炼化企业生产受控和安全环保管理规定.doc

中国石油天然气股份有限公司炼化企业生产受控和安全环保管理规定二六年九月目 录炼化企业生产装置操作规程管理规定3炼化企业工艺卡片分级管理规定24炼化企业操作平稳率管理规定32炼化企业工艺纪律检查管理规定35炼化企业工艺记录管理规定39炼化企业技术年季月报管理规定43炼化企业装置开停工管理规定47炼化企业生产操作变动监控管理规定55炼化企业大型机组运行特护管理规定63炼化企业自动化联锁保护管理规定68炼化企业操作人员岗位培训管理规定74炼化企业生产班组运行工程师管理规定81炼化企业操作岗位人员替岗管理规定84炼化企业干部走动式管理规定86炼化企业工人不间断巡检管理规定88炼化企业生产异常情况汇报管理规定90炼化企业报废、停用装置（设备）安全环保管理规定95炼化企业变更过程安全环保管理规定103炼化企业检维修和工程建设项目承包商安全环保管理规定106炼化企业清洁生产管理办法116炼化企业安全环保教育管理办法125炼化企业环境保护管理规定139炼化企业防止水体环境污染技术要点156关于规范炼化企业安全环保隐患专项治理项目管理的意见165中国石油天然气股份有限公司炼化企业生产装置操作规程管理规定第一章 总 则第一条 为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，制定本规定。第二条 本规定适用于中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）炼化生产装置操作规程的编制与管理。第二章 管理职责第三条 地区分公司主管技术副总经理是负责操作规程编制与管理工作的主要领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。第四条 地区分公司技术部门是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。第五条 地区分公司生产运行部门负责组织操作规程的执行。第六条 地区分公司机动设备、质量、安全、环保等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。第七条 车间（装置）负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行。第三章 操作规程的编制原则与方式第八条 操作规程的编制应遵循以下原则:(一) 操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；(二) 操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；(三) 操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；(四) 操作规程必须在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；(五) 操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；(六) 操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。第九条 操作规程按以下方式编制:(一) 在地区分公司组织下，各装置成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员至少有四人组成。车间（装置）主任具体组织，经验丰富的技术人员及操作人员（班长、运行工程师和岗位操作人员）参加。(二) 操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。第四章 操作规程的内容和编制方法第十条 操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案等章节（参见附件一）。第十一条 工艺技术操作规程的内容包括：(一) 装置概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；(二) 原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述；(三) 工艺指标：包括原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，主要操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物产生、排放控制指标；(四) 生产流程图：工艺原则流程图、工艺管线和仪表控制图、工艺流程图、装置污染物排放流程图说明。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定；(五) 装置的平面布置图：必须标出危险点、排污点、报警器、灭火器、其他应急设备位置。必要时可单独画出危险点、报警器、灭火器位置图；(六) 设备、仪表明细：将设备、仪表分类列表，注明名称、代号、规格型号、主要设计性能参数等。第十二条 操作指南是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求，编写要点：(一) 以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故的发生。(二) 首先确定针对的范围和目标，经影响因素分析后确定对象（必须用图），超过目标就认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述，针对可能产生的操作波动，提出应采取的对策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。(三) 每个控制目标的操作指南应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡片规定的范围（大指标），保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标（小指标），确保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。第十三条 基础操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。第十四条 开工规程、停工规程、基础操作规程、专用设备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制：(一) 分页顺序。操作规程按照以下顺序分页：封面（第一页）、版本记录（第二页）、统筹图、纲要、操作、解释。(二) 分级编写。通过纲目分级来携领和建构其内容，分三级编写：A级是规程的纲要，规定了规程的主要操作顺序和状态，对所有稳定状态及该状态下的操作目标进行详细规划，主要用于统筹各个岗位或系统的操作。B级描述详细操作过程，不同状态的过渡和各种具体的操作动作。包括初始状态卡、稳定状态卡、最终状态卡，操作目标以及目标下全部具体操作动作。B级操作步骤的编号与A级对应一致。C级是要点和说明，主要针对操作动作进行解释，为使用操作规程的人员提供必要的说明，包括安全、设备、工艺流程图表等。C级编号与B级对应一致。(三) 操作步骤的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来，表达的意思都是一样的，不会出现同样一句话在不同装置使用有不同的理解。语句格式为：“（操作者代号）+（操作性质代码）+（谓语动词）+（宾语及宾语补足语）”的语言格式表达要阐述的内容，且每一句话只表明一项动作。一个动作规定了动作的性质、执行人、动作的内容以及要求达到的目的。(四) 操作者代号和操作性质代码。分别用M、I、P作为操作者代号表示倒班班长、内操和外操；用“( )、 、< >”作为操作性质代码，其中“( )”表示对某项操作的确认，“ ”表示对某项具体操作的动作描述，“< >”表示对安全操作或确认的描述。(五) 稳定状态卡。操作步骤进行到规定的稳定状态时，需要插入初始状态卡、稳定状态卡和最终状态卡，并列出进行条件确认的内容。(六) 提示卡。操作步骤之间，可根据需要插入提示卡，说明操作过程中的应引起注意的操作事项。提示卡内容必须注意细化、量化，避免原则性提示。第十五条 开工规程、停工规程、基础操作规程和专用设备操作规程，须按下列程序编制：(一) 确定稳定状态。按照装置或设备开停过程的特征，规程编写小组集体研究确定装置的稳定状态。在稳定状态之间是具体的操作动作，用于实现稳定状态之间的过渡，将一个复杂而多变的过程分解成简单的状态和简单无误的操作动作，从而实现操作规程的可操作性和准确性。一个装置的稳定状态不宜过多，一般以常规开停工大步骤为基础。(二) 分级编写。按照分级编写的要求分别编制A级纲要、B级操作和C级解释。(三) 编制统筹图。按照A级的操作步骤，编制开停工统筹图，并安排相应的时间进度，协调开停工过程中各个岗位操作。统筹图中的操作步骤、编号与A级对应一致。第十六条 事故处理预案是装置发生一般生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。内容和要求是：(一) 事故名称：每个事故处理预案都要有具体、明确的标题。(二) 事故现象：事故发生时最直接表现出来的异常，如异常的声音、气味、报警灯闪烁等等。(三) 事故原因：分析导致事故的原因。(四) 事故确认：列出确认事故的必要充分条件，对这些条件进行“是”或“否”的判断，从而确定事故的属性。(五) 事故处理，包括：1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出必须立即进行的操作行为。2、操作目标：用简洁的语言表明事故处理的努力方向。3、潜在问题：提示处理过程中应努力避免的事故后果。4、A级操作步骤：以框图的形式列出操作步骤清单，各操作步骤都设有编号，要列出整个事故处理过程中必须特别关注的事项。5、B级操作步骤：顺序排列出包含具体操作的各处理步骤。(六) 退守状态：执行完成操作方案后，装置应达到相对安全的退守状态。第五章 操作规程的审批和使用第十七条 编制小组向车间（装置）主任提交操作规程正式文稿，车间（装置）主任组织装置级审查并签字后，经地区分公司技术管理部门审核，生产运行、机动设备、安全环保等相关部门会签，报地区分公司主管领导批准后方可生效执行。第十八条 正常生产中，装置操作室除在固定位置摆放操作规程合订本以外，必须以活页形式准备好履行完成审批手续的单行本操作规程，并且按岗位分工分别装订。单行本操作规程包括装置开工规程、装置停工规程、单体设备投（停）用和切换、事故处理预案、装置紧急停工规程等。操作规程中的量化指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的控制范围。第十九条 装置管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间（装置）主任为小组负责人。现场至少有一名监督指导小组成员担任监督指导责任人，随时处理执行中遇到的问题。第二十条 操作规程的执行:(一) 操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体操作前，由车间（装置）技术人员准备好完成审批手续的岗位操作卡片。(二) 班长下达操作指令，运行工程师监督操作规程的执行，遇有问题及时向监督指导责任人汇报。(三) 操作过程中，内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操执行完成的操作必须汇报给内操，由内操在卡片上做出标记，标记符号为“”或签字。做到操作有监控，步步有确认。(四) 使用后的操作卡由车间（装置）收回，按记录或“失效”文件处理。第二十一条 对于操作规程未包括的特殊情况，按照操作规程的总体要求，装置可以编制临时操作卡。临时操作卡由车间（装置）主任签字生效，班组执行。使用后的临时操作卡由车间（装置）收回，按记录或“失效”文件处理。车间（装置）根据实际需求确定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。第二十二条 对生产过程中难以用规则语言来描述的操作行为可以采用操作规定的方式来进行表达，与操作规程具有相同的效力。其中：(一) 长期操作规定。长期操作规定的每条内容只能规定一项操作，尽量达到简洁、明确、具体的要求；必要时可以将有关的图表编写在操作规定中；长期操作规定可以多次使用，长期有效。(二) 定期操作规定。每个定期操作规定必须设定定期操作的日期和时间；定期操作规定可根据需要编制支持性文件。支持性文件为操作规程时，须以操作卡的形式使用和管理。(三) 临时操作规定。临时操作规定在规定的时间内（填写在有效时间栏内）有效；临时操作规定由车间（装置）主任批准生效，各相关班长必须签字确认；临时操作规定超过规定的有效时间必须及时从现场撤出。第二十三条 操作卡按下列要求分别以活页形式放置在控制室的资料柜中，须注明名称，并以不同颜色的文件夹加以区分：(一) 操作规程（合订本）整体出版；(二) 事故处理预案保存在红色文件夹内；(三) 临时操作规定不设封面，存放在绿色文件夹内；(四) 开工规程、停工规程、单体设备操作卡等单项操作规程分别放在不同的蓝色文件夹内。第六章 操作规程的评审和修订第二十四条 操作规程使用前的评审:(一) 装置大检修开停工规程使用前，必须由地区分公司技术主管部门组织评审、会签。(二) 装置进行技术或设备改造后，必须由地区分公司技术主管部门组织对相应的操作规程进行评审、会签。第二十五条 操作规程的修改:(一) 操作规程使用过程中的修改。操作规程执行过程中需要修改时，必须由车间（装置）主任签字确认。修改内容记录在操作规程对开的空白页上，并标上对应的操作序号。(二) 开停工、事故处理预案、单体设备等单项操作规程使用一次后，须将修改内容补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修改。(三) 对安全生产影响较大并且车间（装置）无权独自确认的修改内容，按该操作规程的原会签程序重新组织会签。第二十六条 新改扩建装置首先编制操作规程（试行）版，试用一年后，更新为正式操作规程。第二十七条 操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改和补充完善的内容。第二十八条 操作规程每五年全面修订一次，重新审批、出版和发放。第七章 附 则 第二十九条 本规定有关名词解释如下：稳定状态，是装置或设备开停过程中，可以停留较长时间，进行条件确认或问题处理，相对稳定和安全的必要过渡状态。稳定状态包括初始状态、最终状态和过渡的稳定状态。初始状态对应装置或设备开停的起步状态，最终状态是开停之后的目标状态。工艺装置或设备开停过程须经过多个稳定状态。退守状态，在装置或设备发生大幅度操作波动或事故时，为保证人员和设备安全，防止操作波动或事故范围扩大，经过一系列操作过程，到达的相对稳定和安全的状态。在退守状态下，可以从容地考虑工艺装置或设备下一步的处理过程。操作规程，是装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。第三十条 本规定由股份公司炼油与销售分公司、化工与销售分公司负责解释。第三十一条 本规定自印发之日起施行。附件一 操作规程目录第一章 工艺技术规程1.1 装置概况1.1.1 装置简介1.1.2 工艺原理1.1.3 工艺流程说明1.1.4 工艺原则流程图1.2 工艺指标1.2.1 原料指标1.2.2 半成品、成品指标1.2.3 公用工程指标1.2.4 主要操作条件1.2.5 原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标第二章 操作指南第三章 开工规程3.1 开工统筹图3.2 开工纲要（A级）3.3 开工操作（B级）3.4 说明（C级）第四章 停工规程4.1 停工统筹图4.2 停工纲要（A级）4.3 停工操作（B级）4.4 说明（C级）第五章 专用设备操作规程第六章 基础操作规程6.1 机泵的开、停与切换操作6.1.1 离心泵的开、停与切换操作6.1.2 计量泵的开、停与切换操作6.1.3 螺杆泵的开、停与切换操作6.1.4 磁力泵的开、停与切换操作6.1.5 往复泵的开、停与切换操作6.2 冷换设备的投用与切除6.2.1 水冷换热器的投用与切除6.2.2 空气冷却器的投用与切除6.3 关键部位取样操作程序及注意事项第七章 事故处理预案7.1 事故处理原则7.2 紧急停工方法7.3 事故处理预案7.4 事故处理预案演练规定第八章 操作规定8.1 定期工作规定8.2 长期操作规定8.3 临时操作规定第九章 仪表控制系统操作法9.1 DCS系统概述9.2 主要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图（PID）9.3 装置自保的逻辑控制规程9.3.1 装置自保的逻辑控制图9.3.2 装置自保的逻辑控制说明9.3.3 机组自保的逻辑控制说明第十章 安全生产及环境保护10.1 安全环保知识10.2 安全环保规定10.3 装置防冻凝措施10.4 本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训10.5 本装置易燃易暴物的安全性质：爆炸范围、闪点、自燃点10.6 本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数10.7 本装置污染物主要排放部位和排放的主要污染物第十一章 附录11.1 设备明细表11.2 主要设备结构图11.3 装置平面布置图11.4 可燃气体和硫化氢报警仪布置图11.5 装置消防设施布置图11.6 安全阀定压值11.7 控制参数报警值11.8 常用基础数据附件二 初始状态和最终状态的流程解释=装置大检修装置充满介质装置正常生产工质化（置换）退工质（吹扫）初始状态最终状态最终状态初始状态开 工停 工初始状态最终状态最终状态初始状态= 附件三 开停工操作规程通用词语（示例）序号词语解释1放空阀设备和管线顶部排空阀和设备底部排液阀2排凝阀管线底部排液阀3打开阀开度视具体情况而定4关小阀关小的程度视具体情况而定5稍开阀有少量流体通过6关闭阀7全开阀8联系送电用于开送电票，通知电工送电，由班长完成9联系拆除（加）盲板用于盲板拆除或掉向，由班长完成10配合拆除（加）盲板用于盲板拆除或掉向，由外操完成11确认泵具备启动条件作好泵启动前的一切准备（不包括送电），包括加油、投用冷却水和冲洗油、灌泵、盘车、投用压力表等12改好吹扫流程（停工）所改流程畅通，支线关闭，设备和调节阀付线阀开，换热器入口阀开，调节阀下游阀关闭，调节阀手动全关，泵出、入口阀关闭，出入口跨线打开，沿线排凝关闭13改好贯通流程（开工）所改流程畅通，支线关闭，设备和调节阀付线阀开，上游阀和排凝阀打开，下游阀关闭，调节阀手动关闭，泵出口阀关闭，泵出入口跨线打开，沿线排凝阀打开14改通流程（停工）所改流程畅通，支线关闭，沿线设备（换热器、泵）和调节阀投用，付线阀关闭，沿线排凝关闭15改通流程（开工）所改流程畅通，支线关闭，沿线设备投用，泵出口阀关闭，沿线排凝关闭，调节阀手动关闭，上下游阀打开，付线关闭。16投用调节阀（LV、TV、PV、FV）关闭付线阀和排凝阀，打开上下游阀，手动关闭调节阀，是外操执行的操作17投用压力表18吹扫液位计并投用分别吹扫贯通上下引出阀和上下排空阀，然后投用液位计19调整 ，OP=手动调节控制回路的OP值（不可以用调节、手动控制等词语）20投自动 ，SP=打自动，给定设定值。21启动开启转动设备22逐个打开，贯通用于并联的管线和设备，分别试通23检查处理泄漏点用于贯通试漏过程24LV、PV、FV、TV指液位、压力、流量、温度现场调节阀组25收接收装置外物料26送向装置外送出物料27引使N2或蒸汽等进入流程或容器28调整调整（温度、火嘴、透平转速）操作以达到目标29减空减空容器或管线，使目标内部不再有相关介质30建立循环或液位使流程中有流量，介质引入容器直至液位能看见31置换用另一种介质替换原介质32闭路循环将介质引入到一条或多条工艺管线中闭路循环33调节阀不可以叫“控制阀”34液态烃不可以叫“液化气”35酸性水不可以叫“污水”36阀门不可以叫“手阀”37N2氮气，不可以用文字表述38O2氧气，不可以用文字表述39H2氢气，不可以用文字表述中国石油天然气股份有限公司炼化企业工艺卡片分级管理规定第一章 总 则第一条 为规范工艺卡片的管理，明确工艺卡片的编写内容、审批程序以及工艺卡片的日常管理，严肃运行操作纪律，制定本规定。第二条 本规定适用于股份公司所属炼化企业。第二章 管理职责第三条 地区分公司技术部门是工艺卡片的归口管理部门，主要负责：(一) 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；(二) 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；(三) 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；(四) 监督、检查工艺卡片的使用。第四条 地区分公司相关部门（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：(一) 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；(二) 设备指标由机动主管部门监督执行和检查；(三) 安全环保指标由安全环保主管部门监督执行和检查；(四) 产品质量指标由质量管理部门监督执行和检查。第五条 车间（装置）负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。第三章 工艺卡片的编写与管理第六条 工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。第七条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。 第八条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为地区分公司级、厂级、车间（装置）级三级控制指标。其中：(一) 地区分公司级控制指标（在分级一栏中填写“公司级”）。地区分公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标；关键环保监控指标；装置产品质量控制指标；装置重要公用工程系统指标。(二) 厂级控制指标（在分级一栏中填写“厂级”）。厂级控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：主要工艺运行指标；主要设备运行指标；原料质量控制指标。(三) 车间（装置）级控制指标（在分级一栏中填写“装置级”）。装置级控制指标是指“装置平稳运行控制指标”，是指保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标和设备操作平稳运行指标。第九条 工艺卡片按以下程序审核、审批：车间（装置）主任审查；地区分公司相关部门会签；地区分公司技术部门主管领导审核；地区分公司主管领导批准。 第十条 临时工艺卡片管理按以下规定执行：(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片；(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。第十一条 工艺卡片版式规格采用84×59.4厘米纸张纵向布置，原则安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。第十二条 车间（装置）必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，地区分公司技术主管部门负责检查。第十三条 工艺卡片的编号、装订和发放由地区分公司技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按文件控制程序的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。第四章 工艺卡片的监控第十四条 工艺卡片由地区分公司、厂、车间（装置）、班组实行四级监控；指标管理由地区分公司、厂、车间（装置）根据分级原则实施三级管理。第十五条 装置工程师应随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。第十六条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。第十七条 出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。第五章 工艺卡片的变更和修订第十八条 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。装置每次大检修后，地区分公司技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，地区分公司技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。第十九条 工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：(一) 工艺卡片中地区分公司级控制指标变更，须由装置填写文件变更审批单，说明变更的内容及理由，交部门（厂）的主管领导审定后，报地区分公司主管领导批准执行。(二) 工艺卡片中厂级控制指标变更，须由装置填写文件变更审批单，说明变更的内容及理由，交地区分公司下属厂的主管领导审定、批准后执行，并报地区分公司技术主管部门备案。(三) 工艺卡片中装置级控制指标变更，须由装置填写文件变更审批单，说明变更的内容及理由，经车间（装置）主任批准上报技术主管部门备案后执行。(四) 装置和相关部门应根据现场设备运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。(五) 工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废。第六章 附 则第二十条 本规定由股份公司炼油与销售分公司、化工与销售分公司负责解释。第二十一条 本规定自印发之日起施行。中国石油天然气股份有限公司炼化企业操作平稳率管理规定第一条 为加强装置生产运行管理，提高装置平稳操作水平，确保装置运行受控，制定本规定。第二条 本规定适用于股份公司所属炼化企业。第三条 地区分公司生产技术部门是操作平稳率管理的归口部门，负责操作平稳率的统计和考核。车间（装置）确定装置运行平稳率工艺参数及指标范围，并报技术主管部门确认。第四条 按照工艺卡片分级原则，装置平稳率的管理分为A、B、C三级管理，分别对应公司级、厂级和车间（装置）级。操作平稳率控制项目要包括工艺卡片要求的相关参数，控制指标要严于工艺卡片，控制在较小的范围之内。第五条 地区分公司生产技术部门对公司级控制点（A级）进行抽查、考核；下属厂对公司级（A级）、厂级（B级）控制点进行抽查、考核；车间（装置）及班组对所有控制点（A、B、C级）实施控制、检查。第六条 班组运行工程师具体负责各级控制点的监控，随时检查操作工艺参数的波动情况，发现问题，及时调整并记入交接班日志，每周分析总结。第七条 车间（装置）技术负责人负责A、B、C级控制点工艺参数的监督检查和分析，每天向车间（装置）主任汇报工艺参数波动情况，做到日检查、周分析、月总结。平稳率统计在技术月报中做全面分析。第八条 地区分公司生产技术部门根据各装置运行情况，定期对上述控制点抽查统计操作平稳率。数据来源包括：计算机采集、分析数据、运行记录等。第九条 采用DCS控制或有数采功能常规仪表控制的装置，应使用计算机统计平稳率。第十条 平稳率工艺指标超限按以下规定进行分析与处理：(一) 出现工艺指标超出平稳率控制范围，必须及时检查超限原因、提出纠正措施，防止再次发生超指标的现象。(二) 如果某一指标多次或连续超限，相关职能部门要组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。(三) 如果出现可能导致事故的指标超限，必须由地区分公司组织评审，落实措施，消除超指标现象。第十一条 本规定由股份公司炼油与销售分公司、化工与销售分公司负责解释。第十二条 本规定自印发之日起施行。中国石油天然气股份有限公司炼化企业工艺纪律检查管理规定第一条 为加强工艺技术管理，规范工艺纪律检查，制定本规定。第二条 本规定适用于股份公司所属炼化企业。第三条 工艺纪律管理包括：(一) 装置工艺卡片执行情况；(二) 装置操作规程、开停工程序（或方案）、开停工规程、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况；(三) 装置交接班、巡回检查情况；(四) 装置各类工艺记录情况；(五) 装置工艺联锁投用情况；(六) 装置工艺技术资料保存、管理情况；(七) 装置各类工艺技术报表完成情况；(八) 装置工艺技术问题分析解决情况；(九) 操作变动的确认情况。第四条 生产工艺调整应按以下要求执行：(一) 调整前应编制调整方案，经讨论确认后，经地区分公司技术管理部门、生产管理部门、机动部门和安全部门会签，报主管领导审批后执行。调整方案内容包括：调整目的、原材料特征、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、原材料消耗、安全措施、环保措施等方面。(二) 地区分公司技术管理部门主管人员负责监督生产工艺调整执行情况。第五条 生产隐患控制措施管理按以下规定执行：(一) 生产工艺方面存在的生产隐患，由地区分公司技术管理部门负责组织相关部门及相关装置编制预案，分析情况，确定退守状态。设备方面的隐患及安全方面隐患分别由设备和安全环保管理部门负责。(二) 生产隐患控制措施由车间（装置）组织实施，技术、设备和安全环保管理部门负责对各自专业范围内的生产隐患预案的实施情况进行监督检查。(三) 应建立生产隐患台帐，内容包括生产隐患控制措施名称、隐患发现时间、隐患消除时间、隐患存在期间预案实施负责人。(四) 各车间（装置）对生产隐患不得隐瞒，应及时向生产、技术部门及相关部门汇报，以便于及时采取措施。本条所述生产隐患是指装置正常运转时，由于某种生产工艺或设备等处于非正常状态，可能引起的装置全部（或局部）停工、产品出现质量事故、着火爆炸或泄漏等事件。本条所述生产隐患控制措施是指为了防止隐患发作而采取的有针对性的监护运行方案，以及隐患发作后，为了防止事态进一步扩大而采取的应急方案。第六条 地区分公司技术主管部门负责对各装置工艺纪律的执行情况进行监督、检查和考核。第七条 地区分公司技术主管部门牵头组织每季度至少进行一次工艺纪律检查，并认真总结检查情况，给出明确考核意见。第八条 车间（装置）每周至少进行一次工艺纪律检查，并建立检查记录。第九条 车间（装置）技术人员每天对班组的工艺纪律进行检查，并在交接班本上签字。第十条 工艺纪律检查的方式可根据每次检查目的不同而不同，主要分为三种方式：检查记录情况、检查现场状态、检查DCS运行参数。第十一条 本规定由股份公司炼油与销售分公司、化工与销售分公司负责解释。第十二条 本规定自印发之日起施行。中国石油天然气股份有限公司炼化企业工艺记录管理规定第一条 为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。第二条 本规定适用于股份公司所属炼化企业。第三条 原始记录应由相关岗位人员填写。岗位操作记录和交接班日记由规定的岗位操作人员填写，日常管理由车间（装置）工艺技术人员负责。第四条 采用DCS控制的装置，操作数据部分可用计算机进行打印，存档保存。地区分公司技术管理部门应定期对装置工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。第五条 不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。第六条 操作记录和交接班日记的填写执行以下规定：(一) 操作记录和交接班日记应真实记录生产实际状况；(二) 操作记录应在规定时间内填写；(三) 交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“”横线划改；(四) 交接班日记和操作记录须用蓝黑墨水或碳素墨水使用仿宋体书写；(五) 操作记录必须保持整洁干净；(六) 操作记录应签名；(七) 交接班日记必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情；(八) 交接班后接班者必须在交接班日记上签名，并记录接班时本岗位情况。第七条 地区分公司技术管理部门应定期对装置工艺记录进行检查，车间（装置）应指定管理人员定期对工艺记录进行检查并签字。第八条 车间（装置）技术人员应及时收集记录，防止遗漏、积攒，并按日期顺序整理好，在安全场所分类放置并加以标识，以便于检索、存取。第九条 装置工艺记录内容包括：(一) 装置主要操作参数数据记录；(二) 分析记录：原料、半成品和产品质量分析；装置外排污水分析；锅炉水质分析、机组润滑油分析等项；(三) 装置物料平衡记录；(四) 主要能源及原材料消耗记录；(五) 主要化工原材料分析与使用记录；(六) 装置长周期运行关键控制数据、装置隐患部位监控数据。 第十条 运行工程师交接班记录包括以下内容：(一) 装置加工计划完成情况及分析；(二) 装置馏出口质量指标完成情况及分析；(三) 装置工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；(四) 装置的能源消耗情况；(五) 装置运行情况简