邯郸市欧氏影视音乐艺术学校扩建项目可行性报告.doc

目 录第一章 概 论1第二章 项目概要22.1项目名称22.2项目内容提要22.3建设规模及内容22.4项目法人及法人代表22.5项目法人简介22.6项目建议书编制依据和研究范围4第三章 项目建设的必要性及提出理由63.1项目建设的必要性6第四章 邯郸概貌104.1地理条件104.2交通条件114.3文化背景11第五章 关于“联合办学”的运作125.1“联合办学”运作确保招生量125.2“联合办学”运作方案的责任细分15第六章 项目建设规划与设备采购176.1建设规模176.2建设方案17 6.3设备采购19第七章 装修项目实施进度计划20第八章 资金使用计划208.1设备采购单218.1设备略览23第九章 财务分析249.1社会方面249.2影视艺术方面25第十章 项目实施的效益分析2510.1项目实施后的社会效益2510.2项目实施后的经济效益26第十一章 外部风险评估及应对措施2711.1国家及当地政策风险分析2711.2行业竞争存在的风险分析28第十二章 内部风险评估3012.1控制环境3012.2风险的识别与评估3112.3各部门职责3112.4控制活动4212.5学校经营管理及风险管理情况4412.5内部控制总体评价44第十三章 结论与建议 .4513.1结论4513.2建议46第十四章 附件.4650邯郸市欧氏影视音乐艺术学校扩建项目可行性报告第一章 概 论*影视艺术学校建校5年来,一贯坚持党的教育方针,始终在邯郸教育改革与发展的前沿阵地上,励精图治,奋发有为,为河北地区培养人才,传播文化,发展经济等方面作出了极大贡献,先后为国家和地方经济建设培养输送了2000多名合格人才,河北省教育改革会议提出发展职教大省口号以后,各地职业教育如雨后春笋,蓬勃发展起来,*影视艺术学校勇当时代先锋,重改革,谋发展,以显赫的办学业绩,高质量的品牌,名扬大江南北。由于学校起步晚,底子薄,致使学校的硬件设施建设处于滞后状况.由于建校时设计规模较小,占地面积不足，严重制约了学校的深入发展,学校办学规模难于扩大,人民群众对职业教育及艺术方面的培养教育的需求却日益增长,供需矛盾必须得到解决,才能顺应时代发展的要求."标本兼治",通过多元化渠道,引入资金,扩建校园,将是*影视艺术学校办学史上一次改革方式的重大突破,此举必将开创邯郸教育发展的新天地,拓宽邯郸职业教育及艺术方面的培养教育发展的空间,较大程度地满足人民群众和社会对优质教育资源的需求.第二章 项目概要2.1项目名称*影视音乐艺术学校扩建项目2.2项目内容提要2.2.1扩充教学面积:租赁教学场地，为*路交叉口，人才市场，面积约为5400平方米（900平方米*6层）;2.2.2完善教学设备：购入专业的影视、音乐设备;2.2.3运营流动资金.2.3建设规模及内容初步规划内容有: 音乐厅、艺术中心、录音棚、专业教室、办公室及综合性专业配套器材及设施，项目总投资约5000万元。2.4项目法人及法人代表项目法人:*影视艺术学校法人代表:胡仕成2.5项目法人简介*影视艺术学校成立于2006年6月，由邯郸市教育局许可，民政局批准的市唯一一家具备音乐、艺术、影视专业的民办非企业单位。2008年8月*影视艺术学校为更加系统的培养音乐人才创办*音乐艺术学校，*音乐艺术学校为全国艺术院校输送了大量的音乐艺术人才。其出色的教学成果赢得了良好的社会声誉。学校设有办公室、教务处、财务处、学生处、后勤处、招生办、事业发展部、影视制作部、联合办学部、特殊儿童艺术教育研究中心、影视艺术中心、少儿影视表演、主持、童话剧表演中心、郑国臣大提琴艺术中心、幼儿艺术早教中心。现有教职员工140人，其中专业教师（专科以上学历，3年以上工作经验）100余人。设有影视专业：化妆班、摄影摄像班、影视后期班、播音主持班、电视编导班、影视表演班、少儿影视表演班、少儿主持班、少儿童话剧表演班等。音乐专业：键盘班、弦乐班、民族管乐班、西洋管乐班、弹拨班、打击乐班、声乐班、舞蹈班、曲艺班、美术班等。每年可招生2000余人。拥有校舍28间（1000平方米）、小影视演播厅（50平方米）、摄影棚、专业琴房50余间、音乐厅（500平方米）。设备有广播级的摄像机2台、监视器3台、非线编2套、摄像灯4套、专业照相机5部、灯光及附属设备、高配置计算机10台、键盘类乐器10台、弦乐类乐器100把、管乐乐器200支、弹拨乐器100个、打击乐乐器50套及各种专业的音乐器材。学校开办以来，本着实用、精致、时尚的教学风格，深受专业人士和学员的认同，为了让学员有更好的实践机会，学校经常和全国各电视台、影视学校、河北师大合作，策划各类赛事，参加商业演出，自编、自导、自制电影、电视剧、MTV。现已完成的剧目有电影太行妈妈、温泉世界、草戒指、另有高就、落寂、舞动的精灵、买房风波等。并设有联合办学音乐、美术本科函授点，中央音乐学院邯郸考级点，同时与各中小学进行艺术课程教学的合作。*影视艺术学校从开办至今已有2000多名学员走向工作岗位,就职于邯郸、北京、天津、上海、湖南、湖北、江西，石家庄等地的各大影楼，影视学校、广告学校、音乐学校、音乐剧团等，并获得用人单位的一致好评。3000余名学生经过专业培训，考入了全国各大中、高等艺术类院校。2.6项目建议书编制依据和研究范围2.6.1编制依据1、国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2、中华人民共和国教育部令13号学校教育工作规程3、教职成200412号教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见； 4、教体厅函200433 号教育部关于开展“体育、艺术21项目”实验工作的通知;5、教高200614号教育部，财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见 6、教高200616号教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见7、邯教发201075号关于进一步深化特色学校建设的意见；8、教基二20103号教育部关于深化基础教育课程改革进一步推进素质教育的意见9、河北省民办教育条例10、承办单位提供的有关资料2.6.2研究范围本建议书的研究范围如下:项目建设必要性分析及项目提出的理由;区域内竞争优势分析;建设条件分析;建设规模和建设方案论证;资金筹措方案;财务分析和项目效益评价;可行性研究结论与建议.第三章 项目建设的必要性及提出理由3.1项目建设的必要性3.1.1市场现状分析关于艺术类院校据市场调查，全国国办、民办艺术类院校有限，随着人民生活水平的提高，人们对艺术的热衷度不断升温，促使艺术类专业更加热门，倍受青睐，因此仅有的院校已不能满足人们的需求。就邯郸而言，每年报考艺术类院校的考生人数都在6千人左右，加上有意向的考生，占总考生人数的30%左右。从培训到就业、升学形成了成熟的、稳固的链条式运作模式。3.1.2市场人才需求预测科技是第一生产力，人才是最宝贵的财富。高增长的经济需要高素质的人才支持。根据邯郸市“十二五”发展计划和远景规划预测，未来五至十年全市生产总值保持每年递增的高速发展。需要专门人才十几万，每年需要新增各类人才两万余人。目前每年分配到邯郸市的大、中、专毕业生数严重不足，因此，必须加快邯郸市职业教育发展，培养社会急需的各类人才。3.1.3职业技术教育的现状我国人力资源丰富，但劳动力整体素质不高，人才结构不尽合理，重要原因是教育结构不够完善，职业教育发展滞后。目前，全国城乡每年有1000多万初中毕业生不能升入高中，数百万高中毕业生不能升入大学；同时，大学毕业生就业难的问题越来越突出，每年有上百万名大学毕业生不能及时找到工作。而社会对各类技能型人才需求量却很大，近些年来一直供不应求，因此，必须进一步完善国民教育体系，加快职业教育发展，合理配置教育资源，实行教育合理分流。这样，才能最大程度地满足社会成员多样化的求学愿望，才能适应经济社会发展对多层次人才和劳动力的需求，也才能有利于构建和谐社会。我国职业教育的根本任务，就是培养适应现代化建设需要的高技能专门人才和高素质劳动者。职业教育具有鲜明的职业性、社会性、人民性。我国职业教育的先驱黄炎培先生曾把职业教育的目的概括为：“使无业者有业，使有业者乐业”。职业教育应该是面向人人的教育，使更多的人能够找到适合于自己学习和发展的空间，从而使教育事业关注人人成为可能。3.1.4关于中小学生综合素质教育现状为进一步推动学校体育和艺术教育的改革与发展，引导和鼓励广大中小学生积极参加形式多样、生动活泼、健康向上的体育、艺术活动，促进学生的全面发展和健康成长，教育部出台了开展“体育、艺术21项目”实验工作的通知，通过学校组织的课内外体育教育和艺术教育活动，让每个学生在九年义务教育阶段能够掌握两项体育运动技能和一项艺术特长，为学生的全面发展奠定良好的基础。为贯彻落实教育部体育、艺术2+1项目技能标准和邯郸市教育局关于在全市中小学开展“双爱好”教育活动的实施意见精神按照我市教育局关于开展“双爱好”教育活动的要求，深入落实科学发展观，坚持育人为本，德育为先，构建和谐健康的育人环境。积极开展“双爱好”教育活动，以使每位学生都能较好的掌握一至两项体育、艺术技能为目标，培养良好特长，增强创新能力，提高综合素质，实现学生全面发展。“双爱好”教育活动是一项系统而长期的育人工程，依据体育、艺术“2+1”项目技能标准，确定我市“双爱好”教育活动五年目标规划。即：2010年，试点学校学生“双爱好” 达标率达到30%以上；一般学校达到10%；以后逐年递增，到2014年，争取实现试点校学生“双爱好” 达标率达到90%以上，一般学校学生“双爱好” 达标率达到80%以上。普及与提高的原则。开展“双爱好”活动，要求学生人人参与，在普及的基础上整体逐步提高，注意发现某项技能特长突出、发展潜力大的学生，加以重点培养，提高技能专业水平，为学生以后的良好发展奠定基础。3.1.5关于影视音乐艺术社会招生的现状随着改革开放的经济大潮，如今的社会，已经是一种多元化的社会，人们对于影视和文艺行业已经非常热衷和认同。不光是青年人们把这些行业看做是富有潮流感的前卫行业，就连中老年和青少年也有很多的人，愿意参加的行业。也正因为如此，不论是中央电视台还是地方电视台，出现了很多百姓参与展示才艺的舞台栏目，并且从中孕育出很多演艺明星，甚至置身于引领潮流的最前端，收获甚丰。如今的百姓，早已不是原来的“思想封闭”、“沉默无语”、“循规蹈矩”的传统的中国百姓：如今的百姓早已成为“思想开放”、“热情奔放”、敢于“推陈出新”的现代的中国百姓。在很多人的心里，似乎在儿童时代，都有过“成为明星的”梦想，原来对于70年代以前的很多人来说大多是遥不可及的。而今，只要你有梦想、有勇气、有才艺、有毅力，就会有很多种方法和捷径摆放在在你面前，就有实现梦想的机会。所以影视和文艺行业在这6年内，依然属于热门行业的前几名。在行业的选择中倍见关注和推崇。对于邯郸而言，关于影视和音乐艺术的招生依然是属于“新鲜事物。”从建校至今，虽然在招生、培训的工作中小见成效，但是对于规模型办学来说只能算是积累经验的阶段。也正是在这个成长阶段，我们从中更是看到了市场未来的前景的广阔性。3.1.6*影视艺术学校职教现状学校从成立至今五年来，不论是人员、构架、运作已经初具规模，并且正在越来越趋向于成熟化。目前我们学校已经和本市15家学校进行合作，共同建立了特色学校和特长班。我们建立30个合作学校的目标已经过半，所以正处于规模化的第三次发展阶段，所以需要投资商的大力支持，帮助我们顺利完成第三阶段的学校建设。 我们根据这些年的经验也看到了我们很多的不足，想要成为规模型学校必须有所改变;比如教学设施的提升、教学场地的扩大等等，解决生源多而场地少的主要问题。所以我们需要一定的资金的投入来弥补我们的不足 该项目校园扩建工程就是基于以上背景提出的。第四章 邯郸概貌4.1地理条件邯郸市东与山东省聊城交界，西和山西晋中、晋东南地区相连，南与河南省安阳接壤，北与邢台毗邻。北距省会石家庄180公里，去首都北京440公里。境域广198公里，袤110公里。总面积12071平方公里，其中市区面积419平方公里。4.2交通条件邯郸市投资环境优越。全市已形成公路、铁路、航空为主的交通网络。京广、京九铁路穿境而过，航空直通上海、重庆、大连、广州等地。青红、京深高速公路横穿境内。机场距市区仅20公里。邮电通讯发达，步入全国先进行列。4.3文化背景邯郸是一座具有近三千年悠久历史的文明古城，战国时期是赵国的都城。秦统一后，邯郸是全国三十六郡之一的邯郸郡首府。汉代，与洛阳、临淄、成都、宛城、齐名同为五大都会。 邯郸市水土丰饶，物产丰富，盛产小麦、玉米、棉花，素有“冀南粮仓”、“冀南棉海”美誉。矿产资源种类繁多，储量可观。旅游资源极其丰富，现有名胜古迹500多处，主要古迹和游览景点有武灵丛台、黄梁梦吕仙祠、娲皇宫以及响堂山石窟等，还有新开发的长寿村、京娘湖、武当山等民俗风景区。 邯郸历史悠久，文化源远流长。早在7300多年前，这里就孕育了新石器时代早期的磁山文化。春秋战国时期，赵敬候迁都邯郸，使赵国都城邯郸迅速繁荣成为赵国政治、经济、军事和文化的中心，留下了“胡服骑射”的千古美名。汉代与西安、洛阳、淄博、成都同为全国五大都会。独具特色的燕赵文化培育出大批政治家、军事家和哲学家，著名的有蔺相如、廉颇、苟子、赵奢、李牧等。“邯郸学步”、“完璧归赵”、“负荆请罪”、“黄粱美梦”等许多历史典故都发生在这里，被誉为中国的“成语典故”之乡。诸多的名胜古迹为邯郸保存了一笔宝贵的文化财富。主要有以磁山文化遗址为代表的新石器早期文化；以赵王城、武灵丛台为象征的古赵文化；以“曹魏三台”和南北响堂为代表的魏齐文化。革命战争年代，也做出了巨大贡献，现保存有晋冀鲁豫烈士陵园、八路军129师司令部等革命历史遗址。        丰富的历史文化遗产为邯郸人民留下了宝贵的精神财富，也为邯郸的文艺复兴奠定了基础。解放后，党和政府在恢复和发展经济建设的同时，也十分重视对历史文化的发掘和研究，并在此基础上为发展社会主义新文化做了大量的工作。特别是党的十一届三中全会以后，中共邯郸市委、市政府把加强文化建设列为整个邯郸建设的重要组成部分，使邯郸文化事业出现了百花争艳、生机勃勃的可喜局面。  第五章 关于“联合办学”的运作5.1“联合办学”运作确保招生量为了积极落实教育局关于在个校全面推进“双爱好”素质教育活动的指示精神，全方位丰富校园文化，提高办学品味和水平，大力弘扬新的办学理念，彰显办学特色，*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部按照教育局的具体部署，策划制定了一整套“联办特色艺术学校学”（简称：联合办学）的实施办法、步骤和措施，具体如下：1、根据校方意向、规模、地域、特点、状况等，商定办学专业特色。如：西洋管弦乐、民族管弦乐、管乐、打击乐、电子琴、吉他、曲艺、舞蹈等，以让校花独树一帜，名列前茅；2、根据商定的专业特色，定专业仪器种类，并在一年级以上班级中招收专业学员，组建乐队或乐团和特色班。学生可以根据自己的喜好在各专业规定的乐器、名额内自选报名，经专业老师测评合格后方可学习；3、根据学生各专业报名情况，双方结合好开课前的准备工作。*音乐艺术部负责给校方免费配送所需乐器的种类、数量（所有权永久归*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部所有），并安排专业授课老师和负责支付教师课时费，按时保质为校方培养艺术人才；校方负责安排好专业课教室与场所，并负责协助*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部按既定标准收缴学生的专业课时费（110元/月）。另负责所有乐器的看好和保管，除正常使用磨损外，不得有任何损坏与丢失，否则，视其情况论价赔偿。4、开班后步入正常轨道的一段时间内，按照市教育局关于申报特色学校的标准，校方要逐项准备相应的材料上报市局待批。5、市局根据校方申报特色学校的材料，到位进行考核、申验、待合格后将被市教育局命名为“*特色学校”并授牌。6、挂牌后的第一学年开始，要在新招的一年级所有班级中，音乐课开设电钢琴基础必修课，学时二年，四个学期，每周两节，普及率不得少于85%（特色学校规定的必备条件）。所以，挂牌后招新生前，校方要根据一年级新生的数量负责提前准备好电钢琴教室，其次负责安排电钢琴授课老师，协助*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部收缴一年级新生的电钢琴课时费（与入学费一并收取），一次交清，一缴二年，每生1200元；*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部负责免费给校方配备全套电钢琴及专业设备，并负责安装、调试，每教室标准数量50台，价值200万元。（电钢琴所有权，五年内归*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部所有，五年后归校方所有）。另外，校方电钢琴专业教师由*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部辅导培训。7、*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部除负责正常的业务培训外，还可为校方组建乐队、乐团、舞蹈队等，配合校方艺术活动，使学生在一定时期内有亮相舞台、银屏的机会。并为优秀学员推荐和提供更高层次的艺术院校、专业团体就学、就业机会。8、为了让学生更早更快的步入艺术殿堂，方便学生的学习和训练，在乐器上*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部特别提供两项优惠措施（仅限合作校方器乐学员）：（1） 优惠出租：日出租费是乐器价值的千分之一（12元/天），（2） 优惠出售：所有乐器价格按低于市场零售价的30%惠及学员。5.2“联合办学”运作方案的责任细分：5.2.1合作学校责任：1、 学校负责本校各艺术专业招生、编班、登记造册；负责提供充足的教学场地与设施（包括画室、形体房、教室、桌椅、粉笔、板擦等）。2、 学校负责各专业班安排一名相对专业相近的助教老师，主要负责组织学生按人按时到教室上课，负责学生考勤与纪律，做好与专业课老师的沟通与交接，如学生学习与出勤等情况，协助专业教师维护课堂秩序，负责教室上课前开门，课后锁门关窗，并负责做好课后班里所有乐器的合理收放和安全保管，使其不受任何损坏；负责搞好室内卫生等项工作。（助教老师最好能和学生一起听课，以便课后辅导学生）3、 学校必须保证让所有学习专业的学生，每周由助教老师定时组织一次不少于90分钟的专业练习，以巩固所学知识。4、 学校负责协助*影视艺术学校*音乐艺术部做好学生专业课费用收缴、乐器租赁、购置等事宜。5、 学校负责对*影视艺术学校*音乐艺术部提供的所有乐器的看护与保管，并保证其不丢失，不受任何损坏，如有丢失、损坏，视其情况和损坏程度由学校负责按乐器价格赔付*影视艺术学校*音乐艺术部相应损失（正常的乐器磨损除外）。另外，乐器的正常消耗品（例如：松香、琴弦、鼓槌、指甲等）均由学校（或学生）负责购买更换。6、 学校负责给*影视艺术学校*音乐艺术部提供一间联合办学办公设施，以督学之用。5.2.2*影视艺术学校*音乐艺术部责任1、 *影视艺术学校*音乐艺术部负责免费为学校提供学生上课所需乐器，但乐器所有权归*影视艺术学校*音乐艺术部所有，未经*影视艺术学校*音乐艺术部允许，学校不得擅自外借、使用或由学生带回家中。*影视艺术学校*音乐艺术部免费为学校提供的乐器价值约40余万元，具体种类、数量明细如下：电钢琴：51架古筝：22架二胡：20把大提琴：24把琵琶：10把打击乐：8件竹笛14支扬琴：6架小提琴：10把贝司：6把中、小阮：15把柳琴：6把2、 *影视艺术学校*音乐艺术部负责为学校培养艺术人才，制定专业教学计划，提供资深专业教师为学生授课，（每周两节，每节45分钟，两节连上。）按时保质完成教学任务。并为学校建立一支民族管弦乐队，*影视艺术学校*音乐艺术部负责教师的课时费用。3、 *影视艺术学校*音乐艺术部负责收取学生课时费、乐器折旧费。4、 *影视艺术学校*音乐艺术部有责任在不影响正常教学的情况下，配合学校的中心工作，如迎接检查，举办校园特色文化活动等，但以上活动所产生的费用（例如：教师课时费、乐器所需消耗品等）均由学校负责。5、 *影视艺术学校*音乐艺术部负责组织学生参加社会专业考级（考级费学生自理），以进一步提高学生学习专业的兴趣，给学校、学生、家长有一个满意的交待。6、 合作期间，*影视艺术学校*音乐艺术部每学期给学校免费赠送*音乐厅音乐会门票20张（价值千元以上），供领导及学生观赏。7、 *影视艺术学校*音乐艺术部负责给部分优秀学员提供免费登台（*音乐厅）演出的机会，并推荐其优先考入本市重点初、高中特长班及天津音乐学院附中等院校。*影视音乐艺术学校的*音乐艺术部在以小学为依托的基础上，联办特色艺术学校，使学生在感受音乐熏陶的同时，掌握一门艺术特长。以陶冶学生情操，拓宽成才渠道，为孩子们的健康成长和终身打下良好的基础。对于*影视音乐艺术学校来说更加稳定了招生资源和招生量，更加确保了收入的可控性。第六章 项目建设规划与设备采购6.1建设规模根据学校教学和后勤服务需要,在原有基础上扩大教学场地规模，拟租赁青年路与曙光路交叉口（老人才市场），建筑面积约5400平方米（900平方米*6层）。具体建设内容及规划如下：1、教室：15个专业培训教室，面积约1800平方米；2、艺术中心：内设舞台、音响灯光设备，并满足多功能的使用，面积约900平方米；3、音乐厅：面积约450平方米；4、录音棚：面积约100平方米；5、行政办公用房：面积约900平方米；6、综合配套设施:包括师生宿舍、食堂等，面积600约6.2建设方案6.2.1总体规划设计(1)项目概述项目性质:学校扩建项目工程是为促进学校各项事业的持续,稳定发展.扩建后学校将成为一所在当地设施,设备领先的文化艺术学校。主要建设内容有:教室、艺术中心、音乐厅、录音棚、行政办公用房、综合性配套设施等.项目规模:建设规模见前述,项目完成后可达到50个教学班,2000人以上的办学规模.(3)规划指导思想以教育"面向现代化,面向世界,面向未来"作为校园规划的理论基础.坚持可持续发展,开发的思想,一次规划滚动发展.依托邯郸市悠久的历史文化渊源,利用现有条件,因地制宜的有机组织建筑空间布局,创造人文与自然和谐统一的学校环境.注重学校空间环境设计,为师生提供不同层次,不同形式的交往聚合场所和活动空间.建筑装修上突出时代感,着重表现历史与现代的结合.形体组合上体现历史文化及地方民族特色,使建筑个性鲜明,富有校园气息.6.2.2规划设计(1)教学区规划拟规划15个专业功能性教室并配备相应的专业教学设施.(2)生活区师生宿舍,以能容纳200人寄宿考虑.食堂（含教职工餐厅）：满足500人同时用餐，规划建筑力求简洁,朴素大方.6.3设备采购购置专业的教学设备，配合功能性教室使用。如下：设备型号数 量备 注松下 AJ-HPX 27002部摄录一体机富士能 HA13×4.5BERM/BERD 高清广角镜头1支配套镜头富士能 HA22x7.3BRD-PF高清广角镜头1支配套镜头SONY F351台数字电影摄影机SONY定焦头套装9支35mm电影镜头组SONY PMW-EX34部便携式摄像机佳能5D Mark II5部数码单反相机佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM3支单反镜头佳能EF 70-200mm f/2.8L IS USM2支单反镜头尼康D7002部数码单反相机尼康AF-S 24-70mm f/2.8G1支单反镜头尼康AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II1支单反镜头KINO-FOL冷光源套灯12套带镇流器变压器、延长线德国ARRI系列灯具6套紧凑型鏑灯DEDOLIGHT系列灯具4套效果灯SONY LMD-2451W监视器2台24寸高清液晶SONY LMD-940W 监视器4台9寸高清液晶CAMMATE 2000 升降吊臂1架7.6-15米摇控摇摄吊臂占美 重型遥臂1架高10.6米 承重22.6KgDVHZ Pro250重型小摇臂1架天丰 斯泰尼康FLYER型1架减震器MSE马菲公司STAR导轨2套稳定导轨松下 AV-HS300MC 1套现场切换系统多频监视、TaLiMacPro HD非线编系统2套16T阵列制作2K电影CANOPUS YV-E5系统10套高/标清后期制作系统演播厅、影棚硬件音频、效果、隔离、供电系统 其他配套组件、附件以及：联合办学电子钢琴及制定专业设备投入：50套×30个学校1500套特色特色办办班乐器投入1175万元的特色乐器。如：键盘类（钢琴、电子钢琴、手风琴、巴杨、电子琴）；弦乐类（高胡、二胡、板胡、京胡、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴）；民族管乐类（竹笛、长笛、双簧管、单簧管、大管、萨克斯、短号、小号、中音号、圆号、长号、低音号）；弹拨乐（柳琴、月琴、三弦、琵琶、扬琴、古筝、小阮、中阮、大阮）第七章 装修项目实施进度计划本项目实施进度,计划自2011年3月至2011年5月,时间为2个月,建设工期2个月,具体进度安排如下:1、2011年3月至2011年3月,成立学校改扩建项目领导小组,完成项目建议书的编制及报批立项;2、2011年3月至2011年3月,规划编制,完成装修设计；3、2011年3月至2011年4月,房屋装修及配套设施施工;4、2011年5月,工程收尾及竣工验收。第八章 资金使用计划序号项目名称数量单价金额1租金（首付一年）12个月10万元/月120万元2专业装修500万元3专业影视设备、300万元4专业教学设备、180万元5专业办公设备、20万元6联合办学电子钢琴1500台4500元/台675万元7联合办学定制专业设备30个学校5万元150万元8特色班各种乐器1175万元9乐器销售流动资金1000万元10广告宣传市场运作费用880万元合 计5000万元联合办学电子钢琴投入：4500元/台×50台×30个学校675万元定制专业设备：5万元/套×30个学校150万元特色特色办办班乐器投入1175万元8.1设备采购单设备型号数 量单 价总 价备 注松下 AJ-HPX 27002部330000元660000元摄录一体机富士能 HA13×4.5BERM/BERD 高清广角镜头1支105000元105000元配套镜头富士能 HA22x7.3BRD-PF高清广角镜头1支85000元85000元配套镜头SONY F351台3600000元3600000元数字电影摄影机SONY定焦头套装9支1500000元35mm电影镜头组SONY PMW-EX34部62500元250000元便携式摄像机佳能5D Mark II5部17000元85000元数码单反相机佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM3支10500元31500元单反镜头佳能EF 70-200mm f/2.8L IS USM2支14800元29600元单反镜头尼康D7002部14500元29000元数码单反相机尼康AF-S 24-70mm f/2.8G1支12500元12500元单反镜头尼康AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II1支15000元15000元单反镜头KINO-FOL冷光源套灯12套230000元带镇流器变压器、延长线德国ARRI系列灯具6套109000元紧凑型鏑灯DEDOLIGHT系列灯具4套95000元效果灯SONY LMD-2451W监视器2台31500元63000元24寸高清液晶SONY LMD-940W 监视器4台19800元79200元9寸高清液晶CAMMATE 2000 升降吊臂1架220000元220000元7.6-15米摇控摇摄吊臂占美 重型遥臂1架240000元240000元高10.6米 承重22.6KgDVHZ Pro250重型小摇臂1架8200元8200元天丰 斯泰尼康FLYER型1架86000元86000元减震器MSE马菲公司STAR导轨2套18000元36000元稳定导轨松下 AV-HS300MC 1套45500元98000元现场切换系统多频监视、TaLiMacPro HD非线编系统2套218000元436000元16T阵列制作2K电影CANOPUS YV-E5系统10套89800元898000元高/标清后期制作系统演播厅、影棚硬件300000元音频、效果、隔离、供电系统 其他配套组件、附件200000元合 计9501000元8.2设备略览SONY F35 35mm数字电影摄影机Panasonic AJ-HPX 2700 SONY PMW-EX3佳能5D Mark II 尼康 D700 摇臂、吊臂 斯坦尼康减震器APPLE MacPro HD非线编系统 松下 AV-HS300MCSONY监视器组第九章 资金筹措项目总投资5000万元,资金筹措为申请企业贷款5000万元。第十章 财务分析9.1社会方面改革开放以来的30年间,社会、经济、教育发生了翻天覆地的变化,取得了长足的进步.据统计, 据了解，2007年以来，邯郸市不断加大税费征管力度，提高征管水平，财政收入规模持续扩大。2010年完成财政收入240亿元，用于教育和民生工程的支出明显增加。特别是进入20世纪90年代以后,市委,市政府举全市之力,大力投入资金兴办教育,始终把教育摆在优先发展的战略地位来对待,逐步形成了"富促教,教促富"的良性循环。实践证明,坚持实施科教兴市战略,才能最终实现富民强县的目标。根据邯郸市经济蓬勃发展和近年经济年增长率的实际以及长期以来一直处于邯郸市领先水平的职业教育对社会经济发展带来的促进作用,还款资金来源有根本的保障. 9.2影视艺术方面*影视艺术学校注册有“*时尚”注册商标，为学校无形资产。学校除去事业支出,如教职工福利奖金发放,办公用费,日常公用经费外,可集中财力还款,具有前期付息和中后期还本能力。本项目具有很强的抗风险能力。第十章 项目实施的效益分析10.1项目实施后的社会效益1、学校的办学条件将得到空前改善,现实困难能得到根本解决,为学校实现全员半寄宿制管理,全面实施素质教育,提高育人质量,提升办学水平,为国家和地方经济建设输送,培养更多更好的人才奠定了良好的物质基础。2、学校将能按计划扩大职业招生规模,较大程度满足人民群众日益增长的职业办学需求,从整体上带动邯郸地区职业教育事业的发展。3、学校可发展成为一所能适应现代教育发展需求和具有文化特色,校本特色,质量上乘,能够体现管理育人,教书育人,环境育人的中等职业学校。4、能增强区域内竞争实力,吸引更多优质生源,创"名校"效应.10.2项目实施后的经济效益10.2.1学校项目建成后的收益估算：种类项 目数 量单位单价（元）年收入(元)利润率利润（元）影视艺术招生学员1000人4000元/年400万80%320万/年网上培训3000人800元/年240万80%192万/年短期培训500人2000元/年100万80%80万/年音乐艺术社会招生1000人300元/月360万40%144万/年联合办学10500人1200元/年1260万50%630万/年特 色 班6000人900元/年540万40%216万/年本部教学120万/年其他收入学生食宿500人1000元/年50万70%35万/年实习作品4000人1000元/年400万/年承办演出、赛事40万/年制作宣传片、MTV20万/年乐器销售200万元/月2400万30%720万/年合 计5350万2917万/年10.2.2影视艺术方面学员招生收入每人每年4000元*1000人=400万元；网上学员培训收入每人每年800元*3000人=240万元；短期培训的学员招生收入每人每年2000元*500人=100万元；10.2.3音乐艺术方面社会招生：1000人×30