县级供电企业安全生产专业化管理工作方案（安全监察管理分册）.doc

贵州电网公司县级供电企业安全生产专业化管理工作方案（安全监察管理分册）CHINASOUTHERN POWERGRID CO.,LTD. （征求意见稿） 2011年 7月目 录前 言11 安全监察专业化管理现状21.1安全生产风险体系建设情况21.2 安全规章制度落实情况21.3安全责任落实情况22 安全监察专业化管理工作目标及措施32.1 建立安全生产风险管理体系32.2 完善应急管理体系32.3 完善安全监察体系42.4 完善安全生产责任传递机制42.5 完善指标管理43 安全监察专业化管理工作思路54 安全监察专业化管理工作内容54.1 一体化组织架构54.2 一体化业务流程64.3 一体化管理标准64.4 一体化技术标准74.5 一体化作业标准74.6 一体化指标体系74.7 一体化信息系统85 建立监督体系，开展评价96 安全监察专业化管理工作推进计划9附录1：安全监察管理一体化制度对应表10附录2：贵州电网公司安全监察发布业务、流程、表单一览表20附录3：安全监察专业安全生产专业化管理工作推进计划表28前 言为为贯彻落实南方电网公司 “一体化”管理推进总体工作方案要求，在贵州电网公司（以下简称“公司”）县级供电企业安全生产领域全面推进一体化管理工作，实现组织架构、业务流程、管理制度、技术标准、作业标准、指标体系和信息系统七个方面的统一与规范，进一步提高公司县级供电企业安全生产专业管理水平，公司生产技术部组织相关部门编写了安全监察管理专业工作方案。本方案是在公司安全、生产、信息、调度管理一体化实施方案的总体指导下，用于加强纳入农电管理的86个县级供电企业专业化管理中安全监察管理专业管理的具体方案。编写单位： 编 写 人：主要审查人： 本工作方案自20 年 月 日起实施。执行中的问题和意见，请及时向贵州电网公司安全监察部反馈。 1 安全监察专业化管理现状1.1安全生产风险体系建设情况贵州电网公司出台2010年安全生产风险分析报告。编制完成包括安全监督、生产管理、调度管理、信息化管理四个方面的102个管理标准、109个配套流程及600余种表单，现已通过审查并已作为公司标准正式下发实施。2011年还将对已发布的102个管理标准和配套流程进行修编、完善，完成第一批18家县级试点供电企业安全生产风险管理体系的文件体系建设工作。但同时发现县级供电企业还普遍存在安全生产危害辨识、风险评估经验不足，风险控制能力有待提高的问题。部分基层人员风险意识不强，还没有形成良好的安全风险管控思想，县级供电企业事故还存在多发态势，部分班组人员安全意识淡漠，还没有形成事前风险分析评估的概念。还没有全面实现从“要我安全”到“我要安全”的深刻转变，与南方电网公司安全生产战略中提出的“分享与互助的安全文化”相比，还存在较大差距。1.2 安全规章制度落实情况2011年贵州电网公司完成了安全责任制、安全问责制、安全激励制和安全考核制的制定与完善工作。组织强化县级供电企业各级安全监察人员岗位技能培训，组织举办了10期针对县级安监管理人员的安全生产风险管理体系及生产管理规范化建设统一模式框架培训班。但部分县级单位在具体执行安全规章制度上，还存在落实安全规章制度的刚性不强的问题，对规章制度执行情况缺乏监督和整改落实，导致基本的安全生产制度和要求在日常工作中流于形式，主要体现在两票制度不严格遵守，安规的要求未认真落实，如无票作业、未完善防触电和防倒杆措施等就开始工作等。部分地区供电局对县级供电企业的专业管理不到位，监督考核缺乏力度，造成部分县级供电企业在运行、检修和基建等方面执行上级制度刚性不强，生产运行管理能力较差，问题尤为突出。1.3安全责任落实情况2010年贵州电网公司拟订了2010年安全生产责任目标考核管理办法及考核分解表，并逐月对基层单位落实考评，加入对于相应县级供电企业考核的要求。按照南方电网公司关于加强外包工程安全管理的要求，对公司安全生产责任制考核细则进行了调整。坚持“四不放过”的原则，加强事故调查分析与处理，对各起有人员责任、管理责任的事故均下发事故通报，严肃事故责任追究与责任人处理，杜绝类似事故再次发生。但部分县级供电企业的安全监察机构还暴露出定位不规范，人员、装备配置不足的问题。具体安全责任落实上，各级职能管理部门还存在认识的不足的问题。例如2011年“5·7”人身触电死亡事故暴露出在用户安全管理、配网运行检修流程管理等方面职能部门对于具体制度落地、基层班组执行流程情况不掌握。对于具体业务指导定义原则多，定义细节少，宏观规定多，微观描述少，各基层班组流程不规范、不统一、不清晰，有的环节描述不准确，导致可操作性不强。2 安全监察专业化管理工作目标及措施2.1 建立安全生产风险管理体系2012年前，所有县级供电企业全部开展安全生产风险管理体系建设。到2013年底，县级供电企业基本完成安全生产风险管理体系建设工作。a) 逐级开展安全生产风险管理体系基础知识、风险评估方法、关键任务分析方法、内审方法等的全员培训。b) 开展危害辩识与风险评估工作，全面识别、预控县级供电企业所面临的各类风险，实现安全生产管理从传统的“关注事后分析与控制”转变为“关注事前的风险分析与控制”。c) 结合春秋季安全检查及体系内外审工作，持续改进县级供电企业风险管理体系建设工作。2.2 完善应急管理体系健全应急管理组织机构，建立应急指挥中心，规范应急信息、应急物资、应急队伍管理，动态修编应急预案，提高对突发事件的警惕性和处置能力。 到2012年底，应急指挥平台延伸到县级供电企业。a) 建立健全县级供电企业应急管理组织机构，明确职责，规范应急队伍（现场响应小组）管理。b) 依据贵州电网公司供电局应急管理标准制定县级供电企业应急管理制度体系。完善总体应急预案及主要专项应急预案、现场处置方案，并定期修编；县级供电企业每年至少组织一次专项应急演练。c) 建立应急评价机制，通过对事故（事件）处理的时效性、应急演练开展及完成情况等进行科学评价。2.3 完善安全监察体系规范安监机构设置、提高安全监察人员履职能力，实现安全监察体系高效运转。结合安全生产风险管理体系建设，全面推进安全监察管理规范化，到2013年底，贵州电网公司所属各县级供电企业完成安全监察管理规范化建设任务，基本实现安全监察管理规范化，从“强制监督”向“风险管理”转变。a) 健全安全监察组织体系，统一县级供电企业安全监察机构、岗位和人员、装备的设（配）置标准，健全三级安全网。b) 开展安全监察人员的专业知识、业务能力、管理能力、心理素质等培训，组织安监人员参加国家注册安全工程师执业资格考试，进一步提高安监人员履职能力。c) 完善安全监察管理制度体系。统一安全监察管理制度、业务流程，安全监察管理信息系统推广至县级供电企业。d) 建立、完善安全监察信息的快速传递机制，有机整合常态监察、专项监察、事故监察，全面提高安全监察管理水平。2.4 完善安全生产责任传递机制健全4类安全责任制度体系（安全责任制、安全问责制、安全激励制、安全考核制），落实各级安全生产责任制。a) 按照“谁主管，谁负责”原则，逐级签订安全生产责任书，落实安全生产责任。b) 统一县级供电企业安全生产责任目标考核。2.5 完善指标管理 2011年，对所有县级供电企业全部开展安全指标分析。到2012年底，对所有县级供电企业完成安全指标考核评估。a) 会同公司企管部抽取提炼安全管理核心业绩指标，梳理可以衡量县级供电企业安全管理水平的安全一体化管理关键指标。b) 在南网公司安监部的统一安排下，研究制定可以全面衡量管理水平的安全一体化管理指标体系建设方案，涵盖县级供电企业安全管理指标。c) 全面应用安全一体化管理指标来衡量县级供电企业工作业绩和水平，建立按季度发布指标制度。3 安全监察专业化管理工作思路“一体化管理”是南方电网公司中长期发展战略的重要实施路径，各县级供电企业按照“集团化管理模式、一体化管理制度”总体思路的要求，加大安全生产一体化管理推进力度。完善安全管理工作，对管理制度、作业表单等方面进行改进，全面协作完成公司安全生产领域“七个一体化”推进工作。4 安全监察专业化管理工作内容4.1 一体化组织架构全面规范公司系统县级供电企业安全监察的组织架构和职责，从强化安全监督逐步转化为风险管理。通过理清安全监察管理界面，明晰安全监察职能，确定安全监察组织架构。统一规范各县级供电企业安全监察部的组织机构和岗位设置，按照上下对应原则，统一规范各县级供电企业的安全监察组织机构岗位设置。督促各单位尽快落实安全监督机构岗位人员配置。根据公司统一安排，省、地、县三级安全管理组织架构、人员逐步调整到位，三级管理定位和管理关系全面理顺，县级供电企业2011年12月完成组织架构和人员调整。（贵州电网公司人事部负责、安监部配合）4.1.1 专业人员素质要求县级供电企业安全监察管理人员应具有专科及以上学历或助理工程师及以上职称，有3年以上的电力生产、电力建设相关专业工作经验，掌握相应的安全生产管理知识。逐步实现安全监察管理人员持证上岗。4.1.2 专业人员数量要求参照中国南方电网有限责任公司供电企业人力资源配置标准（试行）县级供电企业安全监察部门人员配置，最低不少于4人。 根据公司人力资源部统一安排，协助完成安监机构设置及人员配置的一体化。协助人力资源部制定县级安全管理组织架构设置、管理定位、管理关系、部门职能、岗位设置方案。根据公司统一安排，2011年12月实现县局安全管理组织架构、人员逐步调整到位，三级管理定位和管理关系全面理顺。4.2 一体化业务流程4.2.1 梳理核心业务安全监察管理主要分成安全监察、应急管理、安全生产风险体系管理、综合管理四个业务大类，每一业务分别对应安全目标和责任考核管理、安全规章制度管理等16项主要业务。a) 安全监察包括主要业务包括：安全目标和责任考核管理、安全规章制度管理、安全检查与监督管理、事故事件管理、安全技术与劳动保护措施管理等5项主要业务。b) 应急管理包括主要业务包括：应急保障系统建设与管理、应急预案管理、应急预警与响应、应急办公室职责等4项主要业务。c) 安全生产风险管理体系管理主要业务包括：体系维护与运转管理、体系审核管理、风险评估和控制管理等3项主要业务。d) 综合管理主要业务包括：安全教育培训与文化建设、职业健康管理、电力设施保护、安委会办公室职责等4项主要业务。4.2.2 业务流程按照网公司打通公司总部、省公司、地市局、县局各层级流程的接口，实现纵向的上下级之间价值链的无缝对接，建立横向的部门协同运作机制，构建“上下贯通、左右协同”的一体化流程体系的要求。 全面展开县级供电企业一体化流程宣贯，2011年12月31日完成安全流程制度宣贯，安全监察管理一体化制度对应表见附录1。待南方电网公司安全监察一体化制度正式发布后，相应前期延伸至各县级供电企业安全监察制度将相应调整，贵州电网公司安全监察发布业务、流程、表单一览表见附录2。4.3 一体化管理标准在“全覆盖、不缺失”原则下，按照公司总部、省公司制定制度，地市局、县局执行制度的定位， 2011年内完成县级供电企业制度的宣贯和执行。各县级供电企业根据下发一体化制度，全面按照一体化制度要求执行，建立相应制度查询手册，按部门、按岗位逐条、逐项落实一体化制度要求。安全监察4个业务大类，16项主要业务分别对应34个管理制度，安全监察一体化制度对应表见附录1。 待南方电网公司安全监察一体化制度正式发布后，相应前期延伸至各县级供电企业安全监察制度将相应调整，贵州电网公司安全监察发布业务、流程、表单一览表见附录2。4.4 一体化技术标准各地市供电局和县级供电企业直接应用由南方电网公司统一制定的安全监察管理专业的技术标准。对应技术标准包括：安全工器具技术标准、南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准（南网安监200916号）、环境与职业健康风险评估技术标准等3个技术标准，安全监察一体化制度对应表见附录1。4.5 一体化作业标准根据南方电网公司编制的一体化安全监察作业标准（表单），结合安全生产风险管理体系要求，借助信息化系统，通过全网统一、主配一体、实用高效的安全生产一体化信息系统，全面覆盖安全管理核心业务，固化安全生产一体化的管理制度中安全监察管理的作业表单和业务流程，实现跨业务、跨层级信息有效集成。南方电网公司发布相应表单目录后，相应前期延伸至各县级供电企业安全监察作业表单将相应调整，贵州电网公司安全监察发布业务、流程、表单一览表见附录2。4.6 一体化指标体系依据贵州电网公司安全生产指标管理标准（试行）的要求，公司县级供电企业安全生产技术指标体系共设置15个安全管理指标，各项指标均为定量指标，涵盖了县级供电企业的安全管理基本指标，2011年进行统计，2012年列入考核项目。见下表：县级供电企业安全生产技术指标体系表安全管理1电力生产人身死亡事故次2重大及以上电网和设备事故次3有责任的较大电网和设备事故次4电网稳定破坏事故次5工程项目较大及以上人身事故次6恶性误操作事故次7人身事故次8电网事故次9设备事故次10生产事故率次/（亿元.年）11生产障碍率次/（亿元.年）12人身事故死亡率人/（千人.年）13人身事故重伤率人/（千人.年）14变电事故率次/（台.年）15输电事故率次/（百公里.年）4.7 一体化信息系统加强有关部门与信息部门之间专业分工、协同工作的关系，遵循南方电网公司统一的信息化规划和信息系统框架，规范统一各业务管理信息系统，全面支撑公司一体化管理的战略要求，在县级供电企业建成安全监察管理专业的企业级信息系统，建设一体化信息集成平台，实现跨业务、跨层级信息有效集成。根据南方电网公司信息化规划，安全监察县局信息系统建设分成以下四个阶段：第一阶段：典型设计及试点建设阶段（2011 年）根据南方电网公司安全生产一体化信息系统业务模型构建和系统典型设计，建设全面支持各项业务运作和管理的企业级信息系统，建设安全监察信息一体化信息集成平台，实现跨业务跨层级信息有效集成。开展延伸县局安全监察信息系统对接准备工作。第二阶段：建设推广阶段（2012 年）按照南方电网公司计划安排，选取相应县局试点，开展一体化安全监察信息系统建设。第三阶段：全面推广应用阶段（2013年）全面展开县级供电企业一体化安全监察信息系统建设。第四阶段：应用提升阶段（2014年）完成一体化安全监察信息系统全网推广应用，深化与其他信息系统的集成。5 建立监督体系，开展评价 按照一体化管理的总体要求，年度对各地县供电局的安全监察管理工作进行评价，促进专业化管理工作有序进行。按分层分级管理的原则，地区局专业部门负责完成县级供电企业的安全监察专业管理评价。县级供电企业对安全监察管理专业管理评价工作主要通过自评方式进行，上级专业部门通过技术监督、汇总公告、召开专业会等方式进行督促指导。6 安全监察专业化管理工作推进计划各县级供电企业要严格遵循拟定工作推进计划，在规定期限内完成各项安全监察管理完善工作，以“七个一体化”为目标，全面推进安全监察专业化管理工作。安全监察专业化管理工作推进计划见附录3。附录1：安全监察管理一体化制度对应表(新增： 修编： 沿用： )序号业务大类主要业务(16项)现有制度（共计16个）修编后制度（共计34个）对应体系要素流程名称（共计67个）工作标准和技术标准（共计5个）1安全监察安全目标和责任考核管理无安全生产目标管理规定（新增）1.4 安全生产目标与指标安全生产目标管理流程2安全生产问责规定（南方电网安监20105号）安全生产问责管理规定（修编）1.2 安全生产责任制“说清楚”管理流程3安全生产行政问责管理流程4安全生产激励规定（南方电网安监20102号）安全生产激励管理规定（修编）1.2 安全生产责任制公司年度安全生产激励管理流程5公司周期性专项安全生产激励管理流程6分子公司年度安全生产激励管理流程11无安全生产责任制管理规定（新增）1.2 安全生产责任制安全生产责任制编制修编流程12单位安全业绩考核流程13单位安全管理绩效评价流程14安全生产责任到位标准评价流程15安全规章制度管理安全生产工作规定（在编）1.3 安全生产法律法规与标准无16安全检查与监督管理安全生产监督规定（南方电网安监200330号）安全监察工作规定（修编）1.1-1,12； 3.2；9.1安全监察计划管理流程17安全监察通知单管理流程18安全监察重要信息传递单管理流程19安全事故事件举报信息核查管理流程20无承包商安全管理规定（新增）1.10 供应商与承包商管理承包商安全资质审查管理流程21施工合同（含安全协议）审核管理流程22承包商施工过程安全管理流程23无安全检查管理规定（新增）9.1 检查春秋冬季、迎峰度夏及南方区域重要保供电安全检查管理流程24其他例行安全检查管理流程25特殊安全检查管理流程26事故事件管理电力生产事故调查规程（CSG/MS 0406-2005）电力生产事故调查规程（CSG/MS 0406-2005）沿用3.2 事故/事件管理事故快速报告流程(在编)27事故统计、上报流程（在编）28事故障碍调查流程（在编）29无电力生产事故事件整改工作评价管理规定（新增）3.2 事故/事件管理电力生产事故事件整改工作评价管理流程30安全技术与劳动保护措施管理电力安全工器具管理规定（南方电网安监20104号）电力安全工器具管理规定（修编）5.1 安全工器具与个人防护用品安全工器具厂家和产品入网目录发布流程安全工器具技术标准31安全工器具厂家和产品入网目录调整流程32安全工器具购置管理流程（分子公司组织）33安全工器具购置管理流程（基层单位组织）34新建变电站安全工器具购置管理流程35无安全技术劳动保护措施管理规定（新增）5.1 安全工器具与个人防护用品 5.6 爬梯、平台及脚手架安全技术劳动保护措施管理流程36应急管理应急保障系统建设与管理无应急培训、演练管理规定（新增）3.1 应急管理与响应应急演练流程37应急救援队伍建设指导意见（安监200816号）应急队伍管理规定（修编）3.1 应急管理与响应应急队伍调遣流程38应急指挥平台运行管理规定（南方电网安监20107号）应急平台运行管理规定（修编）3.1 应急管理与响应应急平台场所使用管理流程39应急预案管理无应急预案管理规定（新增）3.1 应急管理与响应总体预案及专项预案管理流程公司突发事件总体应急预案(工作标准)40现场处置方案管理流程公司人身事故应急预案(工作标准)41应急预警与响应无突发事件预警管理规定（新增）3.1 应急管理与响应突发事件预警调整流程42突发事件预警发布流程43突发事件预警解除流程44应急办公室职责应急管理工作规定（南方电网安监20077号）应急管理规定（修编）3.1 应急管理与响应突发事件应急信息报送流程45突发事件应急处置流程47建立与涉及民生要害部门、重点单位应急联动机制的指导意见（安监200817号）应急联动工作规定（修编）3.1 应急管理与响应48安全生产风险体系管理体系维护与运转管理无安全生产方针管理办法（新增）1.1 安全生产方针安全生产方针管理流程49安全区代表运作指南（南网安监200916号）安全区代表管理办法（修编）1.6 安全管理机构与人员配置安全区代表管理流程50任务观察运作指南（南网安监200916号）任务观察管理办法（修编）6.7 作业过程控制任务观察管理流程512.4 作业风险评估南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准（南网安监200916号）52无变化管理规定（新增）1.8 流程与变化管理变化管理流程53无纠正与预防管理规定（新增）1.12 纠正与预防纠正与预防管理流程（公司）54纠正与预防管理流程（分子公司）55纠正与预防管理流程（生产经营单位）56无员工拒绝管理办法（新增）1.2 安全生产责任制员工拒绝管理流程57无安全生产风险管理体系建设与实施管理规定（新增）58体系审核管理无安全生产风险管理体系审核管理规定（新增）9.2 审核外审流程59分子公司组织内审流程60生产经营单位内审流程61无安全生产风险管理体系审核员管理规定（新增）1.6 安全管理机构与人员配置审核员管理流程62无安全生产风险管理体系管理评审管理规定（新增）9.2 审核63风险评估和控制管理中国南方电网公司安全生产风险管理工作规定（2010版）安全生产风险管理工作规定（修编）642.5 环境与职业健康风险评估环境与职业健康风险评估流程环境与职业健康风险评估技术标准65综合管理安全教育培训与文化建设无安全规程考试管理规定（新增）8.2 能力培训公司安规考试组织实施流程（在编）66分子公司安规考试组织实施流程（在编）67生产运行单位安规考试组织实施流程（在编）68事故“说清楚”安规考试组织实施流程（在编）69承包商安规考试组织实施流程（在编）70职业健康管理中国南方电网公司职业健康管理工作规定（2010版）职业健康管理工作规定（修编）7.1 职业健康管理71电力设施保护电力设施保护工作管理规定（南方电网安监200917号）电力设施保护工作管理规定（南方电网安监200917号）沿用电力设施盗窃与破坏事件快速报告流程（在编）72电力设施盗窃与破坏事件统计、上报流程（在编）73安全生产工作规定（南方电网安监200329号）安全生产工作规定（在编）74安委会办公室职责安全生产委员会工作规则（修订）（南方电网安生20046号）安全生产委员会工作规定（修编）1.6 安全管理机构与人员配置安委会会议管理流程75安委会人员变动流程76安委办人员变动流程附录2：贵州电网公司安全监察发布业务、流程、表单一览表序号安监业务域安监业务管理标准流程表单一安全策略安全方针管理供电局安全生产方针管理标准供电局安全生产方针管理流程安全责任制（含员工拒绝程序）供电局安全生产责任制管理标准供电局安全生产责任制管理流程供电局员工拒绝管理标准供电局员工拒绝管理流程拒绝情况报告和调查处理表法律、法规与标准供电局安全生产法律、法规与标准管理标准供电局安全生产法律、法规与标准管理流程 1、地区供电局适用的安全生产法律法规与标准清单2、地区供电局安全生产法律法规与标准获取登记表3、安全生产法律法规与标准适用条款及内容安全目标与指标管理供电局安全生产目标与指标管理标准供电局安全生产目标与指标管理流程安全生产变化管理供电局安全生产变化管理标准供电局安全生产变化管理流程安全生产变化报告单安全管理机构及人员配置管理供电局安全管理机构管理标准1、安全生产委员成员统计表2、三级安全网成员统计表3、安全区代表统计表4、事故/事件调查员统计表5、内审员统计表纠正与预防供电局纠正与预防管理标准供电局纠正与预防管理流程二风险管理风险识别供电局风险评估与控制管理标准供电局风险评估与控制管理流程风险评估（电网、设备、作业、环境与职业健康）风险控制风险沟通风险回顾三检查与审核现场纠察供电局生产现场安全纠察管理标准供电局生产现场安全纠察管理流程1、违章处罚通知单2、安全检查档案卡3、安全隐患整改通知书安全检查供电局春秋季安全大检查管理标准供电局春秋季安全大检查管理流程春、秋季安全大检查整改计划表安全生产风险体系审核管理供电局安全生产风险管理体系审核管理标准供电局安全生产风险管理体系审核管理流程1、内部审核计划2、内部审核检查表3、内部审核不符合项清单安全生产风险体系管理评审供电局安全生产风险管理体系管理评审标准供电局安全生产风险管理体系管理评审流程1、管理评审计划2、管理评审报告3、管理评审纠正/预防/改进措施记录四应急管理应急预案管理供电局应急管理标准供电局应急管理流程应急演练管理应急响应和处置应急物资管理应急队伍管理五事故/事件管理事故/事件报告供电局事故/事件管理标准供电局事故/事件报告流程1、地区供电局事故（障碍）快速报告2、地区供电局事件报告表3、人身伤亡事故报告4、电网事故报告5、电网一类障碍报告6、电网二类障碍报告7、设备事故报告8、设备一类障碍报告9、设备二类障碍报告10、贵州电网公司电力生产安全信息月度快报事故/事件调查供电局事故/事件调查流程事故调查延期申请表事故/事件统计与分析电力生产事故、一类障碍月（年）综合统计表事故/事件沟通与回顾六安全生产支持任务观察供电局任务观察管理标准供电局任务观察管理流程任务观察记录安措管理供电局安全技术劳动保护措施计划管理标准“安措”管理流程年度安全生产劳动保护措施计划申报表供电局安全生产流程管理标准安全生产流程管理流程适用安全生产流程清单供电局作业过程控制管理标准安全工器具及个人防护用品管理供电局安全工器具及个人防护用品管理标准安全工器具及个人防护用品管理流程1、安全工器具及个人防护用品需求表2、安全工器具及个人防护用品检查表特种设备管理供电局特种设备管理标准1、特种设备清册2、特种设备检查记录3、特种设备运行检测/检验/维护/保养/故障/事故/缺陷处置记录爬梯、平台及脚手架管理供电局爬梯、平台及脚手架管理标准1、爬梯清册2、平台清册机动车辆管理供电局机动车辆管理标准1、车辆基本信息统计表2、车辆维护、保养记录3、内部准驾人员档案4、机动车辆检查记录5、机动车辆年检登记表消防管理供电局消防管理标准消防管理流程1、消防安全检查记录表2、消防器材检查表火灾风险评估流程3、固定消防设施检测表4、消防设施配置登记表保安系统供电局保安系统管理标准保安系统管理流程1、值班巡查记录表2、出入人员、车辆、物品登记记录表3、保安设备配置登记表4、检查记录表5、内部治安报警登记表供应商风险管理供电局供应商管理标准供应商管理流程供应商评价记录供电局采购管理标准采购管理流程采购记录承包商安全资质管理供电局承包商安全资质管理标准承包商安全资质审查流程承包商安全资质审查资料安全生产文件与数据管理供电局安全生产文件管理标准安全生产文件管理流程安全生产文件清单供电局安全生产数据管理标准安全生产数据管理流程安全生产数据/记录清单安全生产信息沟通管理供电局安全生产信息沟通管理标准安全生产信息内部沟通流程安全生产信息外部沟通流程供电局安全生产合理化建议管理标准安全生产合理化建议管理流程安全生产合理化建议表供电局安全生产委员会管理标准供电局安全生产会议管理标准1、安全生产委员会会议纪要2、安全生产工作会会议纪要3、安全生产分析会会议纪要4、安全生产专题会会议纪要5、事故/事件分析会记录七职业健康系统职业健康安全管理供电局职业健康管理标准职业健康管理流程员工职业健康统计表供电局急救设施及药品管理标准急救设施及药品管理流程1、急救药品清单2、急救设施清单3、急救药品发放登记表4、急救箱配置清单5、急救药品需求清单6、急救药品及设施配置标准危险品与废料管理供电局危险物品管理标准危险物品识别管理流程1、危险物品清单2、危险物品安全数据清单（MSDS）3、化学危险物品领用登记卡危险物品使用、储存、保管流程4、化学危险物品使用记录5、化学危险物品存放档案6、危险物品安全检查记录供电局废料管理标准1、危害废料清单2、危害废料处理记录八安全生产能力与要求培训员工选聘供电局员工选聘管理标准高校毕业生选聘流程1、高校毕业生需求计划内部员工选聘流程2、内部岗位选聘计划能力培训供电局员工安全生产能力培训管理标准安全生产能力培训管理流程1、安全生产培训需求调查表2、部门安全生产培训计划申报表合计641403786 附录3：安全监察专业安全生产专业化管理工作推进计划表阶段工作内容完成标志完成时间负责单位备注工作要求具体内容准备阶段方案编写安全监察管理专业组织人员进行方案的编写专业方案的出台2011年7月安全一体化推进工作组实施阶段一体化组织架构安全监察管理专业提出最低配置人员要求参照中国南方电网有限责任公司供电企业人力资源配置标准（试行）县级供电企业安全监察部门人员配置，最低不少于4人。根据公司人力资源部统一安排，完成安监机构设置及人员配置的一体化。实现县局安全管理组织架构、人员逐步调整到位，三级管理定位和管理关系全面理顺。人员配置完成，符合标准2011年12月各地区局（人事部门/安监部门/各县局）一体化业务流程构建上下贯通、左右协同的一体化流程体系，全面展开县级供电企业一体化流程宣贯。安全监察包括主要业务包括：安全目标和责任考核管理、安全规章制度管理、安全检查与监督管理、事故事件管理、安全技术与劳动保护措施管理等5项主要业务。业务流程的确定2011年梳理完成，2012年底应用到县各地区局（安监部门/各县局）应急管理包括主要业务包括：应急保障系统建设与管理、应急预案管理、应急预警与响应、应急办公室职责等4项主要业务。业务流程的确定2011年梳理完成，2012年底应用到县各地区局（安监部门/各县局）安全生产风险管理体系管理主要业务包括：体系维护与运转管理、体系审核管理、风险评估和控制管理等3项主要业务。业务流程的确定2011年梳理完成，2012年底应用到县各地区局（安监部门/各县局）综合管理主要业务包括：安全教育培训与文化建设、职业健康管理、电力设施保护、安委会办公室职责等4项主要业务。业务流程的确定2011年梳理完成，2013年底应用到县各地区局（安监部门/各县局）一体化管理制度2011年内完成县级供电企业制度的宣贯和执行。各县级供电企业根据下发一体化制度，梳理各部门、各岗位安全监察管理制度，及时下发通知。全面按照一体化制度要求执行，建立相应制度查询手册，按部门、按岗位逐条、逐项落实一体化制度要求。列出县级供电企业管理制度清单或应用计划2011年12月各县局一体化技术标准各地市供电局和县级供电企业直接应用由南方电网公司统一制定的安全监察管理专业的技术标准。全面展开安全监察专业技术标准宣贯列出县级供电企业技术标准应用计划2011年12月各地区局（安监部门/各县局）一体化作业标准根据南方电网公司编制的一体化安全监察作业标准（表单），结合安全生产风险管理体系要求，借助信息化系统，通过全网统一、主配一体、实用高效的安全生产一体化信息系统，全面覆盖安全管理核心业务。确定2011年能落实到县的作业标准（表单）列出县级供电企业作业标准（表单）清单或应用计划2011年12月各地区局（安监部门/各县局）一体化指标体系依据贵州电网公司安全生产指标管理标准（试行）的要求，公司县级供电企业安全生产技术指标体系共设置12个安全管理指标，各项指标均为定量指标，涵盖了县级供电企业的安全管理基本指标，2011年进行统计，2012年列入考核项目。开展县级供电企业安全管理指标统计各县局按相关要求填报县级供电企业安全管理指标2011年12月各县局开展县级供电企业安全管理指标考核各地区局开展对于县局安全指标考核工作。2012年12月各地区局（安监部门/各县局）一体化信息系统在县级供电企业建成安全监察管理专业的企业级信息系统，建设一体化信息集成平台，实现跨业务、跨层级信息有效集成，使信息完整、准确、及时地在省市县三级得到传达。典型设计及试点建设阶段根据南方电网公司安全生产一体化信息系统业务模型构建和系统典型设计，建设全面支持各项业务运作和管理的企业级信息系统，建设一体化信息集成平台，实现跨业务跨层级信息有效集成。开展延伸县局安全监察信息系统对接准备工作。2011年12月信息部、安监部、各地区局（安监部门/各县局）建设推广阶段按照南方电网公司计划安排，选取相应县局试点，开展一体化安全监察信息系