长沙县交通运输局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

长沙县交通运输局2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责长沙县交通运输局是县人民政府主管全县公路、公共交通、客货运输市场等交通行业的工作部门，主要的职责：承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。完成县委、县政府交办的其他任务。（二）部门的年度预算绩效目标。（绩效目标合理性、绩效指标明确性）目标1：做好全县干线公路规划、干线公路及水毁、公路大修等重点项目的建设、管理及养护，为全县提供重要干线通道的畅通，为全县经济所发展提供重要的保障。目标2：做好全县农村公路桥梁、干线公路桥梁的规划、建设、管理及养护，消除桥梁安全隐患。目标3：指导全县农村公路养护，做好全县农村公路的路面保洁、小修、大中修、水毁及涵洞等养护工作，为全县农村公路保畅保通。目标4：做好农村公路村级道路和干线公路安全隐患整治，逐步消除农村公路和干线公路安全隐患，确保道路通行安全，从而推动新农村建设快速发展。目标5：做好全县公共交通的规划，推进公交项目的建设、公共交通市场、营运、行业的管理，促进全到公共交通事业的发展。目标6：做好权限内公路交通建设工程质量与安全生产的监督管理，确保交通项目质量安全。目标7：做好全县国防交通工作，为国防提供保证。目标8：完善治超站点建设，保护公路基础设施，保障人民群众的生命财产安全。目标9：协助指导做好水上管理工作，满足群众的水上出行条件，推动了渡口两岸旅游等资源的开发。目标10：有序做好交通的运输行业管理，推动项目的建设，促进市场的规范，运输的安全。目标11：开展好交通领域的其他相关工作，促进全县交通事业的发展。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2020年部门基本支出情况：1、收入：6063.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6063.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2、支出：6063.21万元。其中：人员经费支出5445.15万元，占基本支出的89.81%；日常公用经费支出618.07万元，占基本支出的10.19%o（二）项目支出（包括项目资金、项目资金使用情况、项目资金管理情况。）1、项目资金及使用情况2020年县级财政预算项目资金（含政府性基金）共计52588.74万元，年中追加预算22273.65万元（含追加政府性基金20363.43万元），年中调增4229.09万元，年中调减5926.55万元，截至2020年12月31日共计支付61479.66万元，剩余11685.27万元（含政府性基金3500万元）于2020年12月31日被财政收回。具体项目情况如下：（1）安全生产企业及路线隐患排查项目。2020年度共安排经费160万元，实际支付金额为152.2万元，预算执行率95.13%。该项目主要用于第三方安全生产评估机构，每月对我局“两客一危”、公交、货运(站场)、驾培及维修等领域开展安全生产监督检查。(2)国防战备项目。2020年度共安排经费2万元，实际支付0.1万元，剩余1.9万元，预算执行率5%,该项目主要用国防交通战备工作及防冰冻雨雪天气等应急处置工作。(3)安全管理工作项目。2020年该项目年初预算资金经费53万元，实际支付45.08万元，剩余7.92万元，预算执行率85.06%o该项目主要用于每年安排专项经费用于安全生产会议、培训、应急演练、宣传、资料费、劳务派遣人员工资等方面。(4)干线公路水毁修复工程。项目总投资约995万元，2020年该项目预算资金为200万元，年中预算调减30万元，已支付167.76万元，剩余2.24万元，预算执行率98.69%。该项目主要用于消除S323、S319等干线公路因暴雨等洪涝灾害造成的安全隐患，确保了S323、S319等干线公路的建设品质，提升了我县的公路等级，对于我县人民群众的交通出行提供便利，符合当前城乡一体化建设的要求。(5)高桥镇安置区内S207至金井河道路工程。2020年该项目的年初预算是170万元，截至2020年12月31日，共计支付154.24万元,剩余15.76万元，预算执行率90.73%o该项目按二级公路建设，道路全长414米，路幅宽14米。主要建设内容包括路基、路面、排水、交通设施、预埋管线、绿化及相关配套设施等。项目于2018年5月开工建设，目前已竣工验收并交付使用，项目估算总投资663万元。(6)国省道空间规划项目。2020年财政预算资金为50万元，年中预算调增46万元，已支付96万元，预算执行率100%。该项目纳入国土空间规划项目共17个，国道4条，省道4条，其它公路4条，县道及连接线5条。符合国省道调整的项目，纳入到市局国省道国土空间规划，未能纳入的项目，提交至县自然资源局等相关部门，对其三区三线同步调整。(7)黄花、路口、星沙、交通局检测站运管中队办公用房修缮工程。2020年财政预算资金为19.26万元，已支付18.15万元，剩余LIl万元，预算执行率94.24%。该项目主要用于黄花、路口、星沙三个中队房屋装修，办公用品添置，生活设施改善等。(8)青山铺公交客运中转站。2020年该项目的年初预算为500万元，年中预算调减175.70万元，截至2020年12月31日共支付98.37万元，剩余225.93万元，预算执行率43.54%o青山铺城乡换乘枢纽站项目位于长沙县青山铺镇内,东临富强路(107国道)，西南为X037线，北为规划中的青卫线。项目总投资为1284.58万元，资金来源全部为政府拨款。项目总用地面积为13480.00行，总建筑面1007.90m2,包括站务用房和检修用房，规划停车位81个(含公交车停车位76个及小车位5个)，预留充电桩45个，项目的建成能为7条公交线路服务。(9)饮用水源保护区桥梁雨污水回收及标识标牌工程。2020年该项目年初预算为170万元，年中预算调减112.42万元，截至2020年12月31日共计支付57.58万元，预算执行率100虬该项目主要用于对全县4处二级以上饮用水源地保护区内共17座穿越桥梁(黄兴大道捞刀河大桥和开元路东延线捞刀河大桥、石灰嘴一桥、二桥、春华胭脂港6座小桥、宋水线白塔桥、老S207跨捞刀河瞿家殷桥、春龙线春华大桥、S207捞刀河大桥、香铺中桥、桐仁桥、友谊桥)增设限速提示标志、增加导流槽与应急池等应急处理设施、护栏防锈处理、设置生活垃圾防抛网等。(10)长沙县三中公路拓宽改造。2020年该项目年初预算为40万元，截至2020年12月31日共支付32.43万元,剩余7.57万元，预算执行率81.08%。该项目位于湖南省长沙县安沙镇新华村，道路为东西走向，东起G107国道，西至长沙县第三中学校围墙边，道路全长约800mo本项目于2017年12月5日开工，2018年9月27日竣工验收。(11)长沙县中长期综合交通运输发展规划(2020年-2035年)。该项目2020年年初预算为50万元，年中预算调增167.4万元，截至2020年12月31日共支付217.4万元，预算执行率100%。该项目由交通运输部规划设计院负责成规划编制，规划全面衔接国家、省、市上位规划，以及长沙县国土空间规划。(12)宣传法制经费。2020年该项目年初预算45万元，截至2020年12月31日共支付45万元，预算执行率100%。该项目主要用于普法宣传、执法人员执法培训、行政复议和诉讼、法律顾问等事项，通过系列活动的开展，更好的规范了行业法制程序、提升了局系统执法人员综合水平。(13) 2019年农村公路安保工程。2020年该专项资金年初预算78万元，截至2020年12月31日共支付78万元，预算执行率100%。该项目主要用于长沙县范围内北山、春华、福临、高桥、路口、江背、果园、安沙、开慧9个乡镇农村公路安保。(14) S207线合兴大桥维修加固工程。2020年该专项资金年初预算20万元，截至2020年12月31日共支付3.62万元，剩余16.38万元，预算执行率18.10%。该项目主要用于长沙县S207线合兴大桥维修加固。(15)八清线(X056)K12+400仓中桥维修加固工程。2020年该专项资金年初预算20万元，截至2020年12月31日共支付2.18万元,剩余17.82万元,预算执行率10.90%o该项目主要用于长沙县八清线(X056)K12+400仓中桥维修加固。(16)青培线(X024)赛头铺桥维修加固工程。2020年该项目年初预算资金为16万元，截至2020年12月31日共支付12.86万元，剩余3.14万元，预算执行率80.38%。该项目主要用于青培线(X024)赛头铺桥维修加固。(17) 2019农村公路建设市级配套项目(专用)。2020年该项目年初预算为1122万元，截至2020年12月31日共支付1037.55万元,剩余资金84.45万元，预算执行率92.47%。该项目主要用于黄花镇四个村农村公路安保工程包括30公里农村公路安装护栏及标志牌。(18)金五线(X031)双庆桥维修工程。2020年该项目年初预算为30万元，截至2020年12月31日共支付30万元，预算执行率100%。该项目主要用于长沙县金五线(X031)双庆桥日常维修维护保养。(19)水渡河大桥安全隐患整治工程。2020年该项目年初预算为13万元，截至2020年12月31日共支付10.35万元，剩余2.65万元，预算执行率79.62%。该项目主要用于长沙县水渡河大桥安全隐患排查日常维修维护。(20) X503思公桥等2座桥梁维修及改造工程。2020年该项目年初预算为75万元，期间调减19万元，截至2020年12月31日共支付54.64万元,剩余L36万元，预算执行率97.57%o主要用于思公桥等2座桥梁桥面铺装为水泥混凝土铺装，后期提质改造加铺沥青混凝土。(21) X002(原G107)松雅苑路段交通安全隐患整治优化工程。2020年该项目年初预算为49万元，截至2020年12月31日共支付49万元，预算执行率IOO%。主要用于松雅苑路段，对原有路面纵坡、横坡进行调整，消除安全隐患，完善安防设施等。(22)长沙县路口镇王家桥拆除重建工程。2020年该项目年初预算为80万元，截至2020年12月31日该项目共支付80万元，预算执行率100%。项目于2018年3月20日完成立项批复，批复总投资628万元，主要用于长沙县山鼎线王家桥桥梁拆除重建。(23)京深线(gl07)星沙跨线桥维修加固工程。2020年该项目年初预算为74万元，截至2020年12月31日共支付74万元，无剩余资金，预算执行率100%。主要用于确保了桥梁运行状态能得到有效监管，确保公路桥梁安全运行。(24)交委办专项工作经费。2020年预算调整调增120万元，截至2020年12月31日共支付108.12万元，剩余IL88万元，预算执行率90.10%。该项目主要用于统筹交通规划、建设和管理，综合交通规划、建设和运营管理涉及面广、专业性强，外聘交通运输部规划研究院担任交委会技术咨询顾问，为县交委会“三统筹”职责提供技术支持。(25)档案整理项目。2020年该项目年初预算为20万元，截至2020年12月31日该项目共支付20万元，预算执行率100队该项目主要将原长沙县公路管理局、原长沙县农村公路管理站和原长沙县公路管理局公路养护服务中心整合为长沙县公路建设养护中心，根据局党组关于机构改革后历史遗留档案整理工作的要求部署(按照“统一领导、分级管理”的原则，二级机构档案由各自负责聘请档案中介服务机构进行专业整理。(26)路长制专项工作经费。2020年该项目年初预算资金为220万元，截至2020年12月31日共支付151.14万元，剩余68.86万元，预算执行率68.70%。主要用于全县农村公路“四好”建设，推进农村公路“路长制”，助推乡村振兴，提供更加干净、整洁、安全、有序、美观的公路交通环境。(27) 2016-2018年度新车购置补贴。2020年该项目年初预算为904万元，期间调减452.5万元，截至2020年12月31日共支付451.50万元，预算执行率100%o该项目主要用于鼓励县属公共交通运输企业淘汰污染严重的燃油车，更新购置新能源公交车,2016年购置纯电动公交车255台,2017年购置更新纯电动公交车201台，2018年购置更新纯电动公交车183台。三年来公更新购置纯电动新能源公交车639台，使城市公交车纯电动公交车覆盖率不断提高。(28) 2019年购车补贴。2020年该项目年中预算调增为520万元，截至2020年12月31日共支付520万元，预算执行率100%。该项目主要用于鼓励县属公共交通运输企业淘汰污染严重的燃油车，更新购置新能源公交车，2019年县内购置纯电动公交车104台。(29)客流量测评费用。2020年该项目年初预算资金为78.28万元，截至2020年12月31日共支付78.28万元，预算执行率100%。该项目主要针对城乡公交和经开区园区的客流量进行测评，委托第三方专业机构开展城乡公交客流量调查，作为核算企业收入的依据。城乡公交客流量调查每年按四个季度进行，分别在当年度2、5、8、11月随机抽取样本进行客流量评估，得出所对应季度客流值。(29) 公交客运行业一线从业人员体检和心理辅导经费。2020年该项目年初预算资金为30万元，截至2020年12月31日共支付12.05万元，剩余17.95万元,预算执行率40.17%。该项目主要针对我县公交客运行业一线从业人员进行一次全面心理评估，逐一建立了驾驶员心理健康档案，按评估结果分级管理，并根据所分级别做了相应风险管控。同时进行一次全覆盖的心理健康知识讲座及集中心理健康宣教。设立了长沙县公交客运一线从业人员心理咨询专线。(31)S207、黄兴大道北延长线、GIO7、金开线公交候车亭隐患排查治理工程。2020年该项目年初预算资金为80万元，截至2020年12月31日共支付27.84万元，剩余52.16万元，预算执行率34.80%o该项目主要用于S207、黄兴大道、GIO7、金开线上新建公交候车台、公交站亭(招呼站)迁移、安装警示标示标牌、禁停标线等。(32)城乡公交(客运)一体化专项经费。2020年9月份预算调整时调增50.46万元，截至2020年12月31日支付0元，预算执行率0%。该项目主要是用于突发事件处置资金。(33)城乡公交一体化补贴资金。2020年该项目年初预算为11300万元，截至2020年12月31日，该项目共支付9373.34万元，剩余1926.66万元，预算执行率82.95%。该项目主要针对我县已有城乡公交线路77条，营运公交车辆1408台，县内主干道和所有镇村已全面实现通公交，通村公交率达到100%,形成城乡一体、适度换乘的公交运行机制，有效促进了县域公共交通综合服务能力的大幅提升。(34)公交IC卡补贴资金。2020年该项目年初预算为3050万元，年中调减500万元，截至2020年12月31日共支付22.16万元,剩余437.84万元,预算执行率82.83%。该项目属于公益性补贴，主要是为广大人民群众提供方便、及时、安全、经济、舒适的公共出行服务而实施的惠民政策。补贴的主要内容有成人公交卡、学生公交卡、老年公交卡、爱心(残疾人)公交卡、虚拟卡(手机扫码支付)以及老年公交卡的制卡费。主要范围为长沙地区通用的上述种类公交卡。(35)2020年公交车服务质量中介机构测评项目。2020年该项目年初预算为32万元，截至2020年12月31日，共支付31.96万元，剩余0.4万元，预算执行率99.88%。该项目主要用于中介机构采取上车考评的方式，对企业从业人员及运营车辆的服务质量进行考评，按照运营服务、运营安全、运营管理、安全综治、社会评价、专项检查和其它等七个方面进行扣分和加分形式的奖优罚劣，每月考评线路覆盖率100%,单条线路考评车辆不少于该线路车辆总数的60双(36)危险货物转运项目。2020年该项目年初预算为30万元，年中预算调减15万元，截至2020年12月31日共支付12.24万元，剩余2.76万元，预算执行率81.60%。该项目是2017年我局按照国家、省、市、县要求，为维护县域范围内市场经营环境，保障人民生命财产安全，整治非法、违法生产经营行为、打击非法储存和非法运输危险货物而进行的招标项目，项目期限为三年。(37)临空区新增公交线路补贴项目。2020年该项目年初预算400万元，年中预算调减400万元(因该项目资金用于我单位2019年12月批准企业开通的两条公交线路的延线补贴，由于站场及充电设施建设原因，公交企业于2020年3月份开通。2021年3月，我局和县财政局对延时延线补贴事宜已联合发文，出台了实施办法，我局将于2021年底将该补贴发放到位。（38） 2017年城乡公交候车站（招呼站）资金。2020年该项目年初预算为213万元，截至2020年12月31日共支付154.38万元，剩余58.62万元，预算执行率72.48虬该项目主要用于黄金大道、机场大道、黄江大道、香堤路、捞刀河路等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）81个,增补城乡公交独立式站牌100个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。（39） 2018年城乡公交候车站（招呼站）资金。2020年该项目年初预算为71万元，年中预算调减62.81万元，截至2020年12月31日共支付8.19万元，无剩余资金，预算执行率100%。该项目主要用于东十一路、东九路、G107、凉塘路等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）28个，增补城乡公交独立式站牌60个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。（40） 2018年公交专用车道建设资金。2020年该项目年初预算为40万元，截至2020年12月31日共支付40万元，预算执行率100%。该项目主要用于漓湘路的桂花路至黄兴大道路段施划公交专用道标线、标志等附属设施。（41） 2019年城乡公交候车站（招呼站）资金。2020年该项目年初预算为65万元，年中预算调减51.54万元，截至2020年12月31日共支付13.46万元，预算执行率100%。该项目主要用于特立路、滨湖路、东七路、三一路等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）25个，增补城乡公交独立式站牌50个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。（42） 2019年公交专用车道建设资金。2020年该项目年初预算为60万元，截至2020年12月31日共支付44.73万元，剩余15.27万元，预算执行率74.55%。该项目主要用于东四路的滨湖路至远大路路段施划公交专用道标线、标志等附属设施。（43） 2020年城乡公交候车站（招呼站）资金。2020年该项目年初预算为100万元，截至2020年12月31日共支付100万元，预算执行率100%。该项目主要用于东二路、东三路、田汉大道、花山等道路延线新建城乡公交候车站（招呼站）14个，增补城乡公交独立式站牌414个，主要用途是改善居民的候车环境，方便乡村居民乘坐城乡公交。（44）公交站牌（贴纸）日常维护资金。2020年该项目年初预算为30万元，截至2020年12月31日共支付27.13万元，剩余2.87万元，预算执行率90.43%。该项目主要用于全县公交站牌（贴纸）的日常维护。（45）农村公路工程交工竣工验收中介监督服务费。2020年该项目年初预算为170万元，截至2020年12月31日共支付132.14万元，剩余37.86万元，预算执行率77.73%o该项目主要用于全县交通运输建设项目交竣工验收检测，通过政府购买服务的形式，由服务单位对项目施工质量进行检测，出具检测报告，作为项目质量评定的依据。(46)交通建设质量监督费。2020年该项目年初预算为20万元，截至2020年12月31日共支付13.77万元，剩余6.23万元，预算执行率68.85%o该项目主要用于质量监督机构需委托有资质的检测机构负责施工过程的中间监督抽检。2020年6月，我局对2020年度交通建设项目质量监督检测服务进行公开招标工作，确定服务提供单位，服务期限1年。(47)安全监控中心服务外包费用。2020年该项目年初预算为50万元，截至2020年12月31日共支付49.48万元，剩余0.52万元，预算执行率98.96%。该项目根据县人民政府王国良、黄梁县长批示同意和县财政关于“建议县交通局先期参照政府购买的服务方式，进行该项工作的服务外包采购”，采购服务时间2016年10月至2019年12月。2019年到期后我局继续进行为期三年的服务采购。(48)物流货运监管项目。2020年该项目年初预算为200万元，年中预算调减163.1万元，截至2020年12月31日共支付32.65万元，剩余4.25万元，预算执行率88.48%。该项目主要用于坚持“堵、打、管、治、建“相结合，充分运用信息化手段，严格落实“实名收寄”和开箱验视制度,堵塞监管漏洞，为此研发长沙县“星递安”物流管理平台。(49)建立交通运输企业监管服务平台。2020年该项目年初预算为58.9万元，截至2020年12月31日共支付29.3万元，剩余29.6万元，预算执行率49.75%。该项目主要用于交通运输安全生产监管服务信息化平台依据湖南省道路运输安全“隐患清零”管理办法考核细则(修订)厅办【2019】1号和湖南省交通运输安全生产事故隐患排查治理管理办法湘交安监【2019】44号文件开发，主平台+手机监管端+人员服务的模式进行道路运输企业安全生产监管，其功能涵盖交通运输九大模块，具备企业信息收集、风险分级、隐患分类、位置分布、行业分类、隐患查询、重大风险点分布与查询、监管痕迹化、随机抽查、手机监管端与主平台联动、数据汇总等功能。(50)公交监管服务项目。2020年该项目年初预算为400万元，年中预算调减226万元，截至2020年12月31日共支付133.84万元,剩余40.16万元,预算执行率76.92%0该项目主要依托县交通运输局已有监控室进行扩展改造，包括大屏的改造部署、扩展监管席位的采购、网络设备的采购与监控环境网络布线。软件服务运行环境主要依托县大数据中心统一提供的政务云机房及相应网络环境，为县公交监管服务平台各类应用服务系统的运行提供基础支撑。(51)黄兴、安沙砂石基地24小时值守费用、水上执勤点运行经费。2020年该项目年初预算为76.6万元，截至2020年12月31日共支付73.08万元，剩余3.52万元，预算执行率95.54%。该项目用于长沙县浏阳河、捞刀河与湘江交汇是船码头实施24小时视频监控，两河入口水上交通运输岸线巡查，两河水上安全执勤点的安全服务及其他相关物业服务。(52)民桥义渡渡工工资及管理费用。2020年该项目年初预算为5万元，截至2020年12月31日共支付3万元，剩余2万元，预算执行率60%。江背镇三汉河渡口抽查签单发航补助IOOOO元，桃树湾渡口抽查签单发航补助IOOOo元;黄兴镇仙人市渡口抽查签单发航补助5000元，早禾渡口抽查签单发航补助5000元。(53)水上交通安全执勤点运行经费。年中预算调增44万元，截至2020年12月31日共支付42.86万元，剩余L14万元，预算执行率97.41%。该项目用于长沙县水上交通安全执勤点的前期一次性投入和日常运行经费，均由长沙县负责每年度执勤点的运行，船舶的加油，船舶的维修保养，派遣人员的日常办公等均经费开支。船舶经费支出包括目前所有权属于长沙县、暂由水上执法部门代管的4艘船舶(2艘建船、2艘执法艇)。(54)水上应急救援队服务外包费用。2020年该项目年初预算为10万元，截至2020年12月31日未支付资金，剩余10万元，预算执行率0%。为加强水路交通运输安全工作管理，提高水路交通运输生产安全事故及突发事件的应急救援、处置能力，最大限度地减少事故、事件造成的损失和影响。由湖南永盛船舶有限公司负责依据生产安全事故应急条例等法规编制长沙县水路运输生产安全事故应急救援预案(以下简称预案)，组建水上应急救援队伍，保证24小时通讯畅通，设备完好有效，服从长沙县交通运输局的调配及指令。2020年12月29日签订合同，2021年列支经费。(55)铁路沿线环境综合整治工作经费。2020年该项目年初预算为50万元，截至2020年12月31日共支付36.21万元，剩余13.79万元，预算执行率72.42%o2020年我县铁路沿线安全环境整治工作转入常态化管理，计划安排50万元用于铁路沿线安全宣传教育活动及开发长沙县段长制信息化综合管理平台。(56)长沙县道路货运物流业发展奖补资金。年中预算调增20万元，截至2020年12月31日共支付20万元，预算执行率100%。该项目主要用于道路货运行业监管工作，全县共有许可审批的道路货运经营单位三千余家，办理道路运输证车辆一万余台。(57)福临影珠山北环线道路工程项目。2020年该项目年初预算为640万元，截至2020年12月31日共支付574.28万元，剩余资金65.72万元，预算执行率89.73%。福临镇影珠山北环线道路项目总投资3400万元，采用四级公路技术标准，全长约7.5公里，主要建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、交通设施及绿化工程等。(58)机场联络线改造工程等道路交通建设开发pppo2020年该项目年初预算为IOOOO万元，年中预算调增20363.43万元，截至2020年12月31日共支付26863.43万元，剩余3500万元(长沙机场联络线改造等道路交通工程建设开发PPP项目2020年预算指标1亿元，2020年5月已拨财政补贴6500万元，因月份无法还本付息，财政用集团预算指标将榔梨地块出让收益拨付运通公司财政补贴资金17363.4256万元，原预算的3500万元指标同时抵销。）,预算执行率88.47%o长沙机场大道项目北起于长永高速黄花收费站，与金阳大道（浏阳市段）相接，终点设置于现状厦航路交叉口处，线路全长4.763km,桥梁全长4.6km（含匝道），桥面面积6.8万m2,道路总面积26.8万m2。桥梁主要为钢筋预应力混凝土现浇连续梁及钢箱梁，现浇梁C50杜55768.5m3,钢箱梁总重量3850.6t,桩基395根，承台198个，墩台身192个。路基挖土方232890m3,挖石方64700m3,填方226353m3,雨水管道10000m,污水管道7754m,检查井642座，人行通道7座，地被绿化面积176404行。金阳大道项目起于浏阳市与长沙县县界，与金阳大道（浏阳市段）相接，终点与S207平交，全长8公里。建设方案：机场联络线至S207段规划为城市主干道,路幅宽度为46米,里程L2公里；机场联络线至县界按一级公路标准建设，路基宽度28米，里程6.8公里，项目总投资约4.3亿元。(59) 2016-2018农村公路完工项目。2020年9月份预算调增2247.02万元，截至2020年12月31日共支付2203.06万元，剩余资金43.96万元，预算执行率98.04%。主要用于2016-2018年已完工且合格的154.599公里农村公路建设项目剩余未支付资金的支付。(60) 2017年农村公路安保工程。2020年该项目年初预算为1470万元，截至2020年12月31日共支付36.94万元，剩余资金1433.06万元(因项目的评审结果未出来，故不能付款。)，预算执行率2.51%。主要用于2017年的农村公路安保工程。完善农村公路安保设施，确保公路运行安全可靠，道路服务水平进一步提高，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。(61) 2018年农村公路安保工程。2020年该项目年初预算为1800万元，截至2020年12月31日共支付584.14万元，剩余资金1215.86万元(因项目的评审结果未出来，故不能付款。)，预算执行率32.45%。主要用于2018年安保工程。完善农村公路安保设施，确保公路运行安全可靠，道路服务水平进一步提高，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。(62) 2018年农村公路建设与养护项目。2020年该项目年初预算为300万元，截至2020年12月31日共支付300万元，预算执行率100%。主要用于2018年长沙县农村公路县级补助投资项目、2018年长沙县农村公路生态路建设项目、2018年长沙县整合涉农资金改革试点建设项目。(63) 2018年农村公路改造行动计划。2020年该项目年初预算为170万元，年中预算调减170万元，预算执行率100%o因项目建设跨区域建设，协调周期较长，因前期手续办理滞后，未开工建设。(64) 2019年农村公路建设县计划。2020年该项目年初预算为961.6万元，截至2020年12月31日共支付961.6万元，预算执行率100虬主要用于2019年第一批涉农统筹整合农村公路县计划项目，全面完成村与村之间断头路的连接、进一步完善农村公路路网连通，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。(65)农村公路生态路。2020年该项目年初预算为300万元，年中预算调减100万元，截至2020年12月31日共支付200万元，预算执行率100虬主要用于修建农村生态公路52.6公里，相对于轻型交通量的通组入户的砂石泥土路面，铺筑碎石路面方便居民出行。(66)农村公路危桥改造。2020年该项目年初预算为250万元，年中预算调减80万元，截至2020年12月31日共支付170万元，预算执行率100%。主要用于全县农村公路9座桥梁共727m2危桥改造计划项目的支出，全面完成危桥改造建设任务，促使农村公路养护全面创优，提高道路服务水平，促使农村公路建设良性循环，从而推动新农村建设快速发展。(67)农村公路建设项目监理费用。2020年该项目年初预算为180万元，截至2020年12月31日共支付180万元，预算执行率100%。主要用于本年度的农村公路建设计划项目的工程监理，全面完成本年度农村公路建设计划项目的工程监理，确保各项目建设质量、安全和进度。(68)果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线提质改造项目。2020年该项目年初预算为110万元，截至2020年12月31日共支付0万元，预算执行率0%o全面完成果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线提质改造项目的建设，确保了项目建设质量、安全和进度。(69)果园镇新明村大龙路提质改造项目费用。2020年该项目年初预算为390万元，年中预算调减285.54万元，截至2020年12月31日共支付104.46万元，预算执行率100%。全面完成果园镇新明村大龙路提质改造项目的建设，确保了项目建设质量、安全和进度。(70)开慧大道。2020年该项目年初预算为412万元，截至2020年12月31日共支付412万元，预算执行率100%o该项目总体呈南北走向，南起开慧镇骄阳路开慧学校对面，距离京港澳开慧互通2.9km,在开慧村境内线路途经井冲里、蔡石坡、仓场坡、肖家屋场、独木珑、六斗冲，终点至开慧镇与汨罗市弼时镇交界处，路线全长3.8公里，二级公路标准建设，设计速度为40kmh,路基宽10.0m。(71) 2017年度江背镇好三线提质改造工程。2020年该项目年初预算为196.1万元，截至2020年12月31日共支付196.08万元，剩余资金0.02万元，预算执行率99.99%。(72) 2020年道路安全隐患整治应急工程、安全生命防护设施维修工程、2020年桥梁定期检查及桥梁伸缩缝维修改造项目。该项目2020年预算资金600万元，年中调增161万元，截至2020年12月31日已支付704.41万元，剩余56.59万元，预算执行率92.56%。该项目的投入，针对我县道路交通安全突出问题，以合理组织交通、完善交通设施，改善道路通行条件，为我县经济社会发展创造了安全畅通、文明有序的交通环境。(73) 75841部队进出口道路改造工程。该项目2020年预算资金53万元，截至2020年12月31日已支付52.6万元，剩余资金0.4万元，预算执行率99.25%o该项目改造75841部队进出口路段，该路段原为水泥路面，因路面出现了不同程度的病害，行车舒适性较差，严重影响了驻防部队的应急通行及沿线老百姓的出行，目前已改造成沥青路面。(74)朱梅线路面提质改造工程。2020年该项目预算为100万元，截至2020年12月31日已支付100万元，预算执行率100%。主要建设内容包括路基路面改造、排水、涵洞、照明及其他相关工程。项目按期完成，达到预期的各项绩效目标。(75)长沙县“十四五”交通运输发展规划。2020年该项目年初预算为50万元，截至2020年12月31日，该项目共支付20.4万元，预算执行率40.8%。该项目编制长沙县“十四五”交通运输发展规划。(76)瞿麻线K2+800处道路交通隐患。2020年该项目年初预算为7万元，截至2020年12月31日支付5.96万元，剩余资金L04万元，预算执行率85.14%。建设内容包括对原有路面纵坡、横坡进行调整，消除安全隐患，完善安防设施等。(77) 2020年县管公路养护。2020年该项目年初预算为1383万元，年中调增14.06万元，截至2020年12月31日共支付1396.99万元，剩余资金0.07万元，预算执行率99.99%o该项目的投入，提升县管公路基础设施水平，减少固体废弃物的产生，且废弃物全部得到有效清理，对环境产生起到保护作用，周边整体的环境获得了提升，消除县管公路安全的隐患，让人民群众出行更加便捷安全，得到人民群众的一致好评。(78)长沙县X503思公桥等2座桥梁维修及改造工程。2020年该项目年初预算为75万元，年中调减19万元，截至2020年12月31日共支付54.64万元，剩余资金L36万元，预算执行率97.57%。该项目的实施，确保了桥梁运行状态能得到有效监管，确保公路桥梁安全运行。(79)长沙县洪洗线(X041)水渡河老桥维修工程。2020年该项目年初预算为120万元，年中调减22万元，截至2020年12月31日共支付93万元，剩余资金5万元，预算执行率94.90%。该项目的实施，确保了桥梁运行状态能得到有效监管，确保公路桥梁安全运行。(80) 2019年度市管公路中修换板处治工程。该项目2020年预算资金12万元，截至2020年12月31日已支付12万元，预算执行率100%。消除安全隐患后，居民出行更加便捷安全，交通事故率明显减少，得到了周边居民一致好评。(81) 2019年度县管道路中修换板。该项目2020年预算资金57万元，年中调减45.94万元，截至2020年12月31日已支付.06万元，预算执行率100%。该项目的实施，消除了公路安全隐患，交通事故率明显减少，人民群众的出行更加便捷安全，达到预期的各项绩效目标。(82) 2019年度道路交通安全隐患整治工程。该项目2020年预算资金110万元，截至2020年12月3