监理资料管理办法.doc

焦作万方焦作东区热电机组工程监 理 资 料 管 理 办 法焦作万方工程项目监理部2011年6月焦作万方焦作东区热电机组工程监 理 资 料 管 理 办 法 批准: 审核: 编写: 焦作万方一期工程项目监理部2011年6月27日焦作万方焦作东区热电机组工程监理表格使用说明及工程验评资料编号一、监理表格使用说明 此套表格是参照电力建设监理信息网(98版)及GB50319-2000建设工程监理规范编制的统一表式，并根据工程实际情况，凡参加建设焦作万方焦作东区热电机组工程的各承包商都统一使用本套表格。 编制本套表格的目的是为了逐步规范监理单位对火力发电工程建设的各参建单位,在实施监理过程中使用统一记录内容与表格，促进电力工程建设项目监理行为的规范化，以提高监理工作水平。 1表格使用的注意事项1.1 表格纸张要求70g以上纸，规格统一为A4（210×297）复印纸。1.2 制作表格时，一定要留出页边距，天头（页眉）25，地脚（页脚）20，翻口页边距为20，订口页边距为25。1.3书写、签字一律使用碳素墨水或黑色签字笔。不准使用圆珠、纯蓝墨水笔或铅笔。文件、资料的原件为打印件，且文件、资料必须用激光打印机打印；不准使用色带打印机、喷墨打印机或复印件：材质证明可以用复印件，复印要清晰、牢固。1.4原件与复印件：按照电力工程达标投产管理办法（火电工程）及国电达标投产管理办法执行。1.5文件的签字、盖章应齐全、签名要规范（应易于辨认，不能加盖私章，且注明年、月、日）。 1.6验评表中空栏如无需填写应划掉（计量单位、性质二栏不用划掉），其它资料档案项目无须填写时应划掉。1.7设计变更如需签名时，可由其上一级领导代签。1.8材质证明、设备合格证、设备出厂检验报告等复印件要清晰，应注明原件所在地。1.9文件编号如有缺号，不能随意添加文件。1.10文件不应有粘贴、刀刮、涂改等修改，若个别直接修改或划掉后添加内容修改要有修改人签名或盖章并注明日期，但数字不允许有修改。1.11隐蔽工程应有详细验收记录和签证，重要部位应提供照片和底片。1.12此套表格中的工程名称应准确填写，字迹工整，清晰可辩，且机组号一定要填写清楚，共用或公用系统除外。1.13 单位（企业）代码填写清楚，专业分类代码明确，表号标识准确，编号规范。1.14 各参建单位的专业流水号应保持连续，并不得采用按日期的流水号，各单位、各专业间必须统一。1.15 计量单位书写规范，大、小写要标识准确。（一是以人名命名的单位要大写，二是106以上的单位要大写，否则均为小写）。2 纯文字性文件材料的字体格式（施工组织设计、方案、措施等）2.1 文件标题字体为“黑体三号”，格式为“居中”；2.2 正文段落字体为“宋体小四号”，格式为“首行缩进2字符”；2.3 本格式适用于除表格之外的其它须归档的文件材料。3 表格式文件材料的字体格式3.1 表格式文件台头（标题）字体为“黑体小二号”，格式为“居中”。3.2 表格内的字体为“宋体四号”，外框说明为宋体五号。3.3 项目划分表、工程质量验评记录表、隐蔽工程检验记录表等项目内容较多的记录表，除标题为黑体小二号外，表中字体可为六号或小六号。4工程各参建单位代码4.1（业主）焦作万方东区热电公司代码为JZWF；4.2 河南立新电力建设监理有限公司代码为LXJL；4.3中煤地质工程总公司代码为ZMDZ4.4中建奥龙代码为ZJAL4.5河南省第四建筑公司代码为HNSJ4.6河南基础建设有限公司代码为HNJC5 专业代码5.1汽机部份对应代码为QJ；5.2管道部分对应代码为GD；5.3锅炉部份对应代码为GL；5.4电气部份对应代码为DQ；5.5热控部份对应代码为RK；5.6焊接部份对应代码为HJ；5.7化水部份对应代码为HS；5.8除灰部份对应代码为CH；5.9输煤部份对应代码为SM； 5.10供水部份对应代码为GS；5.11水工部份对应代码为SG；5.12暖通部份对应代码为NT；5.13总交部份对应代码为ZJ；5.14土建部份对应代码为TJ；5.15远动部份对应代码为YD；5.16通迅部份对应代码为TX；5.17综合代码为ZH；5.18调试代码为TS；5.19技术代码为JS；5.20质量代码为ZL；5.21质检代码为ZJ;5.22安全代码为AQ；5.23 计划代码为JH：5.24临时设施代码为LJ。6编号模式：例（1）：由提单方施工单位出版的联系单：HNSJ- 01 GL-C01 - 001 联系单流水号（用000-999标识） 监理表格表号（见监理表格） 专业代码（锅炉部份） 机组代码（#1机组）单位代码（河南四建）例（2）：由监理方出版的联系单：LXJL- 01 GL-C01 - 001 联系单流水号（用000-999标识） 监理表格表号（见监理表格） 专业代码（锅炉部份） 机组代码（#1机组）单位代码（立新监理）例（3）：由业主方出版的联系单 GDXY- 01 GL-C01 - 001 联系单流水号（用000-999标识） 监理表格表号（见监理表格） 专业代码（锅炉部份） 机组代码（#1机组）单位代码（业主）例（4）：由设计院出版的工程联系单：XXXX- 01 GL-C01 - 001 联系单流水号（用000-999标识） 监理表格表号（见监理表格） 专业代码（锅炉部份） 机组代码（#1机组）单位代码（设计院） 7 表格拷贝 该套表格请各参建单位资料管理员到焦作万方电厂监理部拷贝，且自行印制。工程中如遇增减表式须经监理部同意方可制表，任何参建单位都不得擅自进行增减。 8 表格的分类此套监理表格为焦作万方焦作东区热电机组工程专用表式共87种，其中：A类表格：是承包商（设计、施工、调试）单位向建设单位、项目监理部报送的表式。B类表格：是项目监理部向各承包商或建设单位发送的表式。C类表格：是整个工程的通用表式，适用于本工程各参建单位。需要增加内容由筹建处统一制定。 9表格填写质量各单位在使用表格过程中应认真填写、妥善保管，确保档案移交资料的质量。10表格的解释权本套表格的解释权属焦作万方工程监理部。 二、工程编号管理办法为了规范焦作万方焦作东区热电机组工程基本建设项目技术文件材料的管理，使之更趋科学化、程序化，为后竣工资料的合理分类、及时归档提供良好的保证，经与业主共同协商，参照火力发电工程质量验收检验评定标准，结合本期工程的实际情况，现对本期施工项目的工程编号做如下规定：1 工程编号格式（土建工程专用） X. XX. X. XX. XXX XX XX. XX. XX. XX 检验批 分项工程 子分部工程分部工程子单位工程单位工程系统编号专业类别机组编号工程期数代码1.1 工程期数代码工程期数代码用阿拉伯数字1、2、3表示，代表第X期工程。1.2 机组编号机组编号用阿拉伯数字1、2、3表示，1号机组用01表示，2号机组用02表示，共用或公用部分为00。1.3 专业类别专业类别用第一个汉字的拼音字母大写表示，土建工程用T表示。1.4 系统编号系统编号用头两个汉字的大写拼音字母表示，如：热力系统RL，输煤系统SM。1.5 单位、子单位、分部、子分部、分项工程、检验批编号用阿拉伯数字1、2、3表示，编号均按电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程（DL/T5210.1-2005）执行。1.6 示例1.01.T.RL.001.01.01.01.02.01 系指一期工程1号机组主厂房地下结构土石方工程汽机间挖方检验批。2 工程编号格式（安装工程专用） X. XX. X. XX. X XX. XX. XX. XX 分段工程编号 分项工程编号 分部工程编号单位工程编号扩大工程编号系统编号专业类别机组编号工期代码2.1 工程期数代码工程期数代码用阿拉伯数字1、2、3表示，代表第X期工程。2.2 机组编号机组编号用阿拉伯数字1、2、3表示，1号机组用01表示，2号机组用02表示，共用或公用部分为00。2.3专业类别专业类别用第一个汉字的拼音字母大写表示，安装工程各专业类别代码如：锅炉-（为了与管道区别采用第二个汉字的拼音字母表示），汽机-Q，电气-，热控-，化水-，除灰-，管道-等。2.4 系统编号系统编号用头两个汉字的大写拼音字母表示，如：热力系统RL，输煤系统SM。2.5 扩大工程编号扩大工程编号用阿拉伯数字1、2、3表示，没有扩大工程的项目编号为0。2.6 单位、分部、分项工程编号用阿拉伯数字1、2、3表示，均按电力建设施工质量验收及评定规程（安装部分）执行。2.7 分段工程编号分段工程编号用阿拉伯数字1、2、3表示，由各施工单位自行编制，如果没有分段工程，则分段工程编号为00。2.8 示例2.8.1 1.01.L.RL.0.01.01.01.01系指三期工程1号机组锅炉基础划线及柱底板安装。3 施工质量检验及评定范围划分表格式内容3.1 采用A4纸制表、竖排版式；3.2表格的项目3.2.1 工程编号3.2.2 工程名称3.2.3 性质3.2.4 质量控制点3.2.5 施工单位自评（班组、工地、公司）3.2.6 监理单位验评3.2.7 建设单位验评3.2.8 质量验评标准编号4施工质量检验及评定范围划分表头样表4.1 土建工程验评表表头样表工 程 编 号工 程 名 称关键分部W H S检 验 单 位质量验收标准编号系统单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批见证点W停检点H旁 站S施工单位勘测单位设计单位监理单位建设单位4.2 安装工程验评表表头样表工程编号工程名称性 质WHS检验单位质量验评标准编号见证点W停检点H旁 站S班班组工工地公公司监理单位验评建设单位验评1.01.L.RL.0.01.01.01.01锅炉基础划线及柱底板安装炉4.1二、资料流程及传递1 承包单位资料室 监理资料室 业主资料室2资料流传的原则是：谁家报送的资料谁家负责会签。焦作万方焦作东区热电机组工程工作程序表格目录A类：承包商（设计、施工、调试）向项目法人、项目监理部报送序 号表 号表 名1单位代码机组代码专业代码-A01-流水号监理通知单回复单2单位代码机组代码专业代码-A02-流水号施工图会审纪要3单位代码机组代码专业代码-A02-流水号(附表1)施工图预审意见汇总4单位代码机组代码专业代码-A02-流水号(附表2)施工图会审准备报告5单位代码机组代码专业代码-A02-流水号(附表3)施工图技术交底记录6单位代码机组代码专业代码-A03-流水号工程控制网/测量报验单7单位代码机组代码专业代码-A04-流水号施工组织设计报审表8单位代码机组代码专业代码-A04流水号-(附表1)技术文件审批意见表9单位代码机组代码专业代码-A05-流水号专业施工组织设计/重大施工方案报审表10单位代码机组代码专业代码-A05流水号(附表1)技术文件审批意见表11单位代码机组代码专业代码-A06-流水号施工方案/作业指导书报审表12单位代码机组代码专业代码-A06-流水号(附表1)技术文件审批意见表13单位代码机组代码专业代码-A07-流水号分包商资质报审表14单位代码机组代码专业代码-A08-流水号单位工程开工报审表15单位代码机组代码专业代码-A08-流水号(附表1)单位工程开工条件考核表16单位代码机组代码专业代码-A08-流水号(附表2)单位工程开工报告17单位代码机组代码专业代码-A09-流水号施工质量检验项目划分报审表18单位代码机组代码专业代码-A10-流水号大型施工机械报审表19单位代码机组代码专业代码-A10流水号(附表1)大型施工机械统计报表20单位代码机组代码专业代码-A11-流水号施工计量器具和检测仪报审表21单位代码机组代码专业代码-A11流水号(附表1)主要施工计量器具、检测仪表检验统计表22单位代码机组代码专业代码-A12-流水号特殊工种报审表23单位代码机组代码专业代码-A12流水号(附表1)焊接人员统计报表24单位代码机组代码专业代码-A12流水号(附表2)特殊工种统计报表25单位代码机组代码专业代码-A12流水号(附表3)管理人员统计报表26单位代码机组代码专业代码-A13-流水号主要材料及构（配）件供货商资质报审表27单位代码机组代码专业代码-A14-流水号主要工程材料报审表28单位代码机组代码专业代码-A15-流水号施工进度一级网络计划报审表29单位代码机组代码专业代码-A16-流水号施工进度二级网络计划报审表30单位代码机组代码专业代码-A17-流水号年施工进度投资计划报审表31单位代码机组代码专业代码-A18-流水号季施工进度投资计划报审表32单位代码机组代码专业代码-A19-流水号月施工进度投资计划报审表33单位代码机组代码专业代码-A20-流水号施工进度修改计划报审表34单位代码机组代码专业代码-A21-流水号变更工期申报表35单位代码机组代码专业代码-A22-流水号变更设计联系单36单位代码机组代码专业代码-工程编码-A23-流水号检验批工程质量报验单37单位代码机组代码专业代码-工程编码-A24-流水号分项工程质量报验单38单位代码机组代码专业代码-工程编码-A25-流水号分部工程质量报验单39单位代码机组代码专业代码-A26-流水号单位工程质量报验单40单位代码机组代码专业代码-工程编码-A27-流水号隐蔽工程报验申请表41单位代码机组代码专业代码-A28-流水号主要设备开箱申请表42单位代码机组代码专业代码-A29-流水号设备缺陷记录/通知单43单位代码机组代码专业代码-A30-流水号设备缺陷处理报验单44单位代码机组代码专业代码-A31-流水号不合格项目处理报告单45单位代码机组代码专业代码-A32-流水号工程质量事故报告单46单位代码机组代码专业代码-A33-流水号安全生产奖励申请表47单位代码机组代码专业代码-A34-流水号违章通知单48单位代码机组代码专业代码-A35-流水号复工通知单49单位代码机组代码专业代码-A36-流水号索赔报审表50单位代码机组代码专业代码-A37-流水号预付款申请表51单位代码机组代码专业代码-A38-流水号工程款支付申请表52单位代码机组代码专业代码-A39-流水号现场施工签证审批表53单位代码机组代码专业代码-A40-流水号施工现场签证单54单位代码机组代码专业代码-A41-流水号重大设计变更费用审批表55单位代码机组代码专业代码-A42-流水号工程结算费用审批表56单位代码机组代码专业代码-A43-流水号建设工程完成情况月报表57单位代码机组代码专业代码-A43-流水号(附表1)单位工程计划完成情况表58单位代码机组代码专业代码-A43-流水号(附表2)单位工程月实物工程量明细表59单位代码机组代码专业代码-A43-流水号(附表3)月份实际完成工程量认证表60单位代码机组代码专业代码-A44-流水号调试方案报审表61单位代码机组代码专业代码-A44-流水号(附表1)技术文件审批意见表62单位代码机组代码专业代码-A45-流水号土建交付安装中间交接验收单63单位代码机组代码专业代码-A46-流水号安装交付土建中间验收交接单64单位代码机组代码专业代码-A47-流水号安装交付调试中间验收交接单65单位代码机组代码专业代码-A48-流水号设备基础二次灌浆申请单66单位代码机组代码专业代码-A49-流水号力能干线使用申请表67单位代码机组代码专业代码-A50-流水号用户用电申请表68单位代码机组代码专业代码-A51-流水号施工用电报修单69单位代码机组代码专业代码-A52-流水号申请送电联系单70单位代码机组代码专业代码-A53-流水号申请停电联系单71单位代码机组代码专业代码-A54-流水号电气工作票72单位代码机组代码专业代码-A55-流水号用户用水申请单73单位代码机组代码专业代码-A56-流水号施工用水临时断水申请74单位代码机组代码专业代码-A57-流水号施工用水报修单75单位代码机组代码专业代码-A58-流水号临时断路（封路）申请76单位代码机组代码专业代码-A59-流水号临时占地（路申请）77单位代码机组代码专业代码-A60-流水号单位工程竣工报告78单位代码机组代码专业代码-A61-流水号单位工程竣工验收移交签证B类：项目监理部向各承包商或建设单位发送的表式序 号表 号表 名78单位代码专业代码-B01-流水号监理工程师通知单79单位代码专业代码-B02-流水号监理工作联系单80单位代码施工单位代码-B03-流水号工程预付款支付证书81单位代码施工单位代码-B04-流水号工程款支付证书82单位代码专业代码-B05-流水号整改通知单83单位代码专业代码-B06-流水号不合格项目通知单84单位代码专业代码-B07-流水号工程停工令C类：通用表序 号表 号表 名85单位代码机组代码专业代码-C01-流水号工程联系单86单位代码机组代码专业代码-C02-流水号技术核定单87单位代码机组代码专业代码-C03-流水号现场应急施工项目申请单A01焦作万方焦作东区热电机组工程监理工程师通知单回复单 编号：HNJC-TJ-A01-001致 ： 河南立新电力建设监理有限公司焦作万方项目监理部我单位接到编号为 LXJL-AQ-B01-022 的监理工程师通知后，已按要求完成了施工现场配电箱的整改工作，现报上，请予以复查。详细内容： 施工现场使用的配电箱已加固整改。 承包单位（章） 项目负责人 年 月 日复查意见： 项目监理部（章） 总/专业监理工程师： 年 月 日 回复单位应在接到联系单回复意见以后，将回复单报抄送单位。表号：A02焦作万方焦作东区热电机组工程施工图会审纪要编号： 图 纸 名 称卷册编号相关卷册和图纸会审日期参加人员和单位业主单位设计单位监理单位施工单位会审内容：业主单位：业主单位(章)签字：年 月 日设计单位：设计单位(章)签字：年 月 日监理单位：监理单位(章)签字：年 月 日施工单位：施工单位(章)签字：年 月 日表号：A02（1）_项目部_施工图预审意见汇总一、 施工图预审意见：二、 施工图预审建议：表号：A02（2）_施工图会审准备报告一、 监理对施工图的预审意见和建议：二、 承包商对施工图的预审意见和建议：表号：A02（3）焦作万方焦作东区热电机组工程施工图技术交底记录编号:项目名称交底级别班组参加人员名单:缺席人员名单:交底内容:交底人: 年 月 日表号：A03焦作万方焦作东区热电机组工程工程控制网测量报验单编号：工程名称合同编号致 我单位已完成 工程控制网测量工作，请查验。附件1、控制网测量成果单 2、说明 承包单位（章） 项目负责人: 年 月 日监理部查验意见：项目监理部（章）专业监理工程师: 年 月 日表号：A04 焦作万方焦作东区热电机组工程 施工组织设计报审表编号：工程名称合同编号致 施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。附施工组织设计及说明书 承包单位（章） 项目负责人: 年 月 日监理部审查意见： 项目监理部（章）专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日项目业主审批意见： 业主单位（章） 业主代表： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填写，监理部、项目法人各存一份，承包单位存二份。表号：A04（1）焦作万方焦作东区热电机组工程技术文件审批意见表业主审批意见土建组签字 年 月 日工程组签字 年 月 日安质组签字 年 月 日监理审批意见签字 年 月 日施工单位总工 审批意见签字 年 月 日施 工 单 位技术签字 年 月 日质检签字 年 月 日安全签字 年 月 日审核签字 年 月 日表号：A05焦作万方焦作东区热电机组工程专业施工组织设计/重大施工方案报审表编号：工程名称合同编号致 专业施工组织设计/重大施工方案已经我单位审定，现报上，请予审批。附施工组织设计及说明书 承包单位（章） 项目负责人: 年 月 日监理部审查意见： 项目监理部（章）专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日项目业主审批意见： 业主单位（章） 业主代表： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填写，监理部、项目法人各存一份，承包单位存二份。（如是专业施工组织设计把重大施工方案删除，如是重大施工方案把专业施工组织设计删除）表号：A05（1）焦作万方焦作东区热电机组工程技术文件审批意见表业主审批意见土建组签字 年 月 日工程组签字 年 月 日安质组签字 年 月 日监理审批意见签字 年 月 日施工单位总工 审批意见签字 年 月 日施 工 单 位技术签字 年 月 日质检签字 年 月 日安全签字 年 月 日审核签字 年 月 日 表号：A06焦作万方焦作东区热电机组工程专业施工方案/作业指导书报审表编号：工程名称合同编号致 专业施工方案/作业指导书已经我单位审定，现报上，请予审批。附施工方案及说明书 承包单位（章） 项目负责人: 年 月 日监理部审查意见： 项目监理部（章）专业监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（章） 技术负责人： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填写，监理部、项目法人各存一份，承包单位存二份。（如是专业施工方案把作业指导书删除，如是作业指导书把专业施工方案删除）表号：A06（1）焦作万方焦作东区热电机组工程技术文件审批意见表业主审批意见土建组签字 年 月 日工程组签字 年 月 日安质组签字 年 月 日监理审批意见签字 年 月 日施工单位总工 审批意见签字 年 月 日施 工 单 位技术签字 年 月 日质检签字 年 月 日安全签字