撰写《工作实施（预算）方案》的指导意见.doc

撰写工作实施（预算）方案的指导意见一、何谓实施方案实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，是应用写作的一种文体。二、实施方案的要求总体要求：目的明确，内容具有高度、深度、广度、可操作性，语言精简、表达清晰、层次分明。1. 从写作目的上看，实施方案具有广泛性，满足三方面的要求。既是公司整体实施方案的一部分，也是本部门的执行依据，亦作为对下属部门的指导方案。2. 从写作内容上看，实施方案具有具体性。实施方案要对工作的目标要求、工作内容、实施的方法步骤以及领导保证、督促检查等各个部分都做出具体明确的安排及约定。 3. 从写作层面上看，实施方案具有针对性。实施方案要求条理清晰，将具体工作分前、中、后三个阶段进行，针对不同层次，理清具体任务及任务要求，强调实际操作性，对什么时间开展、什么人来负责、领导及监督如何保障等，都要做出具体明确的安排。4. 从应用影响上看，实施方案具有规定性。实施方案的制定有很强的规定性，主要表现在两个方面：一方面，实施方案要根据公司文件及精神来制定，要根据所要实施的工作的目的、要求、工作的内容及实际情况来制定，而不能是随意制定的。另一方面，实施方案一旦确认，制定部门及相关部门就要按照实施方案认真组织实施，具有强制性。 三、基本提纲（一）前言（在把握公司整体目标、确认部门使命的前提下，制定本部门工作计划，形成工作的依据）；（二）部门使命与任务；1. 部门使命；2. 目标工作任务；（1）年度目标任务（2）第一阶段目标任务（三）组织安排（含领导保障、组织保障）；1.成立领导管理小组及其工作任务；2.中心组织管理架构图；3.职能职责规划；（四）政策、方针；1.公司政策、方针；2.部门政策、方针与制度保障；（五）各部门各项工作执行计划；（六）部门用人计划； 1.阶段性用人计划； 2.工资构成； 3.用人政策说明；（七）时间及日程安排；（八）部门财务预算；（九）考核方法；（十）其他协办。四、参考文章采购部目标工作执行预算方案一、 前言；为了满足十大类产品持续优势供应的保障，实现公司2011年度3亿销售目标，采购部根据工作职能使命，结合目标控制管理制度，制定以下部门目标工作执行预算方案；二、部门使命与任务；（一） 部门使命：根据公司产品规划设计的要求以及公司整体经营理念，采购部负责产品开发和组织经营，对接供应与生产渠道，搭建区域产品经营平台，整合区域产品资源，实现经营产品优势。以经营中高端农产品和优质特色产品为目标市场，以取得当地农产品销售10%份额为经营目标，在无公害、有标识和可溯源的情况下，为客户提供安全、优质、符合标识管理要求的农产品以及配套食品，追求传统自然法及地域特色农产品经营，打造品牌效益。（二） 目标工作任务1、年度目标任务： 按产品规划设计的要求，实现年度采购金额达到1.5亿元，保证营销平台实现年销售额3亿的目标；2、第一阶段目标任务满足公司年销售额1亿的产品供应目标，实现预期月采购金额达到500万元，保证公司经营平台顺利开业产品供应；3、第一阶段各品类采购任务：（1）蔬菜类：，追求以经营根茎叶瓜果菇菌类蔬菜为主，采购单品约60个，实现月采购金额40万，整体占比8%；（2）水果类：追求以经营国产以及进口优势水果为主，采购单品约38个，实现月采购金额40万，整体占比8%；（3）肉类：追求传统自然法生产的国内外特色猪牛羊以及冷冻肉类产品，采购单品约100个，实现月采购金额90万，整体占比18%；（4）三鸟类：追求传统自然法生产的国内外特色三鸟以及蛋品，采购单品约50个，实现月采购金额65万，整体购占比13%；（5）无公害淡水鱼：追求以生态养殖和野生捕获的淡水鱼经营，采购单品约20个，实现月采购金额50万，整体占比10%；（6）海产类：追求以海洋野生捕获和无污染海水养殖的海鲜及海味干货经营，采购单品约70个，实现月采购金额75万，整体占比15%；（7）区域特产/干货：追求以具有明显区域特色的干货，采购单品约120个，实现月采购金额50万，整体占比10%；（8）进口食品：在符合国内经营许可和标识管理的前提下，追求港澳台及外国食品的直接进口贸易经营，采购单品约270个，实现月采购金额40万，整体占比8%；（9）粮油副食：在符合食品安全和标识管理的前提下，采购单品约350个，实现月采购金额25万，整体占比5%；（10）其他配套食品以及礼品：在符合食品安全和标识管理的前提下，追求名优特产品经营，品种配套齐全，满足购物需求，采购单品约150个，实现月采购金额达到25万，整体占比5%；三、组织安排（一）成立采购部管理小组成立采购部管理小组，设经理1名、副经理1名、采购管理主任1名、区域经营管理主任1名，办公室主任1名，合计5名；1、管理小组人员职能（详见附表）（1）中心经理：作为中心目标工作执行人，对目标工作负责，全面负责部门组织实施工作，制定部门规划以及具体执行方案，并负责各项工作的推动；（2）中心副经理：协助中心经理工作，负责中心各项工作实施的跟进、管理、协调以及策划工作；（3）采购管理主任：负责制定品类采购计划，组织实施产品采购管理工作；（4）区域经营管理主任：负责区域产品经营平台的规划、开发、调研、筹建、管理以及组织实施工作；（5）办公室主任：负责中心内部统筹工作，包括各项工作推行、跟踪、部门各种文案制定以及部门内部管理制度的推行；2、领导小组主要工作任务：（1） 对部门目标工作负责，负责制定部门目标执行预算管理方案并组织各项工作实施；（2） 制定各项工作执行计划以及管理制度，并监督、指导、考核各项业务工作执行情况；（3） 定期召集部门工作会议，解决部门工作中遇到的问题；（4） 制定中心工作年度、季度、月度以及周计划；（5） 负责向上沟通以及协调解决部门内部工作；（6） 执行公司政策制度方针，督导教导各项工作展开；（7） 接受公司考核，制定部门内部考核制度；（二）采购部组织架构根据采购部的目标以及功能设定，制定中心管理组织架构；各部门职能规划：1、 经营管理办公室管理目标：以中心经理以及各部门负责人组成，作为产品中心目标执行的集体，制定以及推行目标管理，负责中心各项工作的统筹、协调以及管理工作；（1） 制定中心各项经营规划以及具体实施方案；（2） 制定各部门产品经营目标任务以及执行措施；（3） 负责各项工作考核评估，并提出改进意见；（4） 负责产品经营评估，保障经营产品优势；2、区域经营管理部管理目标：作为区域经营管理执行部门，执行目标控制管理政策，实行独立核算，制定区域开发规划和执行计划，组织区域的开发和拓展工作，建立区域经营平台，全权负责各区域平台的经营管理，整合区域经营资源，实现各区域的经营目标。（1）负责省内批发市场2个，广东省内农产品主要集散区域5个，省外10个区域经营区域（一下简称目标区域）拓展信息的收集和分析，制定目标区域拓展执行计划，执行区域开发和拓展工作。（2）负责目标区域的实地或长期驻点调研，全面了解区域产品经营的可能性、操作性，编写调研报告，对区域经营进行前瞻性预测。（3）组织区域经营评估，确定开发区域及制定开发执行计划，（4）负责区域开发阶段的组织实施，以及完成开发与经营部门的衔接服务工作。（5）组建区域经营平台，分年度、季度和月份制定及提交区域经营计划，总部审批后组织执行。（6）按照营销平台的商品计划及商品管理的各项要求，全面整合区域经营资源，全力完成公司加工及批发中心的商品供应目标。（7）负责区域产品经营分析和总结，不断促使区域平台深入经营以及效益提升。3、采购管理部管理目标：作为品类采购执行部门，执行目标控制管理政策，实行独立核算，以品类为单位，制定合理的产品采购计划，整合产品资源，明确产品各项指标，最大限度的降低采购成本，开展产品采购工作，为营销平台提供品类产品持续优势的供应保障；（1）根据产品规划设计的要求，负责品类产品采购模式以及渠道规划工作；根据公司管理制度以及部门任务，执行目标管理，制定严格的采购制度，规范采购流程并推行；（2）以品类为单位，制定品类产品采购计划并负责产品供应可能渠道调研工作；（3）整合区域产品资源，执行产品采购工作，确保产品供应及时；（4）负责品类产品经营分析工作，不断调整品类产品结构，丰富产品资源，保障产品优势；四、部门政策方针（一）公司政策方针1.创业投资：中心各部门提供项目目标及整体实施方案，经公司审核通过后，提供资金贷款。2.利润中心制、独立核算：各业务部门均作为利润中心，独立核算自负盈亏。3.目标责任制：实行部门主管负责制，各部门主管对其部门目标负责，与公司签定“目标责任书”，按期接受公司考核。4.合作经营：公司针对部门实行合作经营，同时各部门均按其目标考核的结果享受公司分红。5.部门/项目费用借支：部门费用及项目投资前期均采取借支的方式，设专案备档。6.部门/项目还款计划：前期借支的费用均由各借支单位负担资金成本，还本付息。（二）部门政策方针1.目标责任制：实行部门主管负责制，各部门主管对其部门目标负责，与中心签定“目标责任书”，按期接受中心以及公司考核团队考核；2.利润中心制，部门独立核算；各业务部门均作为利润中心，独立核算自负盈亏。3.合作经营：各部门作为合作经营独立团体，对各自项目负责，整合所有合作方式，实行合作经营；五、各部门各项工作执行计划（一）经营办公室1、经营办公室主要人员到位；2、公司整体目标任务以及政策措施的理解，制定部门目标工作实行预算方案；3、部门政策方针以及各部门工作实施计划制定；4、部门各项工作推行、跟进、管理以及统筹安排；5、执行产品经营实施阶段各项工作业务指导以及监督考核；6、产品经营分析评估工作，确保产品供应持续优势保障；（二）区域经营管理部1、区域经营主任以及主要管理人员到位；2、区域经营平台功能以及目标区域规划；3、目标区域确定，制定目标区域拓展调研实施计划(可能性调研实施)；4、目标区域调研实施跟进；5、调研成果分析，区域产品初步评估；6、制定区域经营平台（办事处）驻点对接实施计划（操作性、执行性调研实施）7、区域经营平台（办事处）跟进对接实施；8、调研成果提交，采购部、商品部、营销部产品评估，确定区域产品经营规模；9、区域产品经营管理工作计划制定；10、区域经营网点筹建；11、规划并完成区域供应商合作商的各项合约洽谈和各项产品证件办理工作；12、产品经营实施，品类区域产品资源整合；13、确定区域产品采购订单，采购以及运输安排；14、区域产品经营分析，产品结构调整；（三）采购管理部1、采购部主要管理人员到位上岗；2、品项产整合，商品品采购模式以及渠道规划，3、产品信息收集，目标区域调研；4、品项产品对接以及经营分析；5、产品评估会联席会议评估，确定产品规模；6、品类产品采购实施工作；7、规划并完成区域供应商合作商的各项合约洽谈和各项产品证件办理工作；8、区域产品资源部品项协调，确定产品订单；9、产品采购以及运输安排；10、产品经营分析，产品结构调整六、部门用人计划根据采购部目标任务，制定以下部门用人计划（一） 中心人员管理架构图（见附表1）（二） 中心人员用人计划以及政策说明（一）阶段性用人计划根据部门主要工作任务，制定以下阶段性编制：（第一阶段：4月30日，第二阶段：6月28日前）编号职位编制工资待遇第一阶段第二阶段01中心总监 1已到岗02中心经理 14000-8000已到岗03中心副经理 14000-6000已到岗04办公室主任 13000-5000105产品办文员 31800-20001206采购管理主任 13000-5000已到岗07区域经营主任 13000-5000108区域拓展主管 12000-3000109技术研发主任 13000-5000110采购副主任 13000-4000已到岗11品类采购组长 9 2000-30007(已到岗2名)12区域经营组长 182000-300015013品类采购专员201200-1800811（已到1人）14产品技术员 31200-1800315区域拓展员 31200-180022合计 50名3218（二）工资构成1：所有人员工资结构分为职务工资+目标工作考核工资+其他工资补贴；（1）职务工资即岗位职能工资，管理层为领导职务工资，业务执行层为岗位职能工资；（2）目标考核工资：即确定目标任务及工作进程表，实行目标负责人制，考核小组根据目标任务的时间、质量、成本等进行考核与评分；（3）其他工资：包括岗位培训、专业技能考核以及岗位职能职责考核工资等；2：工资权重占比：职务工资30%+目标工作考核工资50%+其他工资补贴20%=100%工资（三）用人政策说明1、实行“谁用人，谁收益，谁负责”的原则，各部门用人所产生的费用均纳入其年度费用当中，前期所有费用均采取借支的方式，年终统一结算。2、部门主管对其权、责、利向中心负全责。中心将以年终结算结果及目标考核的结果作为计算其年度收益的依据。七、时间以及日程安排主要工作内容部门及负责人预计完成日期（一）组建部门（区域、采购、技术）中心经理、副经理1、制定部门组织架构及人员架构中心经理、副经理 已完成2、制定岗位职责及职务说明 中心经理、副经理5月10日3、办公设施设备申请配置办公室主任5月10日4、骨干人员招聘及培训上岗办公室主任5月15日5、制定部门管理制度办公室主任5月15日（二）部门规划中心经理、副经理1、区域经营平台布局、功能规划 区域经营主任已完成2、产品采购销售模式渠道规划采购管理主任（三）信息收集、调研计划制定部门负责人1.信息收集工作部门负责人第一阶段完成（1）产品生产信息收集 部门负责人（2）区域各项资源信息收集 部门负责人 2、制定产品经营可能性调研计划 中心经理副经理第一阶段完成（1）目标调研区域确定区域/采购部门（2）调研任务以及要求确定 区域/采购部门（3）调研政策方针制定 区域/采购部门（4）产品经营可能性调研实施以及跟进 区域/采购部门（5）调研成果提交 区域/采购部门（6）初步确定产品以及经营区域 区域/采购部门（四）驻点调研、品项对接工作开展中心经理/区域主任1.确定驻点调研区域（办事处） 区域经营主任5月10日2.制定驻点调研实施方案(明确任务、要求) 区域经营主任5月12日3.驻点调研对接实施以及跟进 区域经营主任5月15日4.驻点调研完成，提交成果 区域经营主任 6月05日5.区域产品评估会，产品评估联席会议6月05日（五）产品经营方案制定中心经理/部门负责人1.品类产品规模确定 联席会议6月08日2品类产品采购实施计划 采购管理主任3.区域经营平台经营管理计划制定 区域经营主任4.区域拓展执行方案制定 区域经营主任（六）区域经营实施 谢建华/部门负责人1.区域经营管理人员确定以及培训上岗区域经营主任6月08日2.区域经营网点筹建区域经营主任6月25日3.供应合作商洽谈，签订合约，各项证件办理区域经营主任6月25日4.产品经营前的各项准备区域经营主任6月25日5.采购部协调制定首批订单 区域经营主任6月29日6.区域产品采购以及运输安排 区域经营主任7月10日（七）品类产品经营实施（采购）采购管理主任1.品类管理人员以及采购人员确定采购管理主任5月15日2.制定各品项产品经营方案 采购管理主任5月15日3.供应合作商洽谈，签订合同，各种证件办理 采购管理主任6月10日4.产品资源整合，商品部品项协调确认订单 采购管理主任6月25日5.产品采购实施以及运输安排采购管理主任6月29日6.首批采购产品到位以及运输安排 采购管理主任7月10日（八）首家批发中心顺利开业 （九）产品技术研发，技术推广 技术研发主任长期（十）产品经营分析、结构调整中心各部门长期八、部门财务预算（详见附表）1、根据部门工作任务及用人计划，制定部门资金使用预算表（见附件）；2、资金使用说明：（1）部门提供项目目标及整体实施方案，经公司审核通过后，提供资金贷款。（2）利润中心制独立核算：各业务部门均作为利润中心，独立核算，自负盈亏。（3）部门费用借支：部门费用及项目投资前期均采取借支的方式，设专案备档。（4）部门还款计划：前期借支的费用均由各借支单位负担资金成本，还本付息。（5）采购周转金、对流贸易周转金、作为专项资金申报；（6）区域平台筹建费用不记本次预算在内，作为专项资金申报，所有固定投资费用按照3年期限返还； 九、考核方法1、目标工作任务的考核公司根据中心主要工作目标完成的时间、质量、成本进行考核，实行部门主管责任制，中心主管根据各个部门工作完成的时间、质量、成本进行考核。目标工作考核的权重约占整个考核工作的50%；2、领导以及管理责任的考核 采购中心负责人以及各项工作执行责任人对部门整体以及各项工作承担领导以及管理责任，根据各项工作执行过程中，公司组建考核团队，针对领导以及管理责任进行考核，该项考核权重约占整个考核工作的30%；3、岗位职能职责以及培训学习方面的考核 在工作执行的过程中，中心负责人以及各项执行责任人，对于下属负培训以及学习引导责任，故该项也列为考核范围，该项考核权重约占20%十、其他协办1、人事行政部配合人事招聘安排及相关配备；2、财务部配合费用控制和管理；3、商品部提供调研产品规划指导和评估分析意见；4、营销部配合产品评审和市场信息提供呈报人： 审核人： 审批人：