银行车辆管理流程 .doc

车辆管理流程1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）车辆管理的流程和控制要点，旨在加强本行公务车辆使用维修管理，确保行车安全，节约行政支出。2适用范围本文件适用于本行公务车辆的管理。3定义、缩写与分类3.1定义公务车辆，是指本行为了执行公务而专门配备的车辆。3.2缩写 无3.3分类 无4职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责主管领导审批车辆维修保养、保险、年审等事项。综合办公部门/主任岗1）审批各部门用车申请，调度车辆；2）审核车辆维修保养申请，并拟定人员同行；3）审核车辆保险、年审等事项。综合办公部门/后勤服务岗1）根据审批意见使用车辆；2）及时申请并办理车辆维修保养、保险、年审等手续。各部门/负责人审核用车理由是否充分，是否确为公务需求。各部门/相关岗根据工作需要，填制派车单，经部门负责人审核后报综合办公部门审批。5原则与基本规定5.1原则1）安全第一原则。驾驶员应强化安全意识，严格遵守中华人民共和国道路交通安全法及本行各项安全管理制度，不断提高驾驶技术，确保行车安全。所有驾驶人员必须取得驾驶证方可上岗驾车，并对车辆做到勤检查、勤保养，不带故障出车，不超速行驶。2）统一调度原则。本行综合办公部门负责统一管理车辆，并由综合办公部门主任负责车辆统一调度。3）效率优先原则。在保证领导用车和业务用车的前提下，优化车辆行驶路线，努力降低车辆行驶里程，最大限度地发挥车辆使用效率。 4）成本控制原则。严格遵循派车制度，凭派车单出车，不准私自用车。车辆用油实行加油卡制度，由专人负责，并实行跟车加油。加强车辆维修保养程序和费用审批程序，所有车辆维保必须先上报，然后到定点维修厂维保。5.2基本规定1）本行领导的驾驶员应相对固定，以保障用车需要和安全。2）驾驶员要服从出车安排，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的先出车后反映。任何人不得私自要求驾驶员出车。3）出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时向综合办公室主任报告，并说明原因。出差返回单位后，驾驶员要及时向综合综合办公部门主任报告。4）本行领导专用车在行驶里程数超过15万公里或使用满5年后，可以更换新车。被更换车辆在安全性能达标的前提下，根据机关用车需要，可作为公务用车继续使用；对无继续使用需要的，经财务采购管理委员会批准后，由综合办公部门负责进行公开拍卖处理。5）驾驶员要勤检查、勤维护、勤保养车辆，行车前仔细检查车况，坚决杜绝技术事故；行车中车辆出现异常应及时停车检查、处理；收车时应对车辆认真检查并保障随时安全出车的需要。6）驾驶员应严格遵守劳动纪律和本行的各项管理制度。7）本行领导外出时，同行驾驶员兼做后勤服务工作。8）驾驶员上班时间要做到车在人在，不得擅离职守，外出要按规定请假。9）驾驶员应严格遵守交通法规，服从交警指挥和检查，增强行车安全意识，不开情 绪车、霸王车，做到文明行车。10）对全年行车安全无事故、行使里程数在平均数以上、年终获得本行各部门称职以上评价的驾驶员，其行驶里程数超过平均数的部分予以每公里0.2元奖励。11）禁止超速行驶、酒后驾车、私自或假借领导名义出车。上述三条禁令，必须严格遵守，违反其中一条者，发现一次，驾驶员应作出检查，发现两次，责令停车待岗。违反禁令造成的经济损失由驾驶员个人承担。12）非因特殊情况，驾驶员不服从车辆调度的，第一次作出检查，第二次停车待岗。13）凡因违章行车被处罚的，罚款由驾驶员本人承担。14）发生交通事故按交警部门出具的责任认定书进行处理；经济损失额度，按保险公司的核定数计算。驾驶员对交通事故承担主要责任或者次要责任的，分别按以下标准罚款：经济损失1000元以下的，承担损失额的4%或者2%；经济损失1000 元以上10000元以下的承担损失额的5%或者3%；经济损失超过万元的承担损失额的6%或者4%，最高不超过1000元；由于驾驶员过错造成交通事故而产生的经济损失，保险机构按规定不予理赔的部分，由驾驶员本人承担，同时根据情节给予其他处分。15）凡驾驶员三次以上违章驾驶造成一般交通事故或发生一次重大交通事故的， 立即辞退（合同制驾驶员直接解除劳动合同；劳务派遣制驾驶员退回劳务派遣单位）。驾驶员有其他严重违纪违规行为和不良表现的，综合办公部门可提出辞退意见，报本行人事部门备案后予以辞退。6流程描述与控制要求阶段环节风险点6.1用车申请环节名称 : 用车申请适用部门 : 相关部门;适用岗位 : 负责人;职责要求 : 根据需要提出用车申请操作规范 : 因公务确需用车的，原则上提前一天填写派车单（附件一），详细说明申请理由、人数、路线、出车时间、返回时间等内容，经本部门负责人签署意见确认后，提交综合办公部门审核、审批。6.2审核审批环节名称 : 审核适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 主任岗;职责要求 : 用车审核操作规范 : 对各部门的用车申请进行审核，主要审核用车理由是否充分，是否确为公务需要，是否有利于开展工作。环节名称 : 判断审批权限适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 主任岗;职责要求 : 判断审批权限操作规范 : 1)综合办公部门主任岗有权对辖区内的用车进行审批；出辖区的用车由主管领导审批。2）对超权限的用车申请，综合办公部门主任岗应在派车单填写部门意见，拟定派遣车辆及驾驶员，报主管领导审批。环节名称 : 审批适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 主任岗;职责要求 : 在权限范围内进行用车审批操作规范 : 在权限范围内对用车申请进行审批，指定派遣车辆和驾驶员。环节名称 : 审批适用部门 : 行长;适用岗位 : 主管领导;职责要求 : 用车审批操作规范 : 对经综合办公部门审核通过的用车申请进行审批，指定派遣车辆和驾驶员。6.3派车 环节名称 : 使用管理适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 后勤服务岗;职责要求 : 负责对车辆进行使用管理操作规范 : 1）根据车辆派出情况登记车辆保管使用登记簿（附件二）。2）建立车辆运行手册，实行一车一册。驾驶员及时填写车辆出行、加油、维修和事故记录，按季度送综合办公部门主任岗审核。3）根据车辆类型确定百公里耗油标准，结合驾驶员行驶里程数，考核其用油量，作为年度评先评优的重要依据。4）本行公务用车统一实行加油卡加油。加油卡由综合办公部门提出签报，财务部门会签，并报主管领导审批后，方可购买。加油卡主卡由综合办公室主任负责管理；副卡实行一车一卡，副卡的领用和充值需经综合办公室主任审核后办理，并实行销卡登记。严禁用卡给其他单位和个人车辆加油。5）车辆晚间一律进入本行车库，特殊情况不能入库的需经综合办公部门主任岗批准。物管或保卫人员每天对入库情况进行登记，每月将入库情况报综合办公部门主任岗，综合办公部门主任岗每月进行一次抽查。6）节假日除领导用车和值班用车外，其他车辆一律集中存放于车库。7）严禁将车辆交给他人驾驶；任何人不得利用公务车辆学习驾驶。8）车辆出行中发觉车辆可能出现故障，应及时停车检查，确保安全。9）驾驶员要服从出车安排，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的先出车后向综合办公部门反映。任何人不得私自要求驾驶员出车。出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时向综合办公室主任报告，并说明原因。出差返回本行后，驾驶员要及时向综合办公室主任报告。风险描述:执行制度不到位,车辆晚间未入库存放，无门卫登记；车辆交他人驾驶；用公务车学习驾驶,造成车辆日常管理上的混乱，影响正常公务用车。风险等级:中等风险控制措施:加强驾驶员岗责控制和监督检查，杜绝违规用车、乱停乱放行为的发生。对违规的责任人进行问责。控制部门:综合办公部门;控制岗位:主任岗;阶段环节风险点6.1车辆维保、年审申请环节名称 : 申请车辆维保、年审适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 后勤服务岗;职责要求 : 申请办理车辆维保和年审操作规范 : 1）后勤服务岗负责提出车辆维保和年审申请。2）车辆保险到期前应申请续保，年审不合格可申请报废。所有车辆由综合办公部门负责统一办理保险和年审。3）车辆每行驶5000公里，驾驶员提出申请，填写车辆送修单（附件三），进行车辆日常维护与保养。6.2审核、审批环节名称 : 审核适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 主任岗;职责要求 : 对车辆维保和年审申请进行审核操作规范 : 对车辆维修保养、续保和年审申请进行审核，主要通过检查车辆运行手册，审核车辆是否需要维护保养；是否需要续保；是否需要年审。环节名称 : 判断审批权限适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 主任岗;职责要求 : 判断审批权限操作规范 : 1）3000元以内车辆维修保养、车辆年审、车辆续保由综合办公部门主任岗审批；3000元以上维修保养及在非指定地点维修的应报主管领导审批。2）车辆维修保养应拟定同行人员。环节名称 : 审批适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 主任岗;职责要求 : 对车辆维修保养、续保和年审进行审批操作规范 : 对车辆维修保养（权限内）、续保和年审申请进行审批，并指定车辆维修保养同行人。环节名称 : 审批适用部门 : 行长;适用岗位 : 主管领导;职责要求 : 对车辆维修保养申请进行审批操作规范 : 审批超过综合办公部门主任岗审批权限的车辆维修保养申请，并指定同行人。6.3办理环节名称 : 办理维保、年审适用部门 : 综合办公部门;适用岗位 : 后勤服务岗;职责要求 : 办理车辆维保和年审手续操作规范 : 到定点维修厂对车辆进行维修保养，并在车辆运行手册上详细登记；把保单与驾驶证、行车证、通行证一同保存；按规定对车辆进行年审。7检查监督牵头检查部门检查内容检查频次报告路线检查结果利用内部审计部门是否按车辆管理制度对车辆进行统一管理、调度、维修。每年不少于一次审计委员会持续改进8附件附件一：派车单附件二：车辆保管使用登记薄附件三：车辆送修单附件一： 派 车 单 申请部门申请人预乘人数派车事由：计划路线：计划用车时间 ： 年 月 日（周 ） 至 年 月 日（周 ）车号： 司机： 申请部门意见年 月 日综合办公部门意见年 月 日主管领导意见年 月 日附件二： 车辆保管使用登记薄序号时间使用部门事由车牌号驾驶员备注附件三： 车辆送修单送修车号驾驶员送修时间拟修项目综合办公部门意见主管领导意见