经开区预算绩效目标申报表.docx

经开区预算绩效目标申报表（2020年度）项目名称:特殊群体保障等一编报部门（盖章）：部门负责人:章旻部门预算编码:105002编报时间:项目基本情况项目名称特殊群体保障等项目负责人章旻联系人李建军联系电话项目属性口新增口延续J项目口径。口经常性阶段性口一次性项目类别口社会发展性项目口部门发展性项目1 .基本建设类口其中：新建类口扩建类口改建类口2 .行政事业类口其中：采购类口奖励类口补贴类口3 .其他专项类口起始日期2020年12月1日结束日期2020年12月31日项目概况根据赣人社养200711号、赣府厅发201029号等文件精神，对特殊群体生活困难进行财政资助发放生活补助,按洪府发201324号对征地农民进行参保,需配套工作经费项目立项情况依据：赣人社养200711号、赣府厅发201029号、洪府发201324号必要性：根据赣人社养200711号、赣府厅发201029号等文件精神，对特殊群体生活困难进行财政资助发放生活补助,按洪府发201324号对征地农民进行参保，需配套工作经费可行性：根据赣人社养2007ll号、赣府厅发201029号等文件精神，对特殊群体生活困难进行财政资助发放生活补助,按洪府发201324号对征地农民进行参保，需配套工作经费保证项目实施的相关制度及1、我处于预算年底终了时，按照财政部门规定编制下年度保险基金收支计划，经社保主管部门审核、财政包核后，报区管委会批准执行。填报处室或单位（盖章）单位：万元措施2、为确保保险基金安全，加强和规范保险基金的管理和使用，我处内部实行内部控制，通过业务学习和岗位培训，加强干部队伍建设，提高经办能力，逐步实现社会保险经办管理的专业化。我们尽量落实“一事两岗两审”制度，经办人员不准越权办理业务；财务岗位与业务岗位不准相互兼任项目总目标根据赣人社养200711号、赣府厅发201029号等文件精神，对特殊群体生活困难进行财政资助发放生活补助,按洪府发201324号对征地农民进行参保,需配套工作经费年度绩效目标根据赣人社养200711号、赣府厅发201029号等文件精神，对特殊群体生活困难进行财政资助发放生活补助,按洪府发201324号对征地农民进行参保,需配套工作经费项目实施进度计划起止时间项目实施内容202001-12拨付配套工作经费完成对征地农民进行参保项目总预算16项目本年度预算16上年度预算16上年度实际支出16结余结转总额项目预算资金来源构成项目资金来源上年度资金本年度资金合计16（一）财政拨款16其中：1.上级财政拨款2.本级财政安排163.下级财政配套（二）自有资金其中：1.事业收入2.经营性收入3.其他（三）其它资金项目构成子项目序号子项目名称金额123项目绩效目标项目构成子项目1名称特殊群体保障等金额16万元起止日期202001-12责任部门区社保处责任人章旻预期主要目的和成果对征地农民进行参保,需配套工作经费绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标其他保障100%质量目标重复参保人数0时效目标当年本级财政配套补助资金到位率100%成本目标违规基金发生率0效果目标经济效益无社会效益未出现一例无法保障事例环境效益无可持续效益可持续满意度100%填表人:联系电话:处室（单位）负责人:评价情况前三年度财政重点评价得分财政重点评价意见201720182019审核意见主管部门审核意见审核人（盖章）：年月曰业务处审核意见审核人（盖章）：年月曰绩效办审核意见审核人（盖章）：年月曰预算处审核意见审核人（盖章）：年月曰注：.如该项目无须划分子项目，则直接在子项目1中填写项目绩效目标，子项目2无须填写；若该项目需划分3个及以上的子项目，则自行增加子项目表格（子项目3、4、5一）。预算绩效目标应提供的材料清单一、项目预算绩效目标申报表；二、项目立项的相关政策依据，包括相关法律法规、市委市政府政策文件、相关部门审批文件、专题会议纪要及批示、项目申报文件、部门职责等；三、上年度该项目财政财务决算（若还未进行决算，提供至预算编制时上年度资金使用的明细用途；若为新增项目此项可不提供）；四、本年度申请资金的具体测算依据；五、项目可行性依据，包括可行性研究报告、项目建设规划、项目建议书、实施方案、专家论证意见、上报文件等；六、项目组织实施的制度保障，包括项目实施的具体管理制度、操作办法以及相关的内控制度；制度运行情况、人员和设施的支持情况等；七、基建项目需提供设计方案、经财政投资评审中心评审的工程预算等文件。注：预算绩效目标申报表须提供原件，其他材料可提供复印件加盖单位公章。预算绩效目标修订申报表项目名称项目负责人联系电话算效标订容预绩目修内指标名称原指标值修订后指标值修订说明审核意见主管部门审核意见审核人（盖章）：年月曰业务处审核意见审核人（盖章）：年月曰绩效办审核意见审核人（盖章）：年月曰预算处审核意见审核人（盖章）：年月曰申报处室或单位（盖章）:时间:填表说明：1.修订项目目标必须在项目进度50%之前申报，且只允许修订一次；2.指标名称必须根据预算绩效目标申报表中内容填写一级、二级、三级名称，例如“投入一立项-规范性”；原指标值必须与申报时一致，如取消该指标项目，可在修订值中填写“取消”;3 .需要修订指标必须附相关证明材料；4 .修订目标审核流程参照绩效目标申报审核流程。南昌市预算绩效目标申报表编制说明一、预算绩效目标申报表封面由项目主管部门填写。二、项目基本情况填报说明：（一）“填报处室或单位（盖章）”：加盖具体填报处室或单位公章。如该专项涉及多个部门使用，则加盖主管部门公章。（二）“项目名称”：按规范的项目名称填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。（三）”项目负责人”：填写项目用款处室（单位）负责人。（四）“联系人”：填写用款处室（单位）具体负责实施项目的联系人。（五）“联系电话”：填写用款处室（单位）具体负责实施该项目的联系人电话。（六）“项目属性”、“项目口径”及“项目类别”在对应的选项”中打“项目类别”可多选。（七）“起始日期”：是指项目计划实施的开始日期。（八）“结束日期”：是指项目预计完成的日期。（九）“项目概况”：简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构、实施方式等。（十）“项目立项情况分别描述项目立项的依据、必要性和可行性等。（十一）“保证项目实施的相关制度及措施”：填写为确保项目实施而制定的具体制度和保障措施，如资金管理办法、风险预警机制等。（十二）“项目总目标”：指项目全部完成后的预期产出和效果。（十三）”年度绩效目标”：指项目实施后当年预期的产出和效果，如项目计划当年可完成，年度绩效目标即项目总目标。（十四）”项目实施进度计划”：指项目实施过程中的关键节点计划。（十五）”项目总预算”：指实施项目需要的全部预算资金。（十六）“项目本年度预算”：指实施项目当年需要的预算资金。（十七）”项目预算资金来源构成“：分别在对应的栏目填写上年度决算资金和本年度预算资金。资金来源分为财政拨款、自有资金和其它资金三大部分。（十八）“项目构成”：分别填列出子项目名称及金额。子项目的划分可根据任务的主体、资金的使用性质及使用方向等因素考虑。三、项目绩效目标填报说明：（一）项目构成：1 .子项目：按照项目构成的需要划分子项目，每个子项目均需独立填写项目绩效目标。2 .“名称R填写相应的子项目名称，如没有划分子项目则直接填写项目名称。3 .“金额”：此项目对应的预算金额。4 .“起止日期”：此项目计划开始实施和计划完成的时间。5 “责任部门”：此项目对应的责任主体。6 “责任人R负责此项目的责任人。7 "预期主要目的和成果，描述此项目预期可达到的主要目的及可取得的相应成果，可采用定性描述。（二）绩效目标：L“产出目标”:反映项目根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：“数量目标”、“质量目标”、“时效目标”和“成本目标”等。8 .“效果目标”：反映项目与既定产出目标相关的项目支出预期效果的实现程度，围绕项目实施后产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等方面设立相应目标。9 .“三级目标”：指对“二级目标”的具体描述，每个“二级目标”可对应多个“三级目标二10 “目标值”：指“三级目标”所需要达到的一个具体值，以此来衡量该目标的实现程度，“目标值”原则上要求用数据表示，如实在无法量化，可采用定性的分级分档形式表述。11 “备注乙可填写“参考标准”以体现所设立的目标值是否合理，参考标准可以是国家标准、行业标准、历史标准等，如过去三年的平均值、类似项目的先进水平等。