样机管理规范 XX手机售后客服资料.doc

样机借用管理规范文件编号：ZF/P8.2.4-52 页 数：共6页版本版次：A/0 编制 审核 批准 1.目的： 为了加强对公司测试样机、手板等物资的管理，规范自制样机、外购样机、样机零部件材料的处理程序，特制定样机、手板等物资的借用管理规定。；2.适用范围： 适用于深圳市世纪卓飞科技有限公司样机借用，测试，管理，回收的公司职能部门、个人及外部单位或个人；3.基本管理原则：3.1 事由合理，归还及时：借机时间一般不允许超过一个月。如延长借用时间，须提交样机续借申请表经批准后交物流部办理续借手续，未按期归还样机且未提交样机续借申请表者，财务部将对其实行经济考核。3.2 专机专用：样机须按照借用申请表借用原因使用样机。不得将借用样机转为个人使用或私下借用，一经发现，公司有权收回样机，并对当事人警告一次。3.3 专人办理：各部门须指定该部门借机员，并将其在物流部仓库备案。借机员负责部门借机事务。公司外部机构或人员借机由公司与其接口的职能部门代办。任何单位或个人使用样机造成手机损坏、丢失须承担相应责任，（实验样机经总经理批准除外）。3.4 责任到人：各部门借机员统一借机按需求分发到部门内部人员，各部门自行管理，责任到人。 4管理职责：4.1物流部职责：4.1.1.负责对样机，手板，试产物料等统一入库/出库及保管；4.1.2.负责样机借用、归还工作。借用部门归还样机时，检查三大件是否完整；4.1.3.负责跟催样机的归还进度，主导样机的后续再利用或报废处理过程；4.1.4.负责推动样机，手板，试产的物料的库存数据和库存分析给相关部门。4.2各借用样机部门职责：4.2.1负责遵守此规定并按照流程借用样机；4.2.2负责填写样机试用报告并提交报告到项目开发部/研发部；4.2.3负责按时归还样机，并注明样机状态及贴上“故障标签”；4.2.4样机借用时间为1个月，超过时间需填写样机续借申请表。4.3 品质部职责： 4.3.1负责对仓库回收/库存样机进行甄选或者抽样检测（主要为电子器件）判定确认再利用或报废； 4.3.2负责对实验测试样机贴上“测试项目标签”及“故障标签”；4.3.3负责参与样机的后续再利用或报废判定过程。4.4生产部/客服中心职责4.4.1负责参与样机的后续再利用或报废判定过程；4.4.2负责根据试验室提交的样机个别配件更换需求，严格执行物料的替换；4.4.3负责样机的再利用处理工作；4.4.4负责样机再利用及物料报废的数据提供给计划部/财务部。4.5工程部/项目部职责4.5.1负责参与样机的后续再利用或报废判定过程。4.6财务部职责4.6.1 负责监督样机借用、归还及后续再利用或物料报废过程；4.6.2负责对借用样机丢失，损坏的个人进行经济考核；4.6.3负责样机的财务分析（支出，回收，报废），并提供详细数据给总经办；4.6.4负责离职人员样机清帐。4.7行政人事部职责4.7.1负责对违反此规定的部门及个人进行行政处罚/奖励。5.责任目标量化 5.1 本责任范围包括延期还机、丢失借机 5.2 责任量化标准表延期还机丢失借机借用人财务暂缓工资90%部门负责人6%分管副总级领导4% 附： 丢失借机价格标准为实际出厂价格； （2） 损坏导致报废物料按物料成本计算。（实验样机经总经理批准除外）6操作流程6.1借用流程6.1.1 试产/借用数量分配表次序试产数量借用部门分配CTA总经办研发中心项目部品质部销售部其他T050台T1100台T2200台T36.1.2公司内部员工根据业务需求提出“借机需求”至部门借机员；公司外部人员根据业务合作需求，通过与本公司签订样机外借协议提出“借机需求”；6.1.3 部门借机员汇总填写样机借用(归还)申请表 经部门负责人签核 分管副总经理签核 物流部经理签核后安排办理借机手续。(部门借机员须登记手工台账，对部门借机情况实施跟踪)；6.1.4 物流部账务员依据签核好的样机借用(归还)申请表制“仓库调拨单”并存档样机借用申请表和单据第一联(公司外人员借机须存档样机外借协议)；6.1.5 财务部审签“仓库调拨单”；6.1.6 试产物料仓管员依据“仓库调拨单”发放样机给借机员；6.2续借流程6.2.1样机借用时间不得超过一个月，个别需延长借用时间的部门，个人需填写部门借机员汇总填写样机借用申请表 经部门负责人签核 分管副总经理签核 物流部经理签核后安排办理续借手续；6.2.2 物流部将续借单给到财务备案。6.3还机流程6.3.1 归还手机，借机员填制样机借用(归还)申请表并在使用目的栏写上 “还机”字样和借出单据编号，以负数方式填写；6.3.2试产物料仓管员接收样机，并鉴定归还样机质量，并在样机借用(归还)申请表注明手机三大件状态；6.3.3 物流部依据样机借用申请表制“调拨单”并存档样机借用(归还)申请表第一联。6.4样机再利用/报废流程6.4.1样机再利用/报废时间需在机器上市后的3个月内；6.4.2样机再利用/报废时，物流部（计划员）通知品质部，工程部，项目部，生产部及客服中心相关人员到现场判定样机可再利用的物料，整机数量及报废的物料整机数量，由物流部统一整理并提交初步数据给财务；6.4.3样机拆件利用/整机翻新部门，在收到样机30个工作日内完成再利用或报废工作，入对应仓库，并将详细数据提报物流部/财务部（50台以内由客户服务中心处理，50台以上由生产部维修组处理，只试产，但后续没有量产的机型统一由客户服务中心处理）。7操作流程图 7.1借机/还机流程图财务部总经办物流部借用部门外部机构 借 财务部 核准核准核算经济责任内部需求提出借用申请编制、审核仓库调拨单申请借机部门审核样机发放借机部门签收，分发还机NG状态鉴定借机员填写还机申请单OK仓库验收入库7.2再利用/报废流程图物流部 项目部/品质部/工程部 生产部 客户服务中心 财务部联合判定样机可再利用的物料，整机数量及报废的物料整机数量提出处理计划整理汇总数据调拨到处理部门接收（50台以下）接收（50台以上）维修/拆件 入库拆件良品物料翻新后成品报废物料入售后物料仓提交最终数据稽核存档8相关文件无9相关表单8.1  ZF/F8.2.4-20 A/0 样机借用(归还)申请表8.2  ZF/F8.2.4-22 A/0 样机领用表8.3  ZF/F8.2.4-21 A/0 样机续借申请表