2016年分宜县卫生和计划生育局决算分析报告.docx

2016年分宜县卫生和计划生育局决算分析报告一、部门情况（-）基本情况1、主要职能：主要负责全县的医改，基本药物制度，疾病预防控制，卫生计生综合监督，基层卫生，妇幼健康，中医药，医教科研.计划生育政策的落实和人口计划的执行等工作。2、机构人员情况：人员总数68人,在岗干部职工34人，退休人员34人，其中当年退休人数1人。（二）当年取得的主要事业成效。在县委、县政府的正确领导下全面贯彻落实科学发展观，稳步推进医药卫生计生体制改革，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生计生文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务，全面推进卫生计生科学发展，促进了基层医疗卫生事业稳步发展。二、收入支出预算执行情况分析。（-）收入支出预算安排情况2016年收入、支出年初预算安排：收入：6442万元，支出：4625万元。（-）收入支出预算执行情况和对比分析。1、2015年收支情况：2015年总收入5670万元，上年结转结余3037万元，总支出3485万元，其中公用经费支出289万元，人员补助支出704万元，家庭和个人补助支出148万元。年末结余结转5222万元。2.2016年收支情况：2016年总收入6442万元，上年结余结转5222万元，总支出4625万元，其中公用经费支出394万元，人员补助支出1717万元，家庭和个人补助支出1670万元。收支结余结转7853万元。原因是，人员工资调标导致人员补助支出增大，结余结转的钱有很多未及时支出导致数字增大。三、重点经济分类支出执行情况。1、“三公经费支出情况：2015年三公经费198788元，2016年三公经费192400元，比上一年度减少6388元，是部分公务招待费未及时结账。2、会议费支出情况：2015年会议费250000元，2016年会议费IOOOOO元，比上一年度增加75000元，因为工作需要，会议增多,费用开支增大。四、资产负债情况。资产情况：总资产2936万元，比去年增加31万元五、关于人均支出分析评价的情况说明人均人员支出增大，是由于人员工资调整。在今后的工作中应该注意：加强内部管理，厉行节约，完善财务控制制度，实行公开会审发票，民主理财，杜绝不合理开支，压缩闲杂人员支出。分宜县卫生和计划生育局2017年1月19日