餐饮采购员岗位职责.doc

餐饮采购员岗位职责餐饮采购员岗位职责 篇一： 餐饮采购员工作职责西水湾大酒店采购程序 一、食品采购： 1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 4、糖、饮料可每15天进货一次； 5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 二、食品请购： 1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部审批后进行采购； 2、每日进货的鲜活类，由主厨于进货前一天的晚上8： 00前填好的请购单送交采购部采购（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由总厨签字批准后，交采购部及时办理； 4、非采购部人员对供货商下达的采购指令，一律无效； 三、定价： 1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报酒店总经理审定后方可办理； 2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一次定价，方法如上； 四、采购： 1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买； 2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应； 五、退、换货： 1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货； 2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由厨部、仓管部负责； 3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理； 六、新货物料样品签定： 1、总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部； 2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定； 3、总厨认可后，交采购人员办理； 七、物资采购： 1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况； 2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理； 3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。 篇二： 餐饮采购员岗位职责餐饮采购员岗位职责 一、树立全心全意为餐厅服务的观念和采购无小事的思想。 二、责任心强，熟悉采购业务，严格按要求保质保量、按时完成任务。 三、深入了解市场供求信息，广开采购渠道，确保采购物品的物美价廉，努力降低采购成本，杜绝损失。 四、自觉抵制不正之风，杜绝私下交易中的损公肥私现象。 五、实行采购回避制度，凡与亲属、朋友进行业务交往要回避。 六、完成领导交办的其他工作。 篇三： 餐厅采购员工作职责餐厅采购员工作职责 餐厅采购员工作职责 1.搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。 2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。 3.廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。 4.严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。 5.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。 6.协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。 7.除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的工作任务。 1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。 2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。 3、热本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应 4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。 5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊 6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。 1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购*霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。 2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。 3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。 4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。 5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。 6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。 7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。 8、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“三个代表”的践行者。 9、完成领导交给的其它工作 篇四： 餐饮采购部门工作职责采购部门工作职责 一、向总经理负责，执行总经理指示。 二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略 1、充分跟餐饮后厨进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的 市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。 2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选23家做相对固定的供应商。 三、根据餐饮后厨的要求及时实施采购 1、根据餐饮部及其他部门报批的采购需求报批单实施采购。 2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办应急采购补批单。 3、保证供货及时性。 4、减少原料的差额比率，降低运输成本。 四、建立供应商管理机制 1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。 2、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。 3、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价 格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。 4、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。 五、供应市场制定分析、评估 1、随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。 2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。 3、定期在原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。 六、执行公司的办公制度 篇五： 酒店采购部岗位职责采购部岗位职责 一、采购部经理 一、层级关系 1、直接上级： 副总经理、总经理 2、督导下级： 采购组主管、仓库组主管 二、任职要求 1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。 2、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。 3、熟悉各种商品知识。 4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。 三、岗位职责： 1、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。 2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。 3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。 4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按酒店计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。 5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。 二、采购主管 一、层级关系 1、直接上级： 采购部经理 2、直接下级： 采购员 二、任职要求 1、具有高中以上文化程度，从事酒店物资管理和采购工作三年以上，具有丰富的采购知识和经验。 2、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。 3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。 4、懂基础英语。 三、岗位职责 1、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。 2、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。 3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。 4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。 三、仓库主管 一、 层级要求 1、直接上级： 采购经理 2、直接下级： 仓管员 二、 任职要求 1、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。 2、掌握酒店库存要求，熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。 3、懂基础英语。 4、工作细心、做事认真、原则性强。 三、 岗位职责 1、直接对经理负责，完成副经理下达的任务，执行饭店的员工手册和各项规章制度。 2、努力学习本工作范围的业务知识，即： 饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。 3、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。 4、协助经理对下属员工进行业务培训。 5、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。 6、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节流。 7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。 8、配合财务部做好盘点工作，及时调整帐务，做到帐实相符。 四、采购员 一、层级关系 直接上级： 采购部主管 二、任职要求 1、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。 2、有健康的身体、充沛的精力，勤跑市场，对个人所负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。 3、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。 4、养成与各使用部门常沟通的习惯，及时了解各物资的使用情况是否正常。 5、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。 6、认真学习，不断提高与供货商的谈判能力，做到尽量使每种新产品都能以最低、最优价购入。 7、懂基础英语。 三、岗位职责： 1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。 2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。 3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。 4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。 5、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。 6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 本部门采购细分食品、能源、物资三大部分，具体职责是： （1）、食品采购员 A、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。 B、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。 C、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。 D、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。 （2）、能源采购员 A、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。 B、负责五金、设备、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。 C、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。 （3）、物资采购员 负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。 五、仓管员 一、 层级关系 1、直接上级： 仓库主管 二、 任职要求 1、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。 2、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。 3、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。 4、有强烈的“二线为一线服务”意识。 5、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。 6、工作高效务实、敬业爱岗。 7、懂基础英语。 三、岗位职责 按其分工有： 1、收货员 （1）、遵守饭店一切规章制度。 （2）、收货员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。 （3）、收货员早上8点准时到位收货。 （4）、收货员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。 2、办公用品库仓管员 （1）、每天应检查库区安全卫生状态，并及时整改。 （2）、物品要分门别类摆放，要整理清楚。 （3）、随时发料，随时录入电脑。 （4）、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。 （5）、要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。 （6）、月底盘点物品，做到帐、物相符。 3、海鲜库仓管员 （1）、收货时，要严格把好数量、质量关。 （2）、保持库位干净。 （3）、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。 （4）、对待工作要认真，实事求是。 （5）、库位有任何异常情况要及时向上级汇报。 （6）、月底应配合财务部清盘库存。 4、食品库仓管员 （1）、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。 （2）、要控制好常用物品的库存量。 （3）、仓库要保持干净、通风。 （4）、要定期或不定期的检查物品保质期。 （5）、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。 （6）、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。 （7）、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。 （8）、每月2日前报送上月仓库收发存报表。 篇六： 采购员岗位职责采购员岗位职责 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 制作人： 孙占英 篇七： 食品采购员岗位职责食品采购员岗位职责 -岗位职责 一、必须熟悉本食堂所用的各种与原的品种及相关卫生标准，卫生办法及相关法规，。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。 二、应熟练掌握必要的感官检查，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。 三、采购食品必须向供应方索取有关检疫和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。 四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常。 五、采购食品时应到具有规模正规的、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。 六、应及时向班组长、管理员、科长上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、成本提供依据。七、采购员要做到 ldqu;三勤 rdqu;（勤跑、勤问、勤联系）为办好伙食做出贡献。 1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、奉公。 2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照食品卫生法要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。 3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。 4、经常与仓库保管员取 得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。 5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。 6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规 的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。 7、采购员在主任的组织下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬 四勤 眼勤、口勤、手勤、腿勤，坚决完成领导交给的各项工作任务，。 1、经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。 2、认真核实各部的请购，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。 3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，与供货保持经常联系。 4、严格遵守制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。 5、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格，数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。 6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交验收员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据数量，通知验收员做好收货准备。 7、在采购中遵纪守法、讲效益、廉洁奉公、不索贿受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务。 8、服从工作安排，遵守，外出联系业务和采购时要告知上级。 9、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 采购分食品、能源、物资采购三大部分，具体职责是： A、食品采购a、负责食品、鲜货、饮料、产、烟酒、干货等的采购。b、遵照采购供应工作方针 ldqu;严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应 rdqu;及 ldqu;价比三家，货比三家 rdqu;的原则开展工作。c、严格上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。食品原料、酒水的采购范围如下： a、糖、油、米、面及其它制品。b、水产类（包括鲜活海鲜）。c、蛋、禽、肉类（包括野味、腊味等）。d、进口餐料类。e、干货海味罐头类。f、水果蔬菜类。g、酒、饮料类（包括糕）。h、调味品类。i、杂项类（如木炭、签等）。B、能源采购遵照能源的采购供应工作方针 ldqu;搞好能源采购供应，保证经营管理需要 rdqu;及 ldqu;配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理 rdqu;的原则开展工作。负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。根据俱乐部能源使用的品种、规格、数量（如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等），进行有计划的采购。C、物资采购负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。 食品采购员岗位职责随文赠言： 【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。西塞罗】 篇八： 食堂采购员岗位职责食堂采购员岗位职责 1. 在总务主任的领导下开展工作，廉洁奉公，精打细算，有计划的采购物资，大件商品（大米、油类、肉类等）必须做到集体议价，及时反馈市场信息。 2. 采购物资必须做到货票相符，过磅验收，数量相符，单据必须及时交保管员、主管及相关领导签字，方可报批。 3. 公私分明，不挪用公款，及时报账，自觉接受监督。采取正规渠道进货，识别真假，防止上当。 4. 为保证食品安全，严格按照卫生防疫站要求索取“三证”。 5. 爱护公物，节约用油，节约水电，有计划的安排伙食，杜绝浪费。 6. 配合主管安排的各项工作，协助主管对员工的管理和教育。 7. 加强市场考察，采购做到货比三家，要善于总结经验，提高业务水平。食堂保管员岗位职责 1. 负责对采购物资的清点验货，要做到公正廉洁，实事求是。 2. 进货物品必须及时整理、登记，按要求摆放，及时处理变质或超过保质期限的食品。 3. 为了防止公家物资外流，保管室钥匙不得转借任何人。 4. 爱护公物，节约用油，节约用水，节约原材料，杜绝浪费。 5. 与主管、采购员搞好配合，及时衔接，以做到有计划的采购物资，并对主管和采购员进行有效的监督。 6. 搞好保管室的卫生，做好“三防工作”。 7. 积极学习食品安全法，遵守食品加工卫生制度，服从食堂主管的安排与管理，配合主管检查洗涤蔬菜的卫生质量，严守安全生产规程，讲究操作工艺，确保食品卫生，防止事故发生。食堂仓库卫生制度 1. 库房必须保持通风、干燥，采取防鼠、防虫、防霉措施。 2. 食品要分类、分架、离地、离墙存放，做到先进先出。 3. 定型包装食品和食品添加剂，必须有产品说明书或商品标志，必须符合食品通用标签标准的规定。 4. 入库食品的入库日期及数量应挂牌标明，并做好食品质量的检查验收登记工作。 5. 肉类、水产等易腐食品应冷藏储存，做到生熟分开，成品与半成品分开。冷藏（冰箱）应定期除霜。 6. 经常清扫，保持库内、外环境整洁卫生。 篇九： 餐厅采购部的工作流程餐厅采购部的工作流程 部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求，并严格控制采购成本。采购部员工必须树立“一心为酒店“的采购供应意识。 二、组织结构 第二节 岗位职责及素质要求 一、经理 直接上级： 财务总监 直接下属： 采购主管 图片已关闭显示，点此查看 岗位职责 1直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。 2参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3指导下属开展业务，不断提高业务技能。 4熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。 5要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内做到开源节流。 6负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工作。 7有计划地组织部门员工参加学习。 8主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9完成总经理临时交办的各项工作任务。 10接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。 素质要求 基本素质： 有高度的责任感和事业心，不假公济私，不以权谋私泄露业务机密；有较强的领导和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守法。 自然条件： 年龄30岁以上；品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高： 男 1.74 1.78米，女 1.65 1.68米。 文化程度： 大专以上。 外语水平： 具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验： 具备3年以上酒店采购工作经验，2年主管以上管理工作经验。 特殊要求： 熟悉采购程序和采购内容；了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。 二、采购主管 直接上级： 采购经理直接下属： 采购员 岗位职责 1编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料，及时提供给上司参考。 2负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3按上司指派，进行外出采购。 4协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 5协助上司审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。 6搜集采购样本或安排供应商示范。 7向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。 8负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。 9配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。 10负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。 素质要求 基本素质： 遵纪守法；有较强的协调能力；具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务机密。 自然条件： 年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。身高： 男 1.74 1.78米，女 1.65 1.68米。 文化程度： 大专以上学历。 外语水平： 具备中级英语水平。 工作经验： 具备5年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。 特殊要求： 熟悉采购程序和采购内容。 三、采购员 直接上级： 采购主管直接下属： 无 岗位职责 1根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。 2力争使酒店所购的产品价平物美。 3对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。 4与有关供应商保持良好关系。 5负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。 6协助仓库搞好物品入库的验收工作。 7及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。 8做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。 9积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他工作任务。 素质要求 基本素质： 遵纪守法；有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。 自然条件： 男，女均可，年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。身高： 男 1.74 1.79米，女 1.65 1.69米。 文化程度： 高中以上学历。 外语水平： 具有初级英语水平。 工作经验： 3年以上酒店采购工作经验。 特殊要求： 对工作认真负责，勇于克服困难。 四、采购部文员 直接上级： 采购部经理 直接下属： 无 岗位职责 1根据部门经理要求，草拟各类报告并打印、发放。 2做好酒店内部各类文件和有关采购申请、合同等资料的整理、归档工 3做好有关会议记录。 4负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作。 5协助上司做好与各部门的联系工作。 6负责部门员工的考勤工作。 7整理每天的采购单和收据等，并编制每周进货汇总表。 8协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。 9积极参加培训，遵守酒店纪律，完成上级分配的其他工作。 素质要求 基本素质： 遵纪守法；具有高度的责任感和事业心；具有一定的公关能力。 自然条件： 女性；年龄在20岁以上；品貌端正，身体健康。身高： 女 1.65 1.69米。 文化程度： 大专以上学历。 外语水平： 具有中级英语水平。 工作经验： 1年以上酒店工作经验。 特殊要求： 熟悉采购程序和各个采购环节；有很好的文字表达能力；会使用电脑。 工作程序及标准 一、采购工作基本程序 1所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。 2所有采购的物品(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。 3采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。 4如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知成控经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。 程序： 采购项目授权申请人 单据文件食品 总厨食品库保管员市场单食品和饮品申请表 干货 总厨食品库保管员食品单 饮品 酒水库保管员饮品单 物品 物品库保管员采购申请单 工程备件 工程部采购申请单 固定资产 申请部门 采购申请单 维修等服务项目 申请部门 备忘录及有关所需服务的说明采购申请单 直接采购 申请部门 采购申请单 除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部拉交采购申请单，并在单上注明目前库存量和平均消费量。 不同物品采购程序如下 a)食品的采购、市场单 日需食品的采购，由食品库保管员提单(市场单)，一式三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后送交大厨，由大厨检查订购数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单一联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单_起送到计财部。 b)干货采购、食品单 干货的采购(食品单)和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单的一份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。 c)饮品的采购、饮品单 饮品单由酒水库保管员填写。目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每周有计划地进行一次订购。 d)物品采购、采购申请单为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件(白色) 供货商 第二联 (粉色) 购货应付款 第三联 (蓝色) 收货部 第四联 (绿色) 申请部门 第五联 (黄色) 采购部 定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后审定。 e)工程用品的采购 工程部要在采购申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。 申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。 f)固定资产的采购 所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。 g)服务合同 服务项目(修理和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。 h)直接采购物品，采购申请单 直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表，并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部要提供3个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。 1采购单(PR单)流程图 采购单(PR单)流程图 图片已关闭显示，点此查看 2订购单(P0单)流程图 订购单(P单)流程图 图片已关闭显示，点此查看 以上程序仅限于正常情况下的采购，急购不经以上程序。采购部工作流程图 图片已关闭显示，点此查看 二、酒店物品采购程序 1酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做P单。P单的签字程序与P单相同。 2P单在总结理签字后，方可订货。 3申领部门购杂品时，不足500元可用现金支付。 4需外出购物时，填写派车单。 5如某些项目单价金额超过201X元，采购单需送交业主财务部门批准。 6所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。 三、工程物品采购程序 1工程物品采购包括低值易耗品和固定资产。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。 2采购员在接到PR单后，寻找三家报价。PR单和R单程序相同。 3工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。 4所购物品单价金额超过201X元，要申报业主财务部门批准。 四、食品采购程序