稽核部经理岗位职责(共7篇)0(精简版） .doc

稽核部经理岗位职责(共7篇)_0稽核部经理岗位职责(共7篇) 篇一：稽核主管岗位说明书 篇二：稽核经理工作职责职务说明书 文件编号_ 生效日期_ 一、 基本资料 二、 工作关系 1、 对内联络 2、 对外联络 三、 工作概要 1、 工作摘要 2、 工作内容 四、 任职资格 1、 基本要求 2、应掌握的其他技能 3、 工作经验的要求 五、 职位关系 核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日 说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。 2. 此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。 3核准为总经理 篇三：稽核部组织及工作职责稽核部工作手册 1、 组织 2、稽核部工作职责 2.1稽核部部长工作说明 3、客户服务部工作职责 3.1客户服务部主管工作说明 3.2项目拓展专员工作说明 3.3客服专员工作说明 篇四：财务部稽核人员工作流程及岗位职责财务部稽核工作流程及岗位职责说明 部门：财务部 直接上司：出纳 职位名称：财务部稽核 岗位职责： 要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。 工作内容： 1. 审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。 2. 与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。 3. 审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。 4. 核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。 5. 检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。 6. 负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。 7. 负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。 8. 每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。 9. 每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。 10. 完成财务领导交办的其他工作。 注意事项： 1. 建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员原则上3年轮换一次） 2. 自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为C级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。 3. 每月需上交工作总结一份 稽核员签字日期 财务经理签字 日期 篇五：审计部经理岗位职责说明书审计部门岗位职责 审计部岗位职责包括两部分：岗位架构和各岗位说明书。 一、岗位架构 二、审计经理及审计专员岗位说明书 审计经理岗位说明书 表1 审计专员岗位说明书 表2 篇六：稽核监察部岗位职责科左后旗农村信用合作联社 稽核监察部岗位职责 稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。 稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。 一、 稽核监察部经理岗位职责 （一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实施； （二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。 （三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。 （四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。（五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。 （六）审核本部门拟定的各种文件材料。 协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。 （八）经党委同意，及时通报审计处理决定。 （九）完成领导交办的其它工作任务。 三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责 （一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。 （二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。 （三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。 （四）完成领导交办的其他任务。 三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责 （一）严格按照稽核检查方案和内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程等有关规章制度开展稽核检查工作。 （二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。（三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。 （四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告 （五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。 （六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。 （七）完成领导交办的其他任务。 四、稽核监察部替班小组岗位职责 （一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。 （二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。 （三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。 （四）向联社领导提出书面检查报告。 （五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。 稽核监察部 二00九年七月二十八日 篇七：内控主管岗位职责内控主管岗位职责 直属上级：内控处长 一、岗位职责： 1、卖场营运秩序的监督； 2、卖场标示系统稽核； 3、营运表单稽核； 4、卖场商品的变价、出清和库存调整的稽核； 5、负责合同管理； 6、负责食品卫生的监督与检查； 7、负责对各部门的库存进行监控； 8、稽核顾客、厂商退货。 二、工作内容： 1、库存调整及商品变价操作稽核； 2、快报印刷错误汇总； 3、抽查库存调整单等签核、存档动作是否准确； 4、检查重要营运数据是否正常并及时向直属上级反馈信息； 5、各项盘点异常追踪； 6、到货异常稽核； 7、检查顾客、厂商退换货的合理性； 8、商品保质期检查汇总追踪； 9、稽核商品供货合同条款； 10、稽核营业外收入的缴纳； 11、检查卖场POP、标价签及各项指示系统的规范使用情况； 12、督导商品异常状态（畅缺、滞销、负毛利、负库存、可能缺货、高库存）。