厂区清洁卫生管理制度(1).docx

厂区清洁卫生管理制度Author /Dept Date 起草人/部门： 日 期： Reviewer /Dept Date 审核人/部门： 日 期： Reviewer /Dept Date 审核人/部门： 日 期： Approval/ Dept Date 批准人/部门： 日 期： Supersedes 替代版本： N/A 1. PURPOSE 目的 为了保证公司运行清洁生产，建立良好的卫生环境，对清洁卫生工作进行分区域管理，落实清洁卫生管理的PDCA循环，规范清洁卫生管理工作：计划、布置、执行、检查、评价、总结等，消除清洁卫生的死角和盲点。 2. SCOPE 范围 2.1. 本管理制度适用于江苏慈星药业有限公司江苏宿迁杨子路20号工厂和进入工厂作业和工作的全体人员。 2.2 本规程为中文版 3. REFERENCES 参考资料 3.1. N/A 4. RESPONSIBILITIES 职责 4.1. 清洁卫生管理工作作业执行的职责根据责任区和轮值区值日表分配落实到人员，宏观管理责任按照组织机构图中部门划分和人员划分的基本原则分片由各个管理层机构负责，管理的职责是做好5S管理运行的参与和配合，维护管理体系的PDCA循环。 5. DEFINITIONS 定义 清洁：清白，洁净无尘。 卫生:指个人和集体的生活卫生和生产卫生的总称。一般指为增进人体健康，预防疾病，改善和创造合乎生理、心理需求的生产环境、生活条件所采取的个人的和社会的卫生措施，包括以除害灭病、讲卫生为中心的爱国卫生运动。 消毒:杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。 灭菌:杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。 污染:当一种产品或一个物质中，存在不需要的物质时。 Issue to 分发部门： 厂区清洁卫生标准管理规程 交叉污染：原辅料或产品与另外一种原辅料或产品之间的污染。 垃圾：指不需要或无用的固体、流体物质。 6. PROCEDURE 规程 6.1 总则 区域划分。 责任区和轮值区域，值日表。 清洁卫生标准。 清洁卫生程序启动前置条件。 检查结果的处置。 定置管理。 清洁卫生环境的保持和维护。 清洁卫生的检查。 清洁卫生的方法和清洁工具。 垃圾及垃圾的分类处理。 安全。 6.2 区域划分 工厂按限制级别分为限制区域和公共区域，配电室、洁净区、生产区归属限制区域，清洁卫生工作由作业和相应管理人员负责；公共区域根据不同情况划分责任区和轮值区域，清洁卫生工作由规程计划人员实施；区域划分中界限部分，如门口、路界卫生工作区域各跨界一米。 区域划分附图，划分依据根据建筑和厂区规划特征进行分解。 6.3 责任区和轮值区域，值日表 6.4 清洁卫生标准 6.5 清洁卫生程序启动前置条件 清洁卫生按照值日表启动，值日表中值日人员遇出差或者轮休等原因不在岗位的情况，由当值人员提前协调轮值，清洁卫生工作轮空未执行的责任归属轮值人员和轮值人员的直接管理人员。 清洁卫生环境收到破坏不符合清洁卫生标准的情况下，清洁卫生程序应该及时启动。 6.6 检查结果的处置 清洁卫生作为一个重要的工厂工作内容，制定一个严格的检查考核体系，对检查的不正常结果必须进行处置，下达整改通知书，跟踪检查，同时纳入工资考核。 6.7 定置管理 工厂的所有区域进行定置管理，使用频次高的就近方便存放，等待使用的必须是清洁卫生的，污染的物品在清洗区；定置管理包括空间图纸，物品清单，物品区域表示，物品数量，不在位物品去向；定置管理工作内容由相应区域的管理层组织实施，工作组织的基本原则是先固化再优化，工作组织的方法秉承清理、清洁、整理、整顿提高素养的5S管理。定置管理的目标：避免污染、交叉污染、人为差错。 6.8 清洁卫生环境的保持和维护 工厂全体员工是清洁卫生环境的缔造者，同时也是清洁卫生环境的管理者，清洁卫生环境的保持和维护是一项比清洁卫生工作更为重要的工作。清洁卫生环境的保持和维护有以下几个方面的原则； 所有企业员工对作业过程的物料的洒落、清洁卫生环境的破坏必须及时处理，发现清洁卫生环境被他人破坏必须及时指正并记录，不作为将受到处罚； 检查不符合要求的部分必须立即确认并整改现场，在责任区，处理现场是第一位的，现场达到要求后，再行追究不合格原因，不可以以任何借口方式使现场处于不清洁卫生状况； 外来人员或车辆对工厂区域照成的清洁卫生破坏主要是由于预先告知不到位和外来人员管理不到位照成的，责任区的值日人员负责对事件的处理，处理原则：勒令立即整改；勒令外来人员带入的本厂员工负责处理；记录在案；自行整改并获得奖励。 外来施工队伍人员负责对作业区域的保洁和清洁工作，长期作业必须做到每日清场，接受工厂责任区负责人员和清洁管理工作的检查和监督，违反规定的立即整改并且接受处罚。 6.9 清洁卫生的检查 清洁卫生的检查以清洁卫生的标准为依据。检查按照性质分为自检、部门内部组织互检、第三方检查。清洁卫生工作实施结束自检后必须签字记录。清洁卫生工作根据值日表有交接过程，接受方可签署接受意见。检查记录表根据区域划分布置在合理方便存取的地方，并且有显著标识，记录定期收集汇总到行政部。 6.10 清洁卫生的方法和清洁工具 清洁的前置工作一定是清理，清洁工具的洁净是确保清洁卫生效果的前置条件。清洁过程中避免二次污染，二次污染的因素有：尘土飞扬；污水乱溅；积水。 清洁卫生方法：干法、湿法、加洗涤助剂。 电器、配电箱、配电柜、玻璃表面清洁最后工序，严格干法作业； 湿法前置条件是清理工作已经完成，除灰尘和表面污物过程，湿法作业不可留积水，积水需要扫净并且用墩布拖干，不留明水； 非水溶性的污染物，需要用洗涤剂、溶剂油等处理的，注意合理使用选择助剂，同时注意污水处理，污水不可直接排放雨水管网；使用助剂清洁卫生后注意清除残留，避免二次污染和过多残留吸附灰尘。 清洁工具 清洁工具有小笤帚、竹笤帚、拖把、海绵拖、洁净抹布、毛巾、抹布、维丝、铲、簸箕、垃圾车、高压水枪、玻璃擦、吸尘器、毛刷等。 清洁工具定置管理：在制定的地方清洗清洁工具，未使用等待使用的清洁工具必须保持清洁，清洁工具的状态列入清洁卫生检查的内容。 清洁工具专用 工厂区域内，洁净区的清洁工具专用，擦拭设备、地面、厂房的清洁工具属同品种的工具情况时，清洁工具有明显标识予以区分，存放位置需要定置，配备必要的存放设施； 食堂、卫生间、设备清洁的工具专用； 生产区和办公区的生产工具严禁混用； 清洁工具编号管理 清洁工具入库编号，领用登记编号，根据不同品种的工具给定物料编号和顺序号，使用过程必须维护编号完整，现场检查发现缺失编号后未进行设置的，由检查时间点责任区当值人员对此负责；清洁工具存放地点错误的，根据定置管理规范要求，对区域负责人和当事人一并处理。 6.11 垃圾及垃圾的分类处理 垃圾分为固体液体两类。液体垃圾有带有助剂的清洗液，实验废水，废油等，液体垃圾进入指定的污水管网，不得污染环境或者进入雨水管网。 固体垃圾中，灰尘进入垃圾池，其他垃圾按有机无机进行分类，外包装交仓储部门指定区域集中按照规定处理，金属垃圾集中处理，内包装按照不同物料的性质，按照规定处理后回收，不得将未经处理的内包装直接处置。劳防用品清洁工具以旧换新。 6.12 安全 湿法卫生不得在配电系统作业，使用高压水枪作业的区域不得有电器设施。 避免登高作业，高位作业应该用专用工具在正常工位即可实施，高空作业有专业人员佩戴高空作业安全防护用品实施。 运行、转动设施的清洁卫生应该在停机时进行。 雷电天气禁止室外作业和高平台作业。 7. ATTACHMENT 附件 7.1. 附件1 POL-GE-008-A1 江苏慈星药业有限公司组织机构图 人员结构框架图企业负责人生产负责人物料负责人质量负责人行政副总王绍刚财务总监刘彦敏销售副总王立余生产技术安全环保设备5S管理办行政人力资源工程采购财务仓库销售QA QC GMP办7.2. 附件2 POL-GE-008-B1 江苏慈星药业有限公司厂区平面布局图 7.3. 附件3 POL-GE-008-C1 江苏慈星药业有限公司厂区建筑房间编号一览表 7.4. 附件4 POL-GE-008-D1 江苏慈星药业有限公司设备编号一览表 7.5. 附件5 POL-GE-008-E1 定置管理图 限制区域：B041、F001、G008、G010、G011.以上五个房间属于配电房，由电工负责。 B、E、D、F、G、J、H区由生产部负责 M、K、L区由仓储部负责。 I、A两区由行政部负责 C区以及A101、I201-204由质检部负责。 道路部分为公共区域 7.6. 附件6 POL-GE-008-F1 江苏慈星药业有限公司花名册 7.7. 附件7 POL-GE-008-G1 清洁卫生值日表 7.8. 附件8 POL-GE-008-H1 清洁卫生检查表 7.9. 附件9 POL-GE-008-I1 巡回检查表