贵州东晟工程检测有限公司作业指导书.doc

贵州东晟工程检测有限公司作业指导书文件编号：GZDSJC/ZD-2014 编写：孙 奎审核：刘启强批准：陈宏谦二一四年五月一日批准颁布版本号第A版修改状态第0次修订序号对应的编号修订内容批准人批准日期编 号 内 容GZDSJC/ZD/01-2014 质量体系文件和技术文件编号规定GZDSJC/ZD/02-2014 检测标准和方法目录GZDSJC/ZD/03-2014 大型、贵重、精密仪器操作细则汇集GZDSJC/ZD/04-2014 质量活动记录表格汇总1. 管理体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件类别、文件顺序、年代号顺序排列:GZDSJC / ×× / ×× ×××× 年代号 文件顺序号 文件类别号 文件代号文件类别号：SC质量手册CX程序文件ZD作业指导书JL质量活动记录文件代号：以“贵州东晟检测”拼音缩写代表GZDSJC 2. 外来文件沿用原编号，如有多本，可按照顺序编号3. 样品记录、原始记录编号规定：Y××××× 记录顺序号（三位数）年代号（两位数）试验样品代号×××××4.技术活动记录的编号按以下规定： 记录顺序（三位数） 年代号（两位数）试验项目代号5检测报告编号规定：××××××××× （ ） 顺序号。（电脑管理系统中的检测报告，其编号由电脑按顺序自动给出） 月份（两位数） 年代（四位数） 序号标准(方法)代号标准（方法）名称1.GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法2.GB/T8074水泥比表面积勃氏法3.GB/T17671水泥胶砂强度检验方法4.JGJ52普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 5.GB/T14684建筑用砂6.JGJ52普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准7.GB/T14685建筑用卵石碎石8.GB50204混凝土结构工程施工及验收规范9.JGJ55普通混凝土配合比设计规程10.GB/T50080普通混凝土拌合物性能试验方法11.GB/T50081普通砼力学性能试验方法12.DBJ22-017回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程13.JGJ/T23回弹法检测混凝土抗压强度技术规程14.CECS03：88钻芯法检测混凝土强度技术规程15.JDJ/T136贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程16.GB50204混凝土结构工程施工及验收规范17.GB50152混凝土结构试验方法标准18.GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范19.GB14040预应力混凝土空心板20.GBJ321预制混凝土构件质量检验评定标准21.JGJ98砌筑砂浆配合比设计规程22.JGJ/T70建筑砂浆基本性能试验方法 23.GB/T228金属材料室温拉伸试验方法24.GB13788冷扎带肋钢筋25.GB1499.1钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋26.GB1499.2钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋27.GB13013钢筋混凝土用热轧光圆钢筋28.GB/T701低碳钢热轧圆盘条 29.GB/T232金属材料弯曲试验方法30.JGJ18钢筋焊接及验收规程31.JGJ/T27钢筋焊接接头试验方法32.GB2651焊接接头拉伸试验方法33.GB13046冷轧扭钢筋34.GB/T5223预应力砼用钢丝35.GB12219钢筋气压焊36.JGJ95：2003冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规程37.GB/T238金属材料、线材、反复弯曲试验方法38.GB/T2542砌墙砖检验方法39.JC466砌墙砖检验规则40.GB/T50315砌体工程检测技术标准41.GB5101烧结普通砖42.JC239粉煤灰砖43.JC525煤渣砖44.GB11945蒸压灰砂砖45.DB22/03混凝土普通砖质量检验标准及检验方法46.GB/T4111混凝土小型空心砌块检验方法47.GB8239普通混凝土小型空心砌块48.GB13544烧结多孔砖49.GB13545烧结空心砖和空心砌块50.GB/T15229轻集料混凝土小型空心砌块51.DB52/477轻质建筑碎料小型空心砌块52.GB/T50123土工试验方法标准重要文件借阅/复制文件记录表（GZDSJC/JL/01）9收文登记表（GZDSJC/JL/02）10文件发文签（GZDSJC/JL/03）11文件传阅处理笺（GZDSJC/JL/04）12文件归档登记表（GZDSJC/JL/05）13文件发放/回收记录（GZDSJC/JL/06）14文件更改记录（GZDSJC/JL/07）15受控文件清单（GZDSJC/JL/08）16文件销毁清单（GZDSJC/JL/09）17物品采购申请计划表（GZDSJC/JL/10）18仪器设备及物品验收单（GZDSJC/JL/11）19货物入库单（GZDSJC/JL/12）20物资领用单（GZDSJC/JL/13）21供应商基本情况调查表（GZDSJC/JL/14）22合格供应商名录（GZDSJC/JL/15）23仪器设备周期检定/校准计划表（GZDSJC/JL/16）24设备履历档案（GZDSJC/JL/17）25购置仪器设备（标准物质）申请表（GZDSJC/JL/18）26仪器设备维修申请表（GZDSJC/JL/19）27仪器设备报废申请表（GZDSJC/JL/20）28仪器设备使用记录（GZDSJC/JL/21）29合同评审记录（GZDSJC/JL/22）30委托检测合同台帐（GZDSJC/JL/23）31年度内部审核计划（GZDSJC/JL/24）32内部审核计划（GZDSJC/JL/25）33审核检查表（GZDSJC/JL/26）34内审不符合项及纠正措施计划（GZDSJC/JL/27）35内部质量审核报告（GZDSJC/JL/28）36申诉、投诉登记表（GZDSJC/JL/29）37申诉、投诉处理表（GZDSJC/JL/30）38不符合工作记录单（GZDSJC/JL/31）39不符合工作调查报告（GZDSJC/JL/32）40纠正和预防措施要求表（GZDSJC/JL/33）41纠正和预防措施实施情况表（GZDSJC/JL/34）42记录明细表（GZDSJC/JL/35）43记录销毁清册（GZDSJC/JL/36）44记录借阅单（GZDSJC/JL/37）45管理评审计划（GZDSJC/JL/38）46管理评审报告（GZDSJC/JL/39）47年度培训计划（GZDSJC/JL/40）49教育培训申请表（GZDSJC/JL/41）50人员简历表（GZDSJC/JL/42）51员工培训记录表（GZDSJC/JL/43）52安全及内务管理检查记录（GZDSJC/JL/44）53安全及环保法规受控文件一览表（GZDSJC/JL/45）54有毒物品、易燃易爆物品及化学物品管理一览表（GZDSJC/JL/46）55计算机管理记录（GZDSJC/JL/47）56新项目申请表（GZDSJC/JL/48）57新项目评审表（GZDSJC/JL/49）58检测方法确认报告（GZDSJC/JL/50）59比对/验证计划表（GZDSJC/JL/51）60比对/验证记录表（GZDSJC/JL/52）61检测委托单（GZDSJC/JL/52）62质量监督工作表（GZDSJC/JL/54）63委托样品登记表（GZDSJC/JL/55）64实验室验证工作记录（GZDSJC/JL/56）65检测报告发放登记表（GZDSJC/JL/57）66数据修改单（GZDSJC/JL/58）68例外允许偏离申请报告（GZDSJC/JL/59）69仪器设备期间核查计划表（GZDSJC/JL/60）70仪器设备期间核查记录表（GZDSJC/JL/61）71重要文件借阅/复制文件记录表（GZDSJC/JL/01）序号借阅/复制人姓名（签名）借阅/复制时间借阅/复制原因借阅/复制文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间收文登记表（GZDSJC/JL/02）填表人： 第 页收文日期收文编号来文单位来文标题及编号份数签收文件传阅处理单号文件发文签（GZDSJC/JL/03）（ ）年第 号文件标题文件编号起草部门文件页数共 页拟稿人 年 月 日复审人 年 月 日初审人 年 月 日签发批准人 年 月 日汇审人抄报：发放范围：文本共印份签名： 年 月 日文件传阅处理笺（GZDSJC/JL/04）（ ）年第 号来文单位收文日期收文编号来文标题及编号拟办意见 年 月 日领导批示 年 月 日阅办情况 年 月 日送阅时间传阅人阅完时间传阅人意见或建议处理结果文件归档登记表（GZDSJC/JL/05）归档日期文件名称文件编号编制（来文）部门备注文件发放/回收记录（GZDSJC/JL/06）序号文件编号文件名称版号份数文件类别分发号发放回收分发人接受人日期签收日期文件更改记录（GZDSJC/JL/07）（ ）年第 号拟更改文件名称文件编号申请更改原因：申请人（部门 ）年 月 日更改前内容（可另附页）更改后内容（可另附页）审查意见审查人： 年 月 日批准意见审查人： 年 月 日受控文件清单（GZDSJC/JL/08）文件名称文件编号修订状态颁布/发布日期实施日期文件负责部门版本号修改码文件销毁清单（GZDSJC/JL/09）文件名称文件编号修订状态作废/销毁时间作废/销毁原因处理结果批准版本号修改码物品采购申请计划表（GZDSJC/JL/10）填报室组： 日期： 年 月 日序号品名产地或牌号规格单位数量用途需要日期备注批准： 审核： 填报：仪器设备及物品验收单（GZDSJC/JL/11）设备及物品名称型号规格统一编号生产单位生产、时间、编号数量价值（元）购进、验收日期验收情况说明书验收合格证破损情况附件其他货物入库单（GZDSJC/JL/12）年 月 日单位供应发票号 年 月 日收到编号材料名称规格送验数量实收数量单位单价金额十万千百十元角分保管部门主管： 收料： 制单： 开单： 年 月 日物资领用单（GZDSJC/JL/13）室组专题名称用途品名规格单位计划数量实发数量单价总价备注批准： 仓库： 领用人：供应商基本情况调查表（GZDSJC/JL/14）物资类别： 年 月 日序号分供方名称产品名称规格型号生产许可证号质量保证体系获奖情况（名牌）使用情况（质量）企业诚信合格（否）质量负责人： 技术负责人： 综合管理办公室负责人：合格供应商名录（GZDSJC/JL/15）序号物资类别分供方名称产品名称规格型号生产许可证号质量保证体系何年使用合格（否）仪器设备周期检定/校准计划表（GZDSJC/JL/16）序号检定/校准单位在用计量仪器上次检定/校准日期检定/校准周期计划送检时间备注仪器名称型号规格器号设备履历档案（GZDSJC/JL/17）设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修、保养历史记录：备注：购置仪器设备（标准物质）申请表（GZDSJC/JL/18）序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂购置台件购置金额预购进日期备 注年月日申请购置原因:申请人(签字):日期: 年 月 日试验室负责人意见:签字: 年 月 日技术负责人意见:签字: 年 月 日检测公司总经理意见:签字: 年 月 日仪器设备维修申请表（GZDSJC/JL/19）序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号设备编号预计维修日期维修内容年月日申请维修原因:使用人(签字):日期: 年 月 日检测室负责人意见:签字: 年 月 日质量负责人意见:签字: 年 月 日检测公司总经理意见:签字: 年 月 日仪器设备报废申请表（GZDSJC/JL/20）序号仪器自编号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号购置金额购进日期保管人备注年月日申请报废原因:使用人(签字):日期:检测室负责人意见:签字: 年 月 日质量负责人意见:签字: 年 月 日技术负责人意见:签字: 年 月 日仪器设备使用记录（GZDSJC/JL/21）设备名称设备编号型号生产厂家出厂日期保管人日期使用情况使用时间使用人合同评审记录（GZDSJC/JL/22）序号委托单位:委托日期委托检测合同编号委托检测项目名称评审日期评审内容评审结果评审人员备注1检测项目是否明确：是否2检测报告能否按期提供：能否3检测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求：是否可以接受是否委托检测合同台帐（GZDSJC/JL/23）序号委托单位委托日期委托检测合同编号委托检测项目名称备注年度内部审核计划（GZDSJC/JL/24）审核次数内审时间内审负责人审核部门或要素批准： 计划人：内部审核计划（GZDSJC/JL/25）部门名称内审组/首（未）次会议时间要素质量负责人意见： 年 月 日技术负责人批准意见：年 月 日审核检查表（GZDSJC/JL/26）审核员： 受审核部门代表：受审部门：部门负责人：审核员：审核时间：依据标准：实验室资质认定准则、本机构的质量体系文件和有关规定。标准条款审核内容审核记录确认 内审不符合项及纠正措施计划（GZDSJC/JL/27）受审部门部门负责人审核员审核日期具体不合格事实的描述及确认不符合项描述：不符合：标准/准则（标准号、条款）：质量手册（编号、版本号、条款）：程序文件（编号、版本号、条款）：审核员（签名）： 责任人（签名）：年 月 日 年 月 日纠正措施及计划（必须商定出完成整改的期限）部门负责人或责任人（签名）：年 月 日审核员（签名）： 年 月 日质量负责人意见 年 月 日内部质量审核报告（GZDSJC/JL/28）审核要素审核结论适宜性（好 一般 差）充分性（好 一般 差）有效性（好 一般 差）整改意见限在月日前整改完成 年 月 日整改责任部门签署部门负责人完成时间整改措施完成情况部门负责人或责任人（签名）： 年 月 日整改跟踪验证记录验证人员（签名）： 年 月 日质量负责人意见 年 月 日申诉、投诉登记表（GZDSJC/JL/29）申诉、投诉单位电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容：受理人签字：处理意见：质量负责人： 年 月 日申诉、投诉处理表（GZDSJC/JL/30）申诉、投诉单位联系电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容及处理结果简述：受理人签字：质量负责评价：质量负责人（签名）：年 月 日不符合工作记录单（GZDSJC/JL/31）记录单号:不符合描述：日期岗位不符合内容判定依据原因（调查结果）：处置计划：日程责任人处置内容记录人 年 月 日质量负责人 年 月 日不符合工作调查报告（GZDSJC/JL/32）记录单号调查时间责任人处置结果责任人签字: 年 月 日跟踪完成情况 年 月 日质量负责人意见 年 月 日纠正和预防措施要求表（GZDSJC/JL/33）责任部门不符合事实简述：判定依据纠正或措施的计划：要求完成日期负责人日期 年 月 日纠正和预防措施实施情况表（GZDSJC/JL/34）责任部门：纠正或预防措施：检测室负责人： 年 月 日完成日期及情况：综合管理办公室负责人： 年 月 日验证情况：质量负责人： 年 月 日记录明细表（GZDSJC/JL/35）记录名称负责部门记录日期（起止日期）份数经手人记录销毁清册（GZDSJC/JL/36）序号名 称编号批准人销毁人销毁份数销毁时间合计份数起止时间记录借阅单（GZDSJC/JL/37）序号编号记录名称借阅人借阅日期归还日期备注管理评审计划（GZDSJC/JL/38）评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员评审时间评审资料准备质量负责人意见签字： 年 月 日最高管理者审批签字: 年 月 日管理评审报告（GZDSJC/JL/39）主持评审部门评审时间评审目的评审范围评审内容结论1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实；2、比对或能力验证结果；3、日常的监督与抱怨；4、项目(含人员和设备)和工作量的变化，是否申请扩项和报停；5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价；6、质量方