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危害识别、风险评价培训,（一）,目录-安全,（二）,1、危害因素识别识别与风险评价表2、重大危害因素清单3、年度重大危害因素削减计划4、风险控制削减措施验收表,（一）,目录-环保,（二）,1、环境因素调查表2、环境因素汇兑表3、环境因素评价表4、重要环境因素清单,集输大队.管理体系,编码：QHSE/LY06-7.26,危害识别与风险评价 管理程序,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,1 范围本程序规定了曙光采油厂生产、建设过程中的健康、安全危害因素识别，评价的范围、方法、程序，并针对重大危险源进行风险控制。本程序适用于采油厂所属各部门各单位。2 术语本程序引用Q/SY2.1-2001质量环境安全管理体系 基础和术语、GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和Q/CNPC104.1-2004健康、安全环境管理体系规范标准中的术语和定义。3 职责3.2 各单位负责组织本单位危害识别，负责制定风险削减措施，实施风险管理。,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,4.3危害识别的程序与要求4.3.1危害识别的程序与方法：危害识别要充分体现全员参与，采取自下而上的方式，由岗位员工、生产管理人员对各个岗位的危害进行识别，填写“危害因素辨识与风险评价表”。4.3.2危害识别的要求：a）危害识别是动态的活动，遇有较大的工艺变更、流程改造、设施设备更新等情况，要及时进行危害识别；b）各单位各部门每年九月上旬将“危害因素辨识与风险评价表”报至安全科。,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,4.4 风险评价的方法和要求4.4.1由各部门、各单位对已识别出的并已确定了的危害因素,运用LEC法对其进行风险评价。LEC法危险性用下式表示：D=LEC式中：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；D危险性三个主要因素的评价方法如表1-1、表1-2和表1-3,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,表1-1 L发生事故的可能性,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,表1-2 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,表1-3 C一旦发生事故会造成的损失后果,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,表1-4 D危险性,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,4.5 风险管理目标与具体指标4.5.2 各作业区及直属单位根据采油厂下达的目标指标，结合本单位对风险评价结果制定控制目标和指标，经本单位会议研究批准后实施。4.6风险削减4.6.1每年十月上旬安全科组织相关科室针对重大危害因素制定“年度重大危害因素削减计划”。4.6.2各基层单位危害因素辨识小组负责本单位危害因素削减措施的制定和评审，由本单位安全监督员检查措施实施效果。4.6.4 风险削减措施内容应包括：a）预防、控制、降低事故影响的手段；b）风险削减所需设备、设施的配备；c）必要的人员培训；d）必要的资源投入等。4.6.5各单位负责将识别的危害和厂部下发的“重大危害因素清单”向员工交底，使员工了解岗位的危害及削减、应急措施。,危害识别与风险评价管理程序,安全第一、预防为主,4.6.6 风险控制削减措施的实施与验收经过审批的风险控制削减措施，由所属单位组织实施并对措施的落实情况进行验收，填写“风险控制削减措施验收表”。经审批后的重大危害因素、固定场所的风险控制削减措施以及实施后的验收表，报安全科备案。4.7危害因素识别评价的更新4.7.1危害因素识别评价每年进行一次。4.7.2遇有下列情况，及时更新危害因素的信息：）有关的法律、法规与标准提出新的要求时；）采用了新工艺、新技术和新材料时；）本厂的生产经营活动性质发生了较大的变化时；）危害识别有遗漏时；）管理评审有要求时。4.7.3发生上述任一情况时，相关单位依据上述程序，在15日内对发生变化的危害因素进行识别评价，经管理者代表审批后发放到相关单位、部门。,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队危害因素辨识与风险识别评价表,安全第一、预防为主,集输大队重大环境因素清单,安全第一、预防为主,集输大队重大环境因素削减计划,安全第一、预防为主,风险控制削减措施验收表,安全第一、预防为主,集输大队.管理体系,编码：QHSE/LY06-7.27,环境因素识别与评价程序,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,1 范围为识别曙光采油厂活动、产品或服务中能够控制和能施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新环境因素，特制定本程序。本程序适用于本厂所覆盖范围内的环境因素识别与评价工作。2 术语本程序采用GB/T19000ISO90002000、GB/T24001-1996标准规定的术语以及SY/T62761997标准规定的定义。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3 职责3.3各有关单位负责识别本单位职能范围内（包括办公场所）涉及的所有环境因素。,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,4 管理内容4.1环境因素识别的基本要求。4.1.1环境因素识别应覆盖全厂所有活动、产品或服务中的各个方面，能够控制或能够施加影响的环境因素。4.1.2环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。4.1.3环境因素识别要体现全过程环境管理的思想，考虑污染物常规排放、固体废弃物管理、资源能源消耗、泄漏状况、安全隐患、生态环境影响和相关方环境影响等七个方面。4.2环境因素的识别4.2.2各部门、单位全面识别本部门和单位的环境因素，按照各类环境因素调查表，进行现场调查、核实，从环境因素的“三种状态、三种时态和七个方面”全面识别环境因素，填写相关“环境因素调查表”。4.2.3结合环境因素调查表，由本单位环保、技术、设备管理人员讨论确定岗位、活动、产品或服务中的环境因素及“环境影响”，以此确定本部门或本单位的环境因素，并填写在环境因素汇总表中。,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,4.3环境因素的评价环境因素评价时应考虑环境影响的规模和影响的程度（严重性、可能性）、有关法律、法规要求、污染物危害及产生的可能性、相关方的意见以及改进方案的技术、经济可行性等方面来评价环境因素，具体评价方法可采用是非判断法和综合打分法进行评价。4.3.1用是非判断法判断环境因素是否违反环境法律、法规。凡违反环境法律、法规的环境因素均作为重要环境因素。4.3.2对于符合法律、法规的环境因素，根据环境因素综合打分法进行评价;4.3.3环境因素分类：环境因素分为重要环境因素和一般环境因素。,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,4.3.4 重要环境因素确定原则a)原料、能源消耗方面超过设计值，有节能降耗潜力，并在短期内有能力实现的；b)废水、废气、噪声等污染物的排放不符合法律法规标准及其他要求的（包括内控指标）；c)有毒有害废弃物（危险废物）处理不符合有关要求或未找到好的处置办法的；d)有毒有害易燃易爆等物品在采购、运输、储存、使用、废弃过程中可能产生重大环境影响的；e)有放射性物质的；f)国家控制或禁止使用的物质；g)一旦发生，其环境影响可能造成相关方投诉或付诸法律诉讼的；h)可能发生重大人身伤亡、财产损害、环境破坏的事故隐患。凡属于以上规则范围内的，均列为重大环境因素，其余环境因素按照“4.3.5”介绍的评价方法进行评价。,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,4.3.5评价方法：对环境因素评价采用打分评价方法。a)评价流程：环境因素评价重大环境因素b)评分标准1)评分办法。首先对所有环境因素利用重要环境因素确定原则判别出重大环境因素之后，再将环境因素作定量评价（评价分数为15分），评价公式为：Q=ABC，式中，A：发生的可能性；B：活动的频次；C1：影响的严重性；Q：一次评价结果。评价标准见下表：,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,发生的可能性（A）,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,活动的频次（B）,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,影响的严重性（C）,环境因素识别与评价程序,安全第一、预防为主,2)评价方法:将评价结果大于或等于15分的环境因素直接确定为重大环境因素，小于15分的列为一般环境因素。4.4.1环境因素的识别、评价一般每一年进行一次，当发生以下情况之一时，相关单位需在一个月内重新进行环境因素的调查识别，并将调查结果上报土地环保公路科评价确认。a)组织的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等）；b)本厂经营战略和经营目标发生较大变化；c)有关环境法律、法规发生较大变化时；d)组织机构发生较大变化时；e)相关方提出抱怨或合理要求时；f)环境因素的识别有遗漏时。4.4.2环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。,环境因素调查表,安全第一、预防为主,环境因素调查表,安全第一、预防为主,环境因素调查表,安全第一、预防为主,环境因素调查表,安全第一、预防为主,环境因素汇总表,安全第一、预防为主,环境因素汇总表,安全第一、预防为主,环境因素汇总表,安全第一、预防为主,环境因素汇总表,安全第一、预防为主,环境因素汇总表,安全第一、预防为主,环境因素评价表,安全第一、预防为主,环境因素评价表,安全第一、预防为主,环境因素评价表,安全第一、预防为主,环境因素评价表,安全第一、预防为主,环境因素评价表,安全第一、预防为主,重要环境因素清单,安全第一、预防为主,集输大队.管理体系,集输大队,危害识别与风险评价 活动安排,危害识别与风险评活动安排,安全第一、预防为主,为贯彻落我厂年初在全厂范围内开展一次危害识别、风险评价活动以此来推动全年的安全工作上水平，我大队结合本单位实际特点，开展全员危害识别、风险评价活动，具体安排如下：一、大队成立“危害识别、风险评价”活动领导小组 二、不同岗位的危害识别、风险评价工作，形成全大队3级的危害识别、风险评价管理。即：班组级危害识别、风险评价；基层站、队的危害识别、风险评价；大队机关各部门业务系统的危害识别、风险评价。同时完善相应的风险削减措施和各类预案。三、岗位员工要开展本岗位操作过程中的危害识别、风险评价，使重点岗位员工每人都熟练掌握危害识别、控制和削减措施达到标准化操作规范。,时间安排,第一阶段：2007年1月6日2007年1月31日，为大队机关各部门、基层站、队、班组、及各岗位自查自找，并列出危害识别清单及评价阶段。,第二阶段：2007年2月1日6日为大队活动小组检查考核阶段。,危害识别与风险评活动安排,危害识别与风险评活动安排,安全第一、预防为主,五、活动要求1、机关各部门、基层站、队的主要领导要高度重视，亲自安排部署此项活动的开展，做好层层危害识别、风险评价工作的落实。2、机关各部门、基层站、队要层层明确查找危害识别、风险评价的负责人；班组长要发动班组员工查找。3、对识别和评价出的危害因素和风险，严格按油田公司危害识别和风险评价有关规定，登记建档，并明确责任人。4、机关各部门、基层各站、队要针对识别出的危害因素制定削减措施，完善相关应急反应。5、要求此次危害识别、风险评价活动，必须人人参与，决不留下一个死角。6、此次危害识别、风险评价活动，列入元月份考核。,集输大队.管理体系,
