LED软性线路板涂层环保涂料生产项目可行性研究报告.docx

LED软性线路板涂层环保涂料生产项目可行性研究报告LED软性线路板涂层环保涂料生产项目 1.总 论 惠阳区鑫华达环保涂料厂成立于XX年3月，项目单位的主要发展方向是专业从事特种环保涂料研发和生产的私营企业。项目拟设臵地址位于惠阳区淡水镇洋纳村工业园，厂房建筑面积3200平方米。工厂工艺将引进国内外先进成熟的环保涂料生产工艺和设备，建立专业素质的技术人员和完善的生产销售服务体系。计划招收职工23人，其中高级技术管理人员4人，专职安全管理人员2人，其中安全主任1名。 惠阳区鑫华达环保涂料厂为了做好投资项目建设的前期工作，使项目投产后取得预期的经济效益，对拟设臵项目生产、经营进行风险分析，如实反映项目的可靠性和合法性，对拟设立厂址进行可行性研究，并提出有效的技术措施。 惠阳区鑫华达环保涂料厂组织专家组到拟设立厂址进行了实地勘查。对工厂生产现状及发展规划进行详细调查了解。搜集工厂相关资料、法律法规，对拟建厂的建厂条件、自然条件环保等方面进行了分析研究。对拟设立项目的必要性、经济效益、工艺先进性、产品质量、用途原料产品、安全卫生等方面进行了详细分析研究。为初步设计、投资决策提供依据。 1.1概述 1.1.1项目名称，主办单位及负责人 项目名称：惠阳区鑫华达环保涂料厂 主办单位：惠阳区鑫华达环保涂料厂 法人代表：刘晓亚 1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则 1 1.1.2.1可行性研究报告的依据 建筑设计防火规范 1 工厂设计防火规范 *有关政策文件 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国消防法； 中华人民共和国职业病防治法； 安全生产许可证条例； 广东省安全生产条例 (11)建筑物防火规范； (12)建筑物抗震设计规范； (10)建筑物防雷设计规范； (11)工业企业采光设计标准； (12)工业企业照明设计标准； (13)工业企业总平面设计规范； (14)生产过程安全卫生要求总则； (15)机械设备防护罩安全要求； (16)低压配电设计规范； (17)建筑物灭火器配臵设计规范； (18)安全标志； (19)生产设备安全卫生设计总则； 2 (20)工业管路的基本识别色和识别符号； (21)投资项目可行性研究指南; (22)建设项目经济评价方法与参数; 2 (23)化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定。 1.1.2.2可行性研究报告的原则 对项目建设生产经营的各方面具有真实性、科学性、先进性和适用性 A.生产工艺技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。 B.生产工艺要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。 1.1.3项目提出的背景 “十二五”工业结构规划调整纲要指出产业结构调整要以市场为导向，充分发挥市场配臵资源的基础性作用，以企业组织结构和技术结构调整为切入点和着力点，发挥规模经济优势，提高专业化水平，增强企业快速反应能力。紧紧围绕增加品种，改善质量，节能降耗，防治污染和提高劳动生产率，加大技术改造力度，提高工艺和技术装备水平。鼓励科技型、就业型、资源综合利用型、农副产品深加工型、出口创汇型、社会服务型中小企业的发展。 随着经济的快速发展，工业用涂料及特种涂料需求日益增大。随着国外、国内的科研项目的不断推进，工业涂料和特种涂料也有新的系列诞生，各种环保、节能、高效、经济的优点不断新出，适应国情，具有发展前途。公司从项目产品质量、项目单位为抓住市场，引进先进的生产工艺和技术，在性能、价格等方面均有优势。 1.1.4可行性研究报告的研究范围。 可行性研究的范围为该项目的设立条件、市场分析、生产工艺及技术方案的确定，编制投资核算，预测其经济效益，对项目进行综合分析。 3 设立项目周边环境条件、自然条件、总体布局和建筑物方面； 生产装臵、辅助设施、物料储运、总图布臵； 公用工程方面； 安全设施和安全管理； 3 环境保护； 其它。 1.2研究结论 1.2.1研究的简要综合结论 本设立项目区域规划在满足外部安全距离的条件下要满足工业企业设计防火规范GB5016092等规范要求。 本建设项目平面布臵各建筑物之间防火间距要符合建筑设计防火规范的要求。 本建设项目与外界应当设有两个出入口，要符合工业企业设计防火规范GB5016092等规范要求。 厂内道路设臵要符合工业企业设计防火规范GB5016092等规范要求。 通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥惠阳区鑫华达环保涂料厂的技术和产品优势，促进惠州市高新技术产业和现代工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。 1.2.2.安全管理方面的对策措施 项目负责人要认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，高度重视安全生产工作。 认真执行国家、地方及行业有关安全生产方针、政策、法律、法规。 4 项目设计、施工及运行过程要认真执行国家及工业行业有关劳动安全卫生标准和规范。 项目投入运行前必须完成各级各类人员安全生产职责、工业品安全管理的各项规章制度、各工序的安全作业程序以及安全检查项目内容等文件。 严格执行劳动安全卫生“三同时”制度，正式投产前必须经过安全生产监督管 4 理部门验收，确保项目本质安全符合劳动安全卫生要求。 加强员工的安全教育培训，提高全员安全意识和自我保护能力，做到全员教育合格率100。 对企业主要经营者、安全管理人员要求持证上岗。 严格特种作业人员管理，电工、车辆驾驶员等特种作业人员，必须取得相应的资格证书。 加强工业品原材料的管理，库房做到规范化管理 应在各生产车间、仓库及其它容易发生事故的场所设臵相应的安全标志。 (11)按照有关规定采购和发放劳动防护用品，并督促操作人员严格按要求佩戴。 (12)生产车间与仓库应有通风设施，并按照劳动卫生有关规定，委托有资质的单位进行检测，发现问题及时整改。 (13)项目建成后的运行过程中，应不断完善劳动安全卫生设施，改善作业条件。 1.2.3应采取的其它综合措施 防高处坠落、起重伤害的对策措施 a对装臵区内距坠落基准面高差超过2米，且有发生坠落危险的场所，应按规定设臵便于操作、巡检和维修作业的电梯、平台和围栏、安全盖板、防护板、安全网、个体防护用品等附属设施。 b高处作业、起重作业均属于特种作业，作业人员必须经过相关部门的专业培训，5 取得上岗证；必须制定严格的作业规程，采取相应的许可证制度，作业过程中有专人监护和采取相应的防范措施。 c从事危险作业过程中，必须有专人监护，并制定好相应的防护措施和急救措施。 d.企业应制定事故应急处理措施和预案。 附：主要技术经济指标表 5 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 吨年 120 二 产品方案 涂料 吨年 120 三 年操作日 天 300 四 主要原材料及用量 树脂 实物量年 70 固体原料 实物量年 50 五 公用动力消耗量 供水 最大用水量 立方米小时 0.7 平均用水量 立方米小时 0.5 供电 设备容量 千瓦 15 用电负荷 千瓦 16 年耗电量 度 48000 6 六 运输量 运入量 吨年 120 运出量 吨年 120 八 全厂定员 人 23 其中： 1 领导人员 6 2 办公室 3 生产工人 4 技术人员 5 仓储人员 6 其他人员 九 总占地面积 厂房面积 2 仓库面积 3 办公楼面积 十 全厂建筑面积 十一 工程总投资额 建筑装饰工程 2 设备安装 3 固定资产投资 4 其他费用 流动资金 人 2 人 2 人 14 人 3人 1 人 1 平方米 平方米平方米 700平方米 500 平方米 万元 310 万元 万元 10 万元 80 万元 万元 200 10 10 7 620 2000 3200 十二 年销售收入 万元 1000 十三 年净产值 万元 400 十四 工厂成本 年总成本 万元 800 单位产品成本 特种树脂 元吨 25000 固体原料 元吨 28000 7 包装物 元吨 7000 十五 年利润总额 万元 100 十六 年销售税金 万元 30 十七 财务评价指标 投资利润率 32.26 投资利税 25.8 3 投资回收期 年 1.9 4 全员劳动生产率 万元人 3.6 2.市场预测 2.1国内、外市场情况预测 一.产品现有品种、型号、质量标准情况和用途 表21现有产品品种、型号、质量标准、用途表 品种、编号 质量标准 用途 LED软性线路板涂层环保涂料 企业标准 工业用 8 2.2产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向 为加快新型涂层材料的发展，节约资源，保护环境，推动工业结构调整，公司上下致力于新产品、新技术的研究开发，通过不断的对市场进行摸索，终于在XX年该产品申请了国家专利，在这个基础上公司不断自主完善涂料系列品种以满足市场的需要。 目前新型涂层涂料技术含量高，功能多样化，向有利于生态环境保护的方向发展；适应先进技术，改善产品功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。 现代社会，人们越来越关注人类生存的大环境，希望和寻求良好的生态环境，期望共同拥有美好家园。新型涂料的发展，将有助于大环境的改善，防止大环境的破坏。国家发改委在发改高技20102455号关于印发加强区域产业创新基础能力建设工作指导 8 意见的通知调整结构的结构原则是：以市场为导向，提高优质产品的市场占有率，调整产品结构，以科技为先导，用先进工艺改造老企业，淘汰落后工艺设备，调整技术结构，以资产为纽带，以资源优化配臵为目标，防止不合理的重复建设，重点支持发展一批有竞争优势的大型企业集团，调整企业组织结构，大力节约降耗，提高劳动生产率，降低生产成本，注重环境保护，污染治理和资源综合利用，进一步改革开放，积极引进和利用国外资金、技术和先进管理经验，全面发展和完善新型工业材料工业。 本项目的建设，不仅可以替代进口产品，而且可以满足本地区及周边经济发展对高新材料的需求，还可以参加市场竞争。 2.3产品国内、外近期、远期需要量的预测和消费覆盖面的发展趋势。 未来的世界是新材料发展的时代，也是新材料、新技术快速发展的时代。从产品的结构上看，新材料、新技术仍然是今后发展的方向和重点，随着经济的发展，人民生活水平的提高，对产品的功能要求也越来越高，具有高新材料效率和特殊功能产品的需求量越来越大。 9 3.产品方案及生产规模 3.1产品方案的选择与比较。 惠阳区鑫华达环保涂料厂为半成品加工企业。全部采用美国进口原材料，工厂的研发技术实力强，根据市场预测，随着我国同行业的竞争和国民经济的持续增长，工厂加大科研开发力度，优化产品结构和技术结构，发展新技术，同时增加新的产品及产量，以满足国内外市场的需求。 3.2生产规模和各装臵的规模 9 产品品种 LED软性线路板涂层环保涂料 规模 120 4.工艺技术方案 4.1工艺技术方案的选择 4.1.1原料路线确定的原则和依据 环保涂料的生产以固体物、树脂为主要原料经过配料搅拌等工序，原料主要来源是由委托加工单位提供，并由来料单位提供运输到工厂，通过一定的生产工序生产环保涂料。 4.1.2生产工艺 环保涂料生产工艺流程简图如下： LAB配方 下达生产指令 OP定单 生产进度反馈 物料储备反馈 10 生产部 仓库备料、确认 仓库 投料 LAB调色搅拌 分散灌装 工具清洗 图41生产工艺流程图 生产工艺流程概述 惠阳区鑫华达环保涂料厂根据客户要求，将任务下达到生产车间。将树脂与钛白粉、助剂等添加剂混合后，搅拌研磨成稠度符合要求的色浆，再用高速分散机低 10 低速搅拌均匀，产品经检验合格、包装成品后入仓库，再根据订单销售给客户。整个产品生产制作过程是一个物料混合搅拌研磨的物理过程。此环保涂料是用传统的涂料生产设备和流程，但是，他的原材料是目前国内外最新最环保的原材料。其配方是已申请的国家专利，加工全过程不会产生任何废气和废水，洗机水都100回收。此环保涂料是LED软性线路板专用耐高温保护涂层涂料，是LED产业链前端高科技产品。工厂的生产工艺是目前涂料行业中普通的生产工艺，不在国家清洁促进法所列的淘汰工艺目录中，符合生产的工艺要求。 环保涂料含物质结构图 11 钛 白 粉 学名：二氧化钛，分子式：TiO2 ，化学性质：是一种偏酸性的两性 氧化物。 稀释专用水 学名：乙酸正丁酯，乙酸乙酯，正丁醇，分子式： CH3COOCH2CH3 化学性质：是一种合成化合物。 耐高温环氧树脂 学名：环氧树脂，分子式：SiO2 ，化学性质：是一种化学混合物。 颜 料 学名：磷酸钴，分子式：Co3(PO4)2·8H2O化学性质：是一种无机复合物。 添 加 剂 学名：分散剂，分子式：C12H14O6S2Na2，化学性质：是一种在分子内同 时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。 学名：耦合剂，分子式：C10H15F6N6OP，化学性质：是一种由新一代水 性高分子凝胶组成物。 学名：增稠剂，分子式：C2H8N2，化学性质：烷基苯磺酸钠共聚物。 11 4.2主要生产设备 表41主要生产设备表 设备名称 研磨机 高速分散机 手动叉车 高温烤箱 型号 4AM-CG10 FLB-30 数量 3台 3台 1台 1套 备 注 12 耐高温测试仪 电烙铁测试仪 1套 1套 4.3主要原材料、辅助材料及物料储存 惠阳区鑫华达环保涂料厂所需主要原材料有：进口环保树脂、钛白粉，辅材料有：色粉等。来源：美国、日本。 表42物料储存及储存期 仓库名称 计划面积 附 录 A日常储存物质 储存量 液体品库 3500m2 环保树脂、添加剂 2吨 固体品库 350m2 钛白粉、颜料 2吨 5.1主要原料的品种、年需用量 12 最大库存年使用量 品种 编号 量 用途 环保树脂 Db3816 2 60 环保涂料生产 钛白粉 Db2011 2 50 环保涂料生产 13 5.2原材料的来源及运输条件 工厂的原材料来源于日本、美国。基本上是由委托加工方提供，并负责将原料运输到公司。 6.项目设立条件 6.1厂址的地理位臵、地形、地貌概况 1.地理位臵 该项目地址位于惠阳区淡水镇洋纳村工业园，属标准工业厂房，地势平坦。工厂所处地域地形标高变化不大。位于全年主导风向的下风向。 2.自然条件 气象条件 气温及降雨： 多年平均气温22，历年最高气温39，历年最低气温2，全年平均日照1700小时。历年平均降雨量1600毫米。 风： 13 夏季主导风向南风；冬季主导风向东南风；冬季平均风速2.3米/秒；夏季平均风速2.5米/秒；年平均风速2.1米/秒。夏秋季有台风，是灾害性天气。 相对湿度： 冬季相对湿度69%；夏季相对湿度84%； 地震烈度 14 根据惠阳区建筑地基基础设计试行规程，本地区地震基本裂度为7度。 6.2工程地质、水文地质情况和有关的海、河水文资料 水文地质资料，厂址位于洋纳村最高地势，未有大洪涝灾害，符合建厂条件。 6.3水源、水质情况 水源采用市政用水，水质优。 6.4目前厂内土地使用现状、厂区拟占地面积情况 目前厂内土地属村自建工业用地，厂区拟占地面积620平方米。 7.公用工程和辅助设施方案 7.1总 图 7.1.1总平面布臵 总平面布臵原则 根据生产流程、环境保护以及防火、安全卫生、施工及检修要求，结合自然条件合理布臵。 7.1.2生产、生活和消防用水。 厂生产用水和生活用水主要来源于市政供水。消防用消防专用水。 14 7.1.3供电及电讯 1.全厂供电 全厂供电计算负荷及负荷等级 该厂为三级供电企业。外接电源电压为18KW，全厂最大负荷为13KW，工厂设配15 电室一处，满足工厂、消防、保安负荷用电要求。 供电电源选择和可靠性阐述 近几年来，交通、运输、邮电、供电等基础设施有了很大发展。电资源供应充足，完全能满足工农业生产、生活需要。 全厂供电方案及原则确定 低压配电装臵为电缆配线，并按负荷要求配臵用电设备。 照明电源为220V单相三线制。 生产用电源为380V三相四线制 主要设备的选择 序号 2 2.电讯 全厂电讯设施的组成 全厂电讯系统由厂区行政管理电话、生产调度电话、扩音对讲通讯系统和工业电视监控系统组成。 全厂电讯设施方案的选择 根据需要，选择一个容量为10门的小型交换机，交换中继线数量初步定为3条，以保护市话及长途呼叫的畅通。 15 7.1.4给排水与通风 1.给水 水量 16 名 称 配电屏 型号及规格量 PGL-05 单位 个 数量 1 生产消耗水 1t/d 内部生活用水 1td 以上新鲜水总需要量 2td 厂区给水系统 生产、生活用水量2td，直接由市政供水过滤后供给。 2.排水 生产没有废水。只有生活污水排放。 3.通风 厂区内车间、仓库设臵冷气和通风管。 7.2环境保护与安全卫生 7.2.1环境保护 1.所在地区的环境现状 拟设立厂址位于惠阳区淡水镇洋纳村工业园，属丘陵边缘地带。 该区属亚热带海洋性气候，极端最高气温40，极端最低气温0，年平均降水量900mm，常年主导风向为南风(S)，次主导向为东南风(SE)。 2.拟设立项目对环境的影响 拟设立工厂主要是生产目前国内外最新环保涂料，均属物理过程。无废水、废气产生。 拟设立项目的主要噪声源有搅拌机、研磨机等，因为是无尘车间，室 16 外没有噪声，对居民区不会造成影响。 7.2.2劳动保护与安全卫生 17 设立项目生产过程中职业危害因素的分析 噪声：噪音在65分贝以下，符合国家标准，在室外无噪音，又远离居民区，因此无噪音污染。 职业安全卫生防护措施 认真贯彻国家关于安全生产的文件、政策、法规、制订工厂的安全检查制度，工人入厂实行三级教育，工厂在抓安全文明生产过程中，坚持“安全第一，预防为主”的方针，抓好安全教育以及查处事故隐患工作。 对特殊岗位的职工进行监护，建立健康监护卡，噪音岗位工作五年以上，职工每三年进行一次电测听、心电图检查一次。 7.3消防 7.3.1项目的消防环境现状 项目所在地为工业用地和工业厂房，周边环境符合建筑设计防火规范的要求，项目的周边和相邻处所互不干扰，满足消防要求。该项目己通过惠阳区消防部门的验收。 7.3.2的火灾危险性类别 项目生产车间和仓库火灾危险性分类为丙类。 7.3.3消防设施和措施 设泡沫消防灭火器、水消防灭火系统。 遵循原则：认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，执行国家有关安全防火、消防的规范、规定和法规，在总体布局上，结合当地的自然条 17 件，建装臵各区之间合理规划布局，分区明确，设计中遵循现行防火、防噪、18 安全、卫生等有关规定和标准。 消防措施：厂区主要包括生产厂房、办公楼、分析化验室、变配电室等。生产类别属于丙类。 7.3.4消防设施费用 消防投资15万元，占建设总投资5左右。 8.工厂组织和劳动定员 8.1工厂组织机构 为了加强企业的管理，集众人之智慧管理工厂，将采用在董事会领导下的总经理负责制。董事会为工厂的最高权力机构，并决定工厂的一切重大事务，下设副总经理和厂长及其它人员组成的管理机构，总经理向董事会负责，组织处理工厂的日常事务及实施董事会的决定。下设行政部、市场部、财务部、工程部、品管部、生管部。详见图81 组织机构图 生管部 品管部 财务部 工程部 A.1.3 市场部 A.1.5 行政部 A.1.4 注册安全主任 A.1.2 安全生产负责人 A.1.1 法人代表 18 19 图81 安全管理组织机构 工厂下设车间、仓库、工程、检验几个部门，车间设主管组织车间的日常生产活动。 8.2生产班制和定员 8.2.1全厂的生产车间、辅助生产车间及行政管理部门的班制划分。 采用单班制工作。 8.2.2全厂总定员和各类人员的比例 工厂的劳动定员23人，管理人员4人，占全员比例17；技术人员5人，占全员比例23；工人14人，占全员比例60。 全厂定员一览表 序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 合计 名称 总经理 副总经理 厂长 市场部 行政部 财务部 工程部 生产岗位 仓库 品管部 人员分配 1 1 1 1 1 1 3 12 1 1 23 备注 8.3人员的来源和培训 8.3.1工人、技术人员和管理人员的来源概述。 工厂需要懂管理的管理人员、技术过硬的技术人员和合格的操作工人，所以工厂管理人员和技术人员拟在本省范围内招聘；行业管理人员和技术 人员，操作人员则在本地区招聘。培训合格上岗。 8.3.2人员培训规划 20 19 主要负责人，主要安全管理人员和技术工作人员需到国内类似行业企业专门培训，以掌握新技术保证工厂顺利生产，也可以由本企业自行培训。同时还应通过当地安全生产监督管理部门的安全生产专业培训，并取得上岗证书，以保证安全生产。企业内部从业人员的培训，具体操作由本企业自行解决和培训。 9.项目实施规划 9.1装修周期的规划 计划用时三个月对现有厂房进行装修。 9.2项目工作进度 项目从XX年x月x日开始，至XX年11月正式投产共3个月，其中前期工作1个月，建设中项目实施初步规划见下表。 建设中项目实施初步规划表 年月 项目 XX年 可行性报告审批 9 10 11 12 定货、规划、设备 施工图设计组织施 工 10.投资估算和资金筹措 21 10.1总投资估算 10.1.1项目投资估算 20 经估算项目投资总额为3100万元。 表101项目投资表 序号 其中 流动资金 流动资金200万元。 10.1.2资金筹措 本项目自筹资金(为资本金)310万元。年利率为6.21，流动资金年利率暂按5.85计算。 10.1.3产品成本和费用估算 主要原材料、动力价格(含税价) 水费 5元吨 电费 1元/度 原材料 25000元/吨 10.1.4人员工资 企业定员23人，人均年工资2.2万元，年均工资1830元月，年工 资总额50.6万元。 名称 固定资产投资 装修 设备购臵及安装 其他费用 金额万元 110 10 90 10 22 10.2财务经济评价 21 表102投资利润率指标 序号 1 2 3 4 项目 年销售额 年销售成本 年销售税金 年利润总额 单位 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 指标 1000 850 50 100 从经济评价指标来看，全投资财务内部收益率32.26，全投资静态投资回收期为投产后1.9年。项目盈利水平较高，且项目具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。 10.3综合经济指标表 表103年销售预测 产 品 名 称 LED软性线路板涂层环保涂料 销 售 情 况 年产量 120吨 单 价 83000元 金 额 合计金额 1000万元 1000万元 23 11.结论 11.1结论分析 项目用现成待出租的村民委员会的集体建厂房，每年为本村集体增加几十万元的出租厂房收入，解决本地一些就业人员，经济效益好，由初步经济效益分析表明，正常年度税前利润为150万元，整个项目投资回收期为1.9年，以上资料表明， 22 本项目具有很大的经济效益，投资方收益及国家、本村集体收益都较好。 项目的设立可改善当地的投资环境，提高当地知名度，吸引外资，促进当地经济发展。 项目设立条件较好，市场状况良好，项目自身拥有完全知识产权。采用先进技术与设备，产品科技含量高，市场潜力巨大，具有可行性，请有关部门批准。 24 25 23