高山有机茶园建设项目可行性研究报告.doc

湖南省东山峰农场高山有机茶园建设项目可行性研究报告二0一二年五月第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称湖南省东山峰农场高山有机茶园建设项目1.1.2项目承建单位湖南省东山峰农场1.1.3项目主管部门湖南省农垦局1.1.4项目建设性质新建1.1.5项目建设指导思想以湖南省东山峰农场“全国无公害茶叶生产示范基地农场”为依托，以有机茶生产技术规程为技术支撑，以国优名茶“东山秀峰”为品牌，以提高茶叶品质和提高经济效益为中心，实现东山峰农场2万亩茶园向有机转换,并在三年内达到有机认证5000亩，达到提高职工经济收入、打造产业优势、品牌优势，形成有机化、现代化茶叶生产的目的。1.2可行性研究依据及范围1.2.1研究依据1、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定2、中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见3、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）4、农业部办公厅关于印发全国农垦无公害农产品的示范基地农场创建单位名称的通知农垦办200228号5、农业部NY/T51972002有机茶生产技术规程。6、“东山秀峰茶”地方标准1.2.2研究范围本次研究依据国家有关产业政策，国家标准，对湖南省东山峰农场高山有机茶园建设项目必要性、可行性、规模、条件、工程技术方案、环境保护、组织机构、投资估算和经济效益及社会效益等进行全面的分析研究。1.3项目提出的理由茶叶是东山峰的特色主导产业，是职工经济收入的主要来源。2000年后，做大做强东山峰茶叶产业，不仅是产业转型的需要，同时也是社会主义新农村以及城乡统筹建设的需要。东山峰有机茶园的建设是做强、做大东山峰茶叶特色产业、稳定职工经济收入来源、加速依托科技致富步伐的必然途径，对于增强东山峰茶叶产业经济优势，优化产业结构，推动生态有机农业发展、推进社会主义新农村建设进程具有十分重要的意义。1.4建设原则-保护第一，合理开发，永续利用；-茶资源开发与旅游产业开发相结合；-依法保护茶园，科学规划建设，产业化转型；-保证原生态环境不被破坏，维持自然生态平衡。1.5项目概况1.5.1拟建地点项目拟以陈家堰、巫山溪、黄家塌、草头坡为重点，涵盖整个东山峰农场。1.5.2建设规模有机茶示范园拟在巫山溪建设1000亩有机茶示范园。无性系良种茶苗繁育基地拟在张家山建设500亩无性系良种茶苗繁育基地。茶园改造和有机茶转换项目拟在全场改造18500亩低产茶园，并转换为有机茶园。1.5.3目投入总资金及效益情况表1主要技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位指 标备 注1总投资万元86302资金来源万元86303生产规模亩200003.1茶鲜叶吨150003.2茶种苗万株88004销售收入万元8620达产年5总成本万元6305达产年6经营成本万元5780达产年7税前利润万元1930达产年8税后利润万元1350达产年9投资利税率%22.35达产年10投资利润率%15.65达产年11静态投资回收期年6.38不含建设期12BEP点%48.50 1.6研究结论及建议1.6.1研究结论湖南省东山峰农场利用自身现有基础、先进加工工艺，对茶园进行高山有机茶改造，符合农业部产业发展规划、国家武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划。对加快农产品的有机转化与增值、促进农业可持续发展、增加职工经济收入与就业，促进社会主义新农村建设都具有重要意义。项目建设将地方资源优势转化为经济优势，即可增加职工经济收入又可为国家积累建设资金，符合国民经济发展的要求。项目建设充分考虑了现有条件及市场销售，规模适度。项目建设社会效益显著，经济效益、生态效益良好。项目选址在湖南省东山峰农场，自然条件、地理条件、交通条件优越。项目技术方案可靠、工艺成熟、投资适度、风险小、收益快、效益高，具备项目建设的必要性和项目建设的可行性。1.6.2建议建议相关部门给予大力支持，项目单位要加大融资力度，使其项目早日完成并发挥效益。第二章 必要性与可行性2.1建设单位基本情况湖南省东山峰农场位于湖南省石门县西北部武陵山脉北支太青山山原地带，即：东经110°3548至110°4601、北纬29°5255至29°5725。农场总人口6300人，其中农业人口4200人。土地总面积51平方公里，耕地面积2.4万亩（其中茶园2万亩）。辖15个自然村；梅花鹿养殖场；2家规模茶厂、磷矿、滑石矿、鹿茸酒业等5家工业生产单位。改革开放以来，东山峰人民在党的方针、路线和政策指引下，国民经济和社会各项事业取得了迅猛发展，茶叶支柱产业形成规模优势。茶园择地主要为磷块岩、冰渍岩为主发育而成的黄壤和黄棕壤，植被覆盖度大，土质疏松的轻粘土，土层深厚在6080cm，PH值4.7_6.5，有机质含量平均为3.17%，并富含硒、锌等微量元素；东山峰属中亚热带向北亚热带过度的季风气候区，气候温凉寒冷，湿度大，云雾日多。年平均气温13.6，10的活动积温年平均为3505.3，年平均降水量1900mm，年平均日照1624.9小时，年云雾日220天以上，年平均相对湿度82%。区域小气候明显，适宜茶树喜湿润、喜漫射光的生长习性，非常有利于茶树光合产物的形成和积累。东山峰是历史上“宜红”茶的中心主产区。东山峰农场自上世纪八十年代初开始大规模种植茶叶经过30余年的发展，茶叶已形成农场的主导经济，现已种植茶叶面积达2万亩，拥有茶叶初制加工10000吨，精制3000吨，名优茶150吨的生产能力，并已形成湘西北最大的茶叶初、精制加工基地。在东山峰农场的带动下，周边各乡镇茶叶产业也得到了迅速发展，茶叶种植面积已达8万亩，年产绿茶10000吨，产值近10800万元，茶农人平纯收入1100元，已成为了湖南茶叶主产区和石门县西北山区的优势产业。1990年，农场出产的“东峰”牌云雾绿茶参加全国名茶评比，以总分第一名荣获国家质量奖银质奖。同年，被国家农业部批准为全国首批茶叶“绿色食品”，并一直保持至今。2000年被省政府确定为“全省百万担出口品牌基地”。2006年被农业部定为“无公害茶叶生产基地”。2010年，我场建成了“有机茶检验检测站”，配置了专业检验检测设备，配备了专业技术人员，并实施了农垦农产品（茶叶）质量追溯系统建设。2011年荣获“湖南茶叶十强乡镇”。场内现有茶叶初制加工厂29家，年生产能力达10000吨，特别是东山峰生态茶业有限公司以先进的加工技术、设备和完善的市场营销网络以及雄厚的资金保障而称雄湘西北茶叶界，是湘西北最具优势的茶叶生产经营龙头企业。2.2必要性与可行性2.2.1必要性1、项目建设是提高茶叶产品质量，增强出口市场竞争能力的需要茶叶是我国传统的出口商品。近些年来，我国茶叶出口由于农药残留量超标，使得欧盟及其它茶叶进口国纷纷转从印度、斯里兰卡等国进口，使我国茶叶失去了巨大的国际市场，随着我国加入WTO，给我国茶叶出口也带来了巨大的机遇与挑战。而有机茶是采用原料在生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂的健康饮料。实施高山有机茶园建设项目，能有效地提高茶树抗性，增强树势，减少病虫为害，不使用任何化学农药、肥料，从而从根本上提高茶叶的品质和效益。对加快以东山峰为中心区域的茶叶产业发展、增强湖南茶叶出口、增强市场竞争力具有巨大的推动作用。2、项目建设是解决偏远山区农民贫困问题，促使该地区近20万农民早日脱贫致富的需要东山峰农场及周边乡镇地区是老、少、边、穷地区，农民年人均纯收入不足1500元，而该地区20万贫困人口大都还处于贫困线上，他们主要从事茶叶生产，茶叶收入是他们唯一的经济来源。实施高山有机茶园建设项目，国家用极少量的资金，就能有效地引导农场和周边地区的茶叶向有机茶转换，提高茶叶产量、质量、效益，形成茶叶产业优势、产品优势、规模优势，最终形成以农业促进工业，工业反哺农业，形成优势互补，步入良性循环，是农场职工和周围山区茶农脱贫致富的有效途径。3、项目建设是发展特色、高效、生态农业，为社会经济发展增强发展后劲的需要东山峰及周边乡镇地处湖南西北部湘鄂边境的高海拔地区，周围数百里青山环抱，四季云雾缭绕，生态环境优良。东山峰是湖南百万担出口品牌茶生产基地，是全国农垦无公害茶叶生产示范基地农场，是国家茶叶“绿色食品”生产基地。实施高山有机茶园建设项目，对于发挥有机茶示范基地作用、科技幅射周边近10万亩茶园，提升东山峰农场云雾绿茶品质，优化农业产业结构；对发展特色农业、高效农业、生态农业都将产生积极的推动作用。4、项目建设是促进茶叶产业可持续发展的需要茶叶是东山峰农场的主导经济和优势产业，也是农场职工收入的主要来源，实施高山有机茶园建设项目，能提高茶叶品质，增强茶叶市场竞争力，促进农场职工增收，农场增效。是推进质量兴茶、科技兴茶，是我场茶叶产业走可持续发展之路的需要。5、项目建设是提高人民健康水平，满足市场需求的需要随着现代工业对环境的污染，给人民身体健康带来了很大的危害。人们越来越注重食品安全，目前，有机茶是国际、国内通过权威部门认证了的最安全的食品之一。有机茶叶在市场上供不应求，而常规茶叶却市场低迷，产品供大于求，东山峰有着得天独厚的自然生态环境，具备高山有机茶生产条件。实施高山有机茶园建设项目，提高茶叶的品质，对于提高人民群众生活质量与身体健康水平有着十分重大的意义。2.2.2可行性东山峰农场具有独特的自然生态环境优势，所有茶园均是茶林相间、云雾缭绕，周围百公里内无任何污染，是国家“绿色食品”生产基地，具有高山有机茶园建设项目实施的极佳自然生态环境。东山峰自上世纪八十年代大力发展茶叶产业，近四十年的茶叶种植，培育了一大批茶叶种植技术人才，积累了丰富的实践经验，农场还专门多次派技术人员参加了瑞士IMO和杭州中农中心有机茶培训，生产技术上有充分保障，具备高山有机茶园建设项目实施的技术力量。以有机茶生产为目标；打造产业优势、产品优势，形成有机茶生产基地，实现以有机茶示范带动东山峰茶叶产业的发展，加快贫困农场经济发展速度，促使农场职工早日脱贫致富奔小康。项目实施的基础条件已完全具备。第三章 市场预测3.1主要趋势 一是茶叶消费稳步增长。2010年我国茶园面积160万公顷，产量约124万吨。茶叶产业发展前景好，市场空间大。全球有160多个国家有茶叶消费习惯，有20多亿人钟情于茶饮，世界绿茶贸易量以年均25%的速度增长，可见，茶叶潜在的国际国内市场巨大。这些情况表明茶叶走产业化之路，形成专业化、规模化的高效益产业的前景和发展空间都是良巨大的。二是茶叶生产向规模化方向发展。茶叶生产的组织形式正在从千家万户的分散种植向规模化种植转变；茶叶加工从作坊式生产向清洁化流水加工转变，组织程度不断提高。 三是茶叶需求向多元化发展。对高氨基酸、富硒、低咖啡因等品类茶叶的需求将会不断增加。在品种培育方面，将从细胞水平、分子水平和亚分子水平开展茶树遗传和育种研究，并通过电子计算机应用系统，科学地将茶树的各种优良性状加以最优组合。 四是茶树栽培技术向高效生态型发展。今后，茶产业将向以优质、高效、安全为目标的“环境友好型茶业”或“生态型茶业”发展。 五是茶叶产品绿色化。绿色消费意识日益增强，“有机茶”应运而生。它是一种生产过程中不使用任何人工合成的化肥、农药、生产调节剂的茶叶，它既可以保证农业环境的可持续，又可以提高人们的健康饮茶水平。茶以其健康、养生及药用价值得到了世界的认可，而有机茶则以纯天然、无污染的极致姿态赢得了世人的尊崇。六是茶保健产品开发将成为产业发展的新生长点。茶的许多保健作用已被阐明和证实。茶叶的“三降”（降血压、降血糖、降血脂）、“三抗”（抗癌症、抗衰老、抗辐射）功能已被科学所证明。 七是茶叶质量安全越来越受关注。为适应全球茶叶市场的要求，国内外不少茶厂开始在茶叶生产中开展ISO9001国际质量管理体系和HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point危害分析和关键点控制）以及良好农业规范(Good Agricultural Practices,简称GAP) 认证。3.2市场分析有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。目前，国际市场对有机茶需求量稳步增长，而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛发展之势。有机茶主要销往西欧、美国和日本等国；有机茶的销量仅占上述国家和地区茶叶销售量的1%，而有机食品在上述国家和地区已占到5%以上。目前，世界茶叶总产量约为300万吨，而有机茶销售量约为6000吨。有机茶在国际市场以20%的增长率增长。因此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势。有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高30-50%，利润相当丰厚，市场空间相当巨大。从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩，占全国茶园面积的0.7%，年产有机茶仅4000吨，占全国茶叶产量的0.5%。我国的有机茶主要分外销和内销两条渠道，外销为主。从目前情况来看，我国有机茶出口数量占全年产量的60%，而内销为40%，但从产值情况来看，目前有机茶产值约为1亿元，占全国茶叶产值的1%，利润丰厚。出口有机茶产值占有机茶产值25%，而内销有机茶产值占有机茶产值75%。由此可见，内销有机茶的产值高于出口有机茶产值，内销市场较外销市场更好，说明我国有机茶市场处于起步期并迅猛发展，消费者对最营养、最安全的有机茶更加青睐。3.3 优势分析技术优势该项目技术完全成熟，我场结合国家有机茶叶生产标准，充分利用已经成熟的茶叶无性系繁苗技术、茶园改土技术、病虫害生物防治技术，结合东山峰环境实际，进行集成整合配套，形成系统的生产技术工艺流程，通过建设基地示范和科技培训，拟在东山峰全面推广应用。基础优势茶叶是国际国内茶叶产业发展的必然趋势，东山峰农场把发展有机茶叶列为经济发展的重点项目，并出台相应激励政策予以支持。东山峰山清水秀、气候温和、土壤肥沃、土层深厚具有发展有机茶叶生产的优良环境。资源优势茶叶资源。东山峰全场茶园面积2万亩，大多分布在海拔8001300米的区域，四周群山环抱，方圆百里无任何污染，为建设新型茶叶产业化基地，提供了丰富的自然资源；是发展名优绿茶、无公害茶、绿色食品茶和有机茶最佳区域。人才资源。全场各类茶叶专业技术人才较多，茶叶科技网络初步形成，积累了较为丰富的基础技术推广与示范经验。市场与管理优势东山峰茶叶以香高味浓为特点，在全国部分大中城市建立了销售渠道，茶叶在全国的销量迅猛增长，已经逐步建立起了健全完善的市场营销体系。我场有着强大的专业技术队伍和技术力量，有着丰富的开展示范工作经验。 第四章 建设方案4.1建设阶段主要包括：茶园土地整理、茶园道路建设、茶园水保设施建设、茶园防护林种植、茶树种植、苗期茶园管理、成龄茶园管理。4.2建设规划有机茶示范园拟在巫山溪建设1000亩有机茶示范园，利用得天独厚的自然地理资源环境，以实现东山峰茶叶品牌提升、农工增收致富、标准化有机茶园示范基地为目的，推动东山峰茶叶规模化、标准化种植。把东山峰的资源优势转化为经济效益、企业品牌推动、农业产业化的共同赢利局面。无性系良种茶苗繁育基地拟在张家山建设500亩无性系良种茶苗繁育基地。东山峰现有2万亩茶园是茶叶群体种，大都是发芽迟、芽叶茸毛少、持嫩性差、产量低，抗逆性差、抗寒性弱、适制性差、品质低下等。而国家级良种福鼎大白茶及我省良种碧湘早等具有发芽早、芽叶茸毛多、持嫩性强、产量高，抗逆性强、抗寒性强、适应性广、适制性强、品质优等特点，是最适宜我场栽种的早生、优质、高产和适制名优绿茶的优良品种。全面推行无性系良种茶种植，对于推广优良品种、提升产业竞争力有明显作用。茶园改造和有机茶转换项目拟在全场将18500亩低产茶园改造，并转换为有机茶园。东山峰现有茶园达到2万亩，其中无性系良种茶园仅200余亩。茶园以农工家庭承包为主，全场2400户茶农户平均拥有茶园8.3亩。2011年全场加工茶叶3899吨，工业产值仅1850万元，名优绿茶仅3吨，茶农户平均收入仅1890元，茶园亩产值仅920元左右，远远低于全国水平，可发展潜力巨大。低产茶园的改造可极大提高茶园亩产，有机茶转换可极大提高茶叶附加值，对促进茶农增收、提高茶叶品质意义重大、影响深远。4.3工程技术方案有机茶示范园：规划园地-土地平整-重施基肥-茶苗移栽-水肥管理-抹芽打顶-生物及物理防治-成园达产。无性系良种茶苗繁育基地：规划园地-土地平整-重施基肥-扦插繁殖-水肥管理-生物及物理防治-扦插扩繁。茶园改造和有机茶转换项目：规划园地-刈茶-挖蔸改箱-重施基肥-水肥管理-抹芽打顶-生物及物理防治-成园达产。44建设地自然条件4.4.1地区位置湖南省东山峰农场位于湖南省西北部与湖北省鄂西南交界处。地理座标：东经110°3548-110°481，北纬29°251-29。5725。属武陵山脉太青山北支，紧邻湖南屋脊壶瓶山国家级自然保护区，境内最高海拔1516.3m，最低海拔220m，周围数百里群山重叠，无任何工业污染，是历史上“宜红”茶主产区。4.4.2 自然条件地形地貌 东山峰及周边地区为高海拔地区，海拔高一般为6001500m，山体高大，地形起伏，山顶多为馒头形岗丘，地势较为平缓，是石门县境内最大的中山山原地貌，区域内茶园坡度在10°以上的为梯土种植，保土保水性良好。生态环境 东山峰是壶瓶山国家级自然保护区的边缘区，四周数百里青山环抱，远离城市，无任何工业污染。经环境部门检测，空气特别洁净。土壤、水和大气均达到NY51992002有机茶产地环境条件标准气候条件 东山峰属中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，具有典型的“一山有四季，十里不同天”的山地气候特征。终年云雾飘绕，雨量充沛，温、光、水、气候都非常适合茶树喜湿润、喜漫射光的生长习性，具备“高山云雾出好茶”的独特气候条件。土壤深厚肥沃 场内土壤以冰渍岩、磷块岩发育形成的黄棕壤、黄红壤为主，PH值5.06.5之间。土层深厚，一般在80cm以上。土壤富含腐植质和有机质，有机质平均含量在4.17%。土壤团粒性良好，呈微酸性，土层深厚，有机质含量高，非常适合茶树的生长。水 区域内年均降雨1760mm，全年基本无旱季。在海拔1406m处建有总量为130万m3的水库一座，可满足场内农业灌溉及生活用水的需要。4.4.3基础设施条件 供电 农场已全面完成了农电网改造，10千伏高压线路贯穿全场，石门县是电能产出大县，可保障生产、生活用电的需要。交通 场内交通以公路交通为主，已建成了四通八达的公路网，运输车辆可直达田间地头，省道S303线贯穿全场。距焦柳铁路、长石铁路交汇的枢纽站石门火车站123km，交通较为便利。4.4.4茶叶资源东山峰是历史上“宜红”茶的中心主产区。东山峰农场自上世纪八十年代初开始大规模种植茶叶经过40余年的发展，茶叶已形成农场的主导经济，现已种植茶叶面积达2万亩，拥有茶叶初制加工10000吨，精制3000吨，名优茶150吨的生产能力，并已形成湘西北最大的茶叶初、精制加工基地。在东山峰农场的带动下，周边各乡镇茶叶产业也得到了迅速发展，茶叶种植面积已达8万亩，年产绿茶10000吨，产值近10800万元，茶农人平纯收入1100元，已成为了湖南茶叶主产区和石门县西北山区的优势产业。1990年，农场出产的“东峰”牌云雾绿茶参加全国名茶评比，以总分第一名荣获国家质量奖银质奖。同年，被国家农业部批准为全国首批茶叶“绿色食品”，并一直保持至今。2000年被省政府确定为“全省百万担出口品牌基地”。2006年被农业部定为“无公害茶叶生产基地”。2010年，我场建成了“有机茶检验检测站”，配置了专业检验检测设备，配备了专业技术人员，并实施了农垦农产品（茶叶）质量追溯系统建设。2011年荣获“湖南茶叶十强乡镇”。第五章 土地利用5.1 项目拟用地项目拟以陈家堰、巫山溪、黄家塌、草头坡为重点，涵盖整个东山峰农场。5.2用地规模及用地类型本项目用拟用土地面积20000亩，其中有机茶示范园用地1000亩、无性系良种茶苗繁育基地用地500 亩、茶园改造和有机茶转换用地18500亩，均为国有农业用地。5.3土地利用指标 本项目总用地20000亩，总投资8630万元（不含土地款），投资强度为4315元/亩，符合国家关于农业项目建设用地指标的相关要求。5.4 规划建设用地指标 本项目拟选地址符合东山峰农业土地利用总体规划。 5.5 耕地补充和基本农田保护 本项目拟用的土地为老化了的茶园，不新占用农田，对于防止水土流失和农田保护意义重大。第六章 环境影响评价6.1环境现状本项目建设地远离城区，周围百公里为群山和山林，无大型建筑物和污染源。该区域土壤、空气、水等环境质量现状优良。6.2项目对环境的影响分析本项目是有机农业生产项目，有机生产技术的应用和推广，将减少无机化学肥料的施用量、增加有机肥料的施用量，采用科学的病虫害防治技术和生物防治技术等，实现茶叶有机标准化生产，减轻或避免了农药对环境及产品的污染；在田间路边种植树木，通过建立林网，改善茶园小气候，有利于茶叶生长和人们居住环境的改善，不仅不会对环境造成恶化，反而有利于环境向有利的方面发展，促进农业生产与环境的协调发展。项目建设中的农田水利工程规模较小，对生态不会产生影响。因此，该项目的建设不会对生态环境产生新的破坏因素。6.3环境影响评价本项目属于有机农业生产项目，在茶叶生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在生产过程中不会产生任何污染。因此，该项目的实施不会破坏和污染环境，项目可行。第七章 组织机构与人力资源管理7.1项目实施管理项目由东山峰农场主体实施，将制定完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖励机制完善，充分发挥了工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对农业种植、有机茶生产技术、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导项目快速推进。农场实行场长领导下的项目负责制，组织结构见下图：项目负责人茶厂策划中心有机茶示范园茶叶游园财务部保障部有机茶园苗繁育基地茶园改造项目销售部物业部生产组销售组场长7.2 劳动定员及人员培训东山峰农场高山有机茶园采取目标责任制，实行项目经理负责制。为了提高效率，减少中间环节，实施扁平化垂直管理。项目经理1人，副经理2人，预计员工总数约400-500人。本项目拟定员485人，具体构成如下表：表2 职工定员表序号人员或工段名称人 数备 注1管理人员3 1.1项目经理1 1.2项目副经理22员工4703科技推广中心12 2.1中心主任1 2.2中心副主任1 2.3技术员10所有员工必须通过岗前培训，考试合格后方可上岗。项目开始经营后，还要开展在职培训、短期培训、定向培训等手段提高员工素质。培训内容：茶树栽培学、植物生理学、有机茶叶生产技术、国家产业政策、安全知识等多方面培训。第八章 项目实施进度安排本项目建设从2012年6月至2015年12月，建设期3年。项目被批准后，即进入项目建设的实施阶段。首先要进行地质初勘，设备调研、考察，并在此基础上逐步开展茶园规划设计，并在此过程中完成设备、茶苗、树木订货，待规划设计完成后即可进行工程的招标建设。 表3 项目实施进度工作计划表季度项目1234567891011121可行性研究2规划设计3土建施工4田间工程施工5种植管理6验收7营运第九章 投资估算9.1投资估算依据9.1.1投资估算的基础数据和参数选取的文件和规定国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；建设项目经济评价方法与参数（第二版）；9.1.2投资估算的基础数据和参数选取的价格、指标和定额建（构）筑物和附属工程投资参照当地类似工程单方造价指标估算；设备价格一部分参照厂家报价、一部分参照机电产品报价手册标价估算；茶苗及林木参照苗木基地询价估算；工程建设其他费以工程费用为基数，参照省建设项目概算其他费用定额的有关工程经济指标进行估算。9.2 建设投资估算表4 有机茶示范园投资估算表序号项 目单位数量单位造价（元）金额（万元）1工程费用1017.00 1.1土建工程156.00 1.1.1园区管理用房M2500120060.00 1.1.2生活用房M2300120036.00 1.1.3科技推广中心M2500120060.00 1.2田间工程861.00 1.2.1茶园土地整理及土壤改良亩100096096.00 1.2.3喷灌工程亩10002500250.00 1.2.4排水沟渠km3050000150.00 1.2.5园内便道Km2565000162.50 1.2.6蓄水池(500M3/个)个5020000100.00 1.2.7发酵粪池(500M3/个)个5020500102.50 2机器设备305.00 2.1检测设备套117.00 2.2配套农机具188.00 3种植管理503.00 3.1茶苗万株60003000180.00 3.2防护林树苗株100009898.00 3.3前期工作费10.00 3.4科技推广及培训费30.00 3.5茶树定植费45.00 3.6建设期茶园管理维护费140.00 4流动资金250.00 5合 计2075.00 表5无性系良种茶苗繁育基地投资估算表序号项 目单位数量单位造价（元）金额（万元）1工程费用743.50 1.1土建工程141.00 1.1.1园区管理用房M2500120060.00 1.1.2苗木和土壤检测室300150045.00 1.1.3生活用房M2300120036.00 1.2田间工程602.50 1.2.1茶园土地整理及土壤改良亩50080040.00 1.2.2遮阳及配套工程M250000315.00 1.2.3喷灌工程亩500250075.00 1.2.4排水沟渠km185000090.00 1.2.5园内便道Km2565000162.50 1.2.6蓄水池(500M3/个)个5020000100.00 1.2.7发酵粪池(500M3/个)个5020500102.50 1.2.8防护栏米50003517.50 2机器设备165.00 2.1检测设备套155.557.00 2.2配套农机具108108.00 3种植管理206.50 3.1母本园茶苗万株120300036.00 3.2防护林树苗株50009849.00 3.3前期工作费10.00 3.4科技推广及培训费15.00 3.5茶树定植费45.00 3.6建设期茶园管理维护费51.50 4流动资金150.00 5合 计1265.00 表6 茶园改造和有机茶转换项目投资估算表序号项 目单位数量单位造价（元）金额（万元）1田间工程1583.00 1.1茶园土地整理维护亩18500300555.00 1.2排水沟渠km5050000250.00 1.3园内便道Km6035000228.00 1.4蓄水池(500M3/个)个10020000200.00 1.5发酵粪池(500M3/个)个10020500205.00 2种植管理3110.00 2.1茶苗万株820030002460.00 2.2防护林树苗万株105.555.00 2.3茶树定植费450.00 2.4建设期茶园管理维护费145.00 3配套农机具252.00 4科技推广费45.00 5流动资金300.00 6合 计5290.00 项目建设共需投资8630.00万元，其中流动资金700万元。9.3资金筹措本项目资金拟申请中央财政补助资金1500，农场自筹7130万元。农场自筹7130万元资金中：承包家庭以工代投3700万元。第十章 财务评价10.1营业收入估算有机茶园的收入主要为鲜叶销售收入，茶园投产后茶鲜叶全部为有机原料，价格比同等一般茶叶高50%。每亩按产名优茶原料30kg、60.00元/kg，优质茶原料120kg、16.50元/kg（其余不计）计算：投产总面积=有机茶示范园面积+改造茶园面积=1000+18500=19500亩19500*（30*60.00+120*16.50）= 7370万元无性系良种茶苗繁育基地收入主要为茶苗销售收入，基地投产后茶苗价格按0.25元/株、亩产按10万株计算：500*10万*0.25=1250.00万元年总营业收入收入为8620万元。本项目为东山峰农场茶叶休闲农业旅游配套项目，所产鲜叶全部被东山峰生态茶业有限公司收购，年产值即为年营业收入。10.2 财务评价基础数据与参数选取本项目经济上模拟市场成本核算，费用和效益依据建设项目经济评价方法与参数和现行财税制度进行财务评价。本项目投入运营后，第四年达产40%，第五年达产70%，达产以后年产值能达8620万人民币。本项目的营业成本主要包括外购肥料及燃料费、人员工资福利、修理费、折旧费、茶园管理维护费和其他费用。外购肥料及燃料费根据预测消耗量和当地费用标准测算；人员工资福利根据当地平均水平计算，平均每人每年2.4万元；修理费按年折旧的50%测算；折旧费均按15年计算；其他费用按营业收入的30%测算。本项目税金主要是营业税和所得税，营业税按5计提，所得税按25%计提。10.3 财务评价投资回收期经测算，本项目所得税后投资回收期为： 8630.00 投资回报期= =6.39年（不包括建设期）1350.00投资利润率经测算，本项目正常年所得税后：年销售利润 1350.00投资利润率= -×100% =×100%=15.65% 总投资 8630.00投资利税率 1930.00投资利税率=×100%=22.35% 8630.00第十一章 经济效益和社会效益分析11.1经济效益分析本项目建成营运后，年产名优茶原料585吨、优质茶原料2340吨、无性系茶苗5000万株，年产值8620万元，实现利税1930万元。同时，向周边乡镇辐射，带动有机肥料、生物农药等新兴产业快速发展，在保证茶农增收的同时，茶叶产业经济优势明显增强，带来系列的增值效应，因而具有十分明显的经济效益。经测算，本项目正常年税后利润1350万元，投资利润率为15.56%，表明项目有较高的盈利水平；税后投资回收期为6.39年（不包括建设期）。上述数据表明，该项目实施后财务运营状况良好，能为企业带来较高的利润，经济分析项目可行。11.2社会效益分析湖南省东山峰农场高山有机茶园项目建成后，不仅能全面提升东山峰茶叶品质、品牌，更重要的是能够实现东山峰产业产业化发展，带动东山峰生态农业发展，增强全场农业经济实力，使茶