13仪表超温超压设备损坏、爆炸事故人身伤亡、财产损失每周检查一次 4级可接受 执行操作规程加强管理14排空管堵塞产生压力、发生爆炸人身伤亡、财产损失每周检查一次 4级可接受执行操作规程加强管理 15 配料设备检查钢丝绳起刺钢丝扣松动设备损坏、财产损失每周检查一次 4级可接受 执行操作规程加强管理16配料设备检查限位器失灵设备损坏每周检查一次 4级可接受 执行操作规程加强管理三、调漆岗位序号工作步骤职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施 1调漆前设备检查减速机失油活动罐固定不牢设备损坏、人身伤害严格制度管理4级可接受执行制度，认真检查 2 调漆树脂溶剂打泡遇明火火灾、人身伤害严格制度管理4级可接受执行制度，认真检查 3 调漆通风不好，有害气体浓度过高人身伤害严格制度管理4级可接受严格执行操作规程 4 调漆佩戴防护用品中毒、皮肤伤害严格制度管理4级可接受严格执行操作规程 5加色漆浆罐盖未关闭，人员不慎坠落人身伤害严格制度管理4级可接受严格制度管理 6高速分散机械伤害触电人身伤害严格制度管理4级可接受严格执行操作规程 7加稀料调稀化学毒物人身伤害严格制度管理4级可接受严格执行操作规程 8打开空气压缩机机械伤害触电人身伤害、严格制度管理4级可接受严格执行操作规程 9喷板化学毒物人身伤害严格制度管理4级可接受严格执行操作规程四、包装岗位 序号工作步骤职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施 1吊装树脂高空坠物人身伤害严格操作规程4级可接受执行制度认真检查 2加树脂砸脚或掉入油漆罐高速分散佩戴防护用品4级可接受执行制度认真检查 3高速分散无静电接地、防护装置机械伤害、触电佩戴防护用品严格操作规程4级可接受执行制度认真检查 4高速分散、灌装有毒气体浓度过高人身伤害佩戴防护用品4级可接受执行制度认真检查 5 灌装有毒气体浓度过高人身伤害佩戴防护用品4级可接受执行制度认真检查 6灌装机防护装置不完善压伤手指人身伤害严格操作规程4级可接受执行制度认真检查 7 灌装电动车刹车失灵人身伤害、设备损失严格操作规程4级可接受执行制度认真检查 8 灌装电动车超载人身伤害、设备损失严格操作规程4级可接受执行制度认真检查 9 运输操作刹车不灵、轮胎气压不足人身伤害、设备损坏严格操作规程4级可接受执行制度 10 运输操作超载超速人身伤害、财产损失严格操作规程4级可接受执行制度 11 运输操作进厂区不带防火帽人身伤害严格制度管理4级可接受执行制度 12选择培训作业员操作人员未经培训无作业证人身伤害严格制度管理4级可接受执行制度五、化验、保管、卸车（卸货）序号工作步骤职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施 1 取样泄露毒物超标环境污染人身伤害执行操作规程5级可忽略严格操作规程 2 检验毒物超标人身伤害执行操作规程5级可忽略严格操作规程 3 点数毒物超标人身伤害执行操作规程5级可忽略 严格操作规程 4 称重机械伤害人身伤害执行操作规程5级可忽略严格操作规程 5确定状况液位计失灵泄露火灾环境污染加强检查3级 中等保存记录 6确定状况呼吸阀失灵着火爆炸加强检查3级 中等保存记录 7确定状况避雷器失灵着火爆炸加强检查3级 中等保存记录 8确定状况上下爬梯坠落 摔伤加强检查3级 中等保存记录 9确定状况储量超标罐损坏环境污染泄露爆炸加强巡检3级 中等保存记录 10确定状况管道泄漏火灾中毒加强巡检3级 中等保存记录 11确定状况人身静电火灾爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 12确定状况夏季高温火灾爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 13确定状况管道静电积聚火灾爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 14确定状况车辆资质不全火灾交通事故严格制度管理3级 中等保存记录 15卸车雷雨天卸车着火爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 16 卸车夏季高温卸车静电着火爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 17 卸车车辆未戴阻火帽静电着火爆炸严格操作规程4级可接受保存记录 18 卸车卸车时不接地静电着火爆炸严格操作规程3级 中等 保存记录 19卸车流速过快静电着火爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 20 卸车卸车管道不导电静电着火爆炸严格操作规程3级 中等保存记录 21 消防灭火器失灵火势蔓延加强检查4级可接受保存记录 22 消防灭火器使用不当人身伤害加强检查4级可接受保存记录 23 消防禁火区内动火火灾爆炸严格制度管理3级 中等保存记录 24 消防禁火区内吸烟火灾爆炸严格制度管理3级 中等保存记录 25 其它无线通讯工具火灾爆炸严格制度管理3级 中等保存记录 26 其它脱岗着火爆炸严格制度管理3级 中等保存记录 27 其它输料管内残余外泄中毒严格操作规程3级 中等保存记录 28 其它未使用防护用品 中毒严格操作规程4级可接受保存记录 29 其它提前拆除接地线静电着火严格操作规程3级 中等保存记录六、储罐管理和检查序号工作步骤职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施 1基础表面无裂缝设备损坏定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 2基础无明显沉降设备损坏定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 3罐体无锈蚀泄露着火爆炸定期巡检三级中等制定操作规程定期检查 4罐体不减薄泄露着火爆炸定期巡检三级中等制定操作规程定期检查 5罐体无泄漏泄露着火爆炸定期巡检三级中等制定操作规程定期检查 6安全呼吸阀阻火网清洁无堵塞罐体内压力不稳定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 7安全呼吸阀阀芯起跳灵活设备损坏定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 8安全呼吸阀能自动复位泄露着火设备损坏定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 9管道安装法兰垫完好泄露着火环境污染定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 10管道安装螺栓紧固泄露中毒环境污染定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 11管道安装管道无锈蚀泄露中毒定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 12阀门压盖填料处无泄露中毒着火定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 13阀门阀杆丝杠无锈蚀开关不灵活损坏及时更换四级可接受制定操作规程定期检查 14阀门螺栓紧固泄露中毒着火定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 15液位计灌满泄露泄露火灾环境污染定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 16液位计与罐体连接垫完好中毒着火定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 17液位计螺栓无松动泄露中毒定期巡检四级可接受制定操作规程定期检查 18安全防护栏无撕裂摔伤定期巡检五级可忽略保存记录 19安全防护栏无锈蚀摔伤定期巡检五级可忽略保存记录 20避雷设施无断裂着火爆炸定期巡检四级可接受定期检查 21避雷设施接地电阻不大于10欧姆着火爆炸定期检测四级可接受定期检查 22静电接地无断裂着火爆炸及时更换四级可接受定期检查 23静电接地无锈蚀着火爆炸及时更换四级可接受定期检查 24静电接地接地电阻不大于10欧姆着火爆炸定期检测四级可接受定期检查七、设备检修作业 序号工作步骤职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施 1制定检修计划检修项目不明确设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 2制定检修计划未提出检修申请设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 3制定检修计划未指定检修方案设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 4确定检修项目状况有毒有害介质人员中毒严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 5确定检修项目状况场地存在问题人员伤害严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 6确定检修项目状况光线不佳人员伤害严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 7确定检修项目状况是否要登高、动火入罐等人员伤害严格管理制度五级可忽略制定操作规程定期检查 8确定检修项目状况现场漏水人员伤害严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 9确定检修项目状况物料暴露人员中毒严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 10确定检修项目状况高温人员伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 11选择培训人员未确定安全责任人人员伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 12选择培训人员未进行相关培训人员误操作设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 13选择培训人员身体状况不良人员伤害严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 14选择培训人员精神状况不佳人员伤害严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 15选择培训人员未确定监护人员人员伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 16作业前准备检查准备工具人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 17作业前准备个体防护器材人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 18作业前准备制定安全防范措施人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 19作业前准备应急措施人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 20作业前准备吊装运输车辆着火、爆炸严格操作规程五级可忽略保存记录 21作业前准备照明准备人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 22作业前准备扎制脚手架、梯子人员伤害严格操作规程四级可接受制定操作规程定期检查 23 停车按步骤停车设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 24 停车 断电设备损坏人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 25 停车拉闸挂牌设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 26 停车警示标志设备损坏人员误操作严格操作规程五级可忽略保存记录 27检修操作未按规定劳保着装人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 28检修操作未戴防护设施人员伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 29检修操作未落实安全措施人员伤害严格规章制度五级可忽略保存记录 30检修操作照明不良人员伤害严格规章制度四级可接受制定操作规程定期检查 31检修操作监护人脱离现场人员伤害严格规章制度四级可接受制定操作规程定期检查 32检修操作信息联络不当设备损坏严格规章制度五级可忽略保存记录 33检修操作为落实检修票证人员伤害设备损坏严格规章制度五级可忽略保存记录 34检修操作进入受限空间作业违章人员伤害严格规章制度中等3级严格管理制度 35现场清理留有隐患设备损坏严格规章制度五级可忽略保存记录 36现场清理留有余火、杂物 火灾严格规章制度五级可忽略保存记录 37现场清理拆除安全设施未复原人员伤害严格规章制度五级可忽略保存记录 38项目验收试车未按规定设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录八、 开车、停车作业 序号工作步骤职业危害潜在事件主要后果现有安全措施风险等级控制措施 1确定作业场所状况未按规定送电人员伤害加强检查五级可忽略保存记录 2有毒有害气体泄露着火爆炸严格管理制度四级可接受定期检查 3气体爆炸着火爆炸严格操作规程四级可接受定期检查 4置换不彻底人身伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 5电器线路未作检查断路 触电严格操作规程五级可忽略保存记录 6未穿戴防护用品人身伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 7检修设施不撤离现场设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 8确定作业场所状况联络信号设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 9开、停车人员选择未进行人员培训人身伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 10指挥人未到现场人身伤害设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 11酒后上岗人身伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 12身体状态不佳人身伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 13精神状况不佳人身伤害严格管理制度四级可接受制定操作规程定期检查 14开停车准备人员到位设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 15检查设备装置设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 16落实开、停车方案设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 17上下工序开、停车联络设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 18设备润滑设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 19现场安全措施人身伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 20人员防护齐全人身伤害严格操作规程五级可忽略保存记录 21工作步骤水电气检查无法正常开车严格操作规程五级可忽略保存记录 22工作步骤未按方案开、停车设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 23信号联络不到位人员误操作设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 24开、停车误操作设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 25开、停车行为不正确设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 26指挥失误设备损坏严格操作规程五级可忽略保存记录 27检测仪表设备失灵设备损坏加强检查四级可接受制定操作规程定期检查 28特殊情况处理不当设备损坏严格操作规程四级可接受制定操作规程定期检查 29物料泄露人员中毒加强检查四级可接受制定操作规程定期检查 30无关人员进入现场人员中毒严格管理制度五级可忽略保存记录 31未正确使用防护器材人身伤害严格管理制度五级可忽略保存记录 32监控运行未执行操作规程设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录 33监控运行未及时巡检设备损坏严格管理制度五级可忽略保存记录9、消防检查作业 序号部位职业危害潜在事件主要后果现有安全措施危险等级控制措施 1灭火器有效期内失效、火势蔓延定期检查没2年更换五级可忽略保存记录 2压力表指针在绿区以上压力不足火势蔓延加强检查及时冲压五级可忽略保存记录 3 喷管无老化裂纹破裂火势蔓延加强检查、更换五级可忽略保存记录 4手柄完好无锈蚀断裂火势蔓延加强检查、更换五级可忽略保存记录 5插销铅封完好拔销困难火势蔓延加强检查、更换五级可忽略保存记录 6罐体无锈蚀腐烂损坏加强维护保养五级可忽略保存记录 7消防栓水压充足压力不足火势蔓延加强检查五级可忽略保存记录 8接口完好泄压加强检查五级可忽略保存记录 9接口保护盖用手能转动延误时间加强检查、保养五级可忽略保存记录 10排空口无堵塞冻坏加强检查、保养五级可忽略保存记录 11开关灵活工具齐全无法使用加强检查、保养五级可忽略保存记录 12消防水带接口用夹子和铁丝紧固 泄压加强检查、保养五级可忽略保存记录 13水带完好无损 泄压加强检查、保养四级可接定期检查 14消防堤地面无沉陷无裂缝渗漏基础下沉加强检查四级可接制定操作规程定期检查 15防火墙无裂缝无损坏 渗漏加强检查五级可忽略保存记录 16排水阀门处关紧状态液体进入受限空间爆炸制度管理四级可接制定操作规程定期检查 17消防通道无堵塞火势蔓延制度管理四级可接制定操作规程、定期检查 18防火沙保持干燥结块、火势蔓延加强检查五级可忽略保存记录 19防火锨完好无损火势蔓延加强检查五级可忽略保存记录 20防火桶完好无损火势蔓延加强检查五级可忽略保存记录