新制医院工作流程图集.docx

目录目录1.医院行政管理工作流程51.1行政会议工作流程51.1.1院长办公会议流程图51.1.2中层干部例会会议流程图61.1.3大型会议会务组织工作流程图71.2文案管理工作流程81.2.1职代会行政文件制作流程图81.2.2公文制发工作流程图91.2.3上级文件收发工作流程图101.2.4印章使用管理工作流程图111.2.5报刊收发工作流程图121.2.6图书管理工作流程图131.3人事管理工作流程141.3.1办理退休手续工作流程图141.3.2职称管理工作流程图151.3.3岗前培训工作流程图161.3.4医德医风检查工作流程图171.4接待工作流程181.4.1外事接待工作流程图181.4.2患者来信、来访处理工作流程图191.4.3出院病人满意度调查工作流程图201.5医务部工作流程211.5.1医疗行政管理工作流程图211.5.2医务人员业务培训工作流程图221.5.3外出进修培训工作流程图231.5.4院内临床病历讨论工作流程图241.5.5医疗质量管理工作流程图251.5.6病历质量考核工作流程图261.5.7新技术项目开展工作流程图271.5.8医疗纠纷接待处理工作流程图281.5.9医疗大查房工作流程图291.5.10临床科室危重病人会诊工作流程图301.5.11病人转诊工作流程图311.5.12病案管理工作流程图321.5.13公共卫生事件应急救援工作流程图331.5.14卫生“三下乡”活动流程图341.6科教管理工作流程351.6.1科研管理工作流程图351.6.2论文、专著、成果登记奖励工作流程图361.7医院感染科工作流程371.7.1医院感染控制工作流程图371.7.2医院感染控制质量检查工作流程图381.7.2医院感染病例监测工作流程图391.7.3医院感染暴发应急处理工作流程图401.7.4院感知识继续教育工作流程图411.7.5消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图421.7.6医护人员职业暴露处理与报告工作流程图431.7.7一次性医疗用品管理工作流程图441.8保健科工作流程451.8.1医疗废物回收、处理工作流程图451.8.2预防保健工作流程图461.8.3传染病管理工流程图471.8.4疫苗管理工作流程图481.8.5卫生管理工作流程图491.9财务科工作流程501.9.1年度预算工作流程图501.9.2年度决算工作流程图511.9.3账务处理工作流程图521.9.4财务报表工作流程图531.9.5收入工作流程图541.9.6银行、出纳付款工作流程图551.9.7薪金发入工作流程图561.9.8效益工资核算工作流程图571.9.9固定资产及物资核对工作流程图581.9.10社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图591.9.11票据管理工作流程图601.9.12财务审计工作流程图611.9.13收费工作流程图621.9.14退费工作流程图631.9.15患者医疗保险管理工作流程图641.9.16本院职工及家属医疗费审核工作流程图651.10信息采集工作流程661.10.1工作量报表工作流程图661.10.2日报表工作流程图671.10.3信息工作流程图681.10.4网络管理工作流程图691.11设备科工作流程图701.11.1医疗设备器材购置工作流程图701.11.2医疗设备管理工作流程图711.11.3医用器材管理流程图721.11.4计量管理工作流程图731.12后勤管理管理工作流程741.12.1固定资产及物资购置工作流程图741.12.2物资供应管理工作流程图751.12.3物品领取工作流程图761.12.4报废工作流程图771.12.5固定资产管理工作流程图781.12.6工勤维修工作流程图791.12.7电梯检修保养工作流程图801.12.8供汽锅炉运气操作工作流程图811.12.9供氧工作流程图821.12.10供暖锅炉运行操作工作流程图831.12.11发电工作流程图841.12.12中央空调运行工作流程图851.12.13冼衣房工作流程图861.12.14电梯驾驶员操作工作流程图871.13 保卫科工作流程881.13.1安全检查工作流程图881.13.2应急突发事件管理工作流程图891.13.3安全保卫工作流程图902.门诊工作流程912.1门诊咨询工作流程图912.2门诊挂号工作流程图922.3住院病人住院流程图932.4住院病人出院流程图942.5门诊部医师工作流程图952.6门诊部护士工作流程图962.7门诊手术工作流程图972.8理疗门诊工作流程图983临床科室工作流程图993.1临床科室主任医疗行政管理工作流程图993.1.1临床科室主任医疗行政管理工作流程图997.1.2 临床科室医师日常医疗工作流程图1003.1.3临床科室新入院病人医师工作流程图1013.1.4住院手术病人工作流程图1023.1.5临床用血工作流程1033.1.6住院病人医院医疗工作流程1043.2临床科室护理工作流程图1053.2.1临床科室入院病人护理工作流程图1053.2.2临床科室出院病人护理工作流程图1063.2.3危重患者抢救护理工作流程1073.2.4临床科室手术病人护理工作流程图1083.2.5 护理各班次工作流程图1093.4 急诊科工作流程图1143.4.1 急诊科院前诊疗工作流程图1143.4.2 急诊科院内诊疗工作流程图1153.5 麻醉科工作流程图1163.5.1麻醉科医师日常工作流程图1163.5.2麻醉科护士工作流程图1173.5.3 麻醉科值班护士工作流程图1183.6放射治疗工作流程图1193.7高压氧舱治疗工作流程图1204. 抢救工作流程图1214.1 危重病人抢救工作流程图1214.2 休克抢救流程图1224.3 感染性休克抢救流程图1234.4 心源性休克抢救流程图1244.5 过敏性休克抢救流程图1254.6 低血容量性休克抢救流程图1264.7代谢性酸中毒抢救流程图1274.8高渗性脱水抢救流程图1284.9低、等渗性脱水抢救流程图1294.10昏迷病人抢救流程图1304.11不稳定心绞痛抢救流程图1314.12心肌梗死抢救流程图1324.13 室性心动过速抢救流程图1334.14 心动过缓抢救流程图1344.15 心室颤动（室颤）抢救流程图1354.16 上消化道出血抢救流程图1364.17 糖尿病酮症酸中毒抢救流程图1374.18糖尿高渗性昏迷（HNDC）抢救流程图1384.19低血糖症抢救流程图1394.20出血性脑血管病抢救流程图1404.21 缺血性脑血管病抢救流程图1414.22 脑疝抢救路程图1425.护理部工作流程1435.1护理质量控制工作流程图1435.2护士长例会会议流程图1445.3护理业务查房工作流程图1455.4护理行政查房工作流程图1465.5护士长夜查房工作流程图1475.6护理人员业务培训工作流程图1485.7护士外出学习、进修管理工作流程图1495.8接收护理实习生、志愿者护理人员管理工作流程图1501.医院行政管理工作流程1.1行政会议工作流程1.1.1院长办公会议流程图院长主持院办公室主任通知与会人员及会议议题与会人员与会人员与会人员汇报本月工作与下月工作安排并提出需解决问题重要问题讨论形成共识院办公室主任记录会议内容和决定事项将决定事项通知经办部门或个人督查归档整理纪要和归档材料1.1.2中层干部例会会议流程图院办公室主持院办公室负责人员通知院办公室主任记录各科室汇报工作并提出需解决的问题职能科室通报工作质量，布置下月重点工作安排各分管院领导总结本月工作，布置下月重点工作院长对全院工作进行总结布置各科室组织传达会议内容落实会议内容督查资料归档1.1.3大型会议会务组织工作流程图舞台安排组织拟写会议材料拟发会议通知会场布置落实督促各项会组织签到召开会议会议小结领导审定校对印制分发归档会场整理制作悬挂会标照明音响投影场内卫生拟发会议通知院委会确定1.2文案管理工作流程1.2.1职代会行政文件制作流程图整理汇总职工代表方案起草行政工作报告，协调其他行政文件起草初审院领导审定办公室打印办公室盖章提交大会会议材料（决定）归档广泛征集职工代表方案1.2.2公文制发工作流程图院文（办字文）科文（科别文）秘书拟文相关科室拟文相关科室行文院领导签发办公室登记编号核定印发份数相关科室校对签字办公室印刷办公室盖章办公室分发办公室立卷 1.2.3上级文件收发工作流程图按批示传阅相关人员或科室送交领导阅批按发文单位或部门分类登记编排院内编号领取上级文件落实文件内容对期限上报材料或需要办理的文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份次年5月将上年度文件、上报材料归档反馈信息文件阅办完毕分类归入文件夹保存 1.2.4印章使用管理工作流程图各种新章刻制需科室申请启用前备案立卷归档收缴废章医院行章办公室保管主管院长审批刻制新章院办公室登记业务章相关科室保管相关业务用印一般业务用章主任审批重大业务用章院长审批用印登记签字用印 1.2.5报刊收发工作流程图收发员接收邮递员所投递的各种报刊核实报刊种类数量整理归类按台账分捡各科室刊物的种类和数量分捡快递、邮件、包裹、汇款单等按台账分捡各科室报纸的种类和数量登记报纸送达各科室刊物送达各科室并签字快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字核实是否有误1.2.6图书管理工作流程图图书购置填写购书申请单制订图书购置计划科室申请图书管理员汇集图书资料按时归还办理借阅手续借阅图书图书上架图书编目验收入库院长审批采购图书归位办理归还手续查看图书完好情况1.3人事管理工作流程1.3.1办理退休手续工作流程图上报县社保所审批医院、卫生局盖章统计年内退休人员名单通知本人交照片、填退休表办公室到人事局查阅档案提前一个月报告院办室主任并通知本人上交退休申请登记、归档院内发证、纪念品通知本人领取退休证1.3.2职称管理工作流程图接上级职称晋升通知提请院领导批示拟定报名通知并发放各科室审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表到人事局办理聘书拟聘任报告上报人事局审批院内公示通过考证按比例确定拟聘人员符合条件者提交聘任申请及相关证件领取资格证分类并登记网上报名及本人签字汇总后报院内主管领导审批盖章后上报人事局领取准考证并发放归档、院内兑现工资对已聘人员到人事局审批工资对相关证件（含论文、新技术项目等）评分组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分1.3.3岗前培训工作流程图新调人或新分配人员院办室负责组织院领导或分管领导开班前讲话医务部医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等院办室感染管理科护理人员岗位职责、相关法律相规、规章制度、相关专业基本知识等培训时间视具体情况特点（一般安排34天）医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等党的卫生方针政策、医院发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪表行为为规范、员工手册院领导或分管领导总结讲话（结束培训）撰写心得体会护理部安排义务劳动对所学内容及相关专业知识考试相关资料归档安排见习科室1.3.4医德医风检查工作流程图分析、总结、反馈报考核办兑现奖惩管理资料人员按规定扣分、处理上报领导登记、签字、汇总定期收集意见箱中的意见卡检查各科室医德医风情况组织有关人员1.4接待工作流程1.4.1外事接待工作流程图办理接待后事宜协调相关部门接待组织接待提出安排意见报告领导接受任务1.4.2患者来信、来访处理工作流程图来访来信接待谈话拆阅登记记录来访事项院领导阅批转相关部门办理落实责任检查解决情况督办回访复信回告立卷归档1.4.3出院病人满意度调查工作流程图抽取出院病人通讯信息整理资料归档检查评价整改效果对提出来的问题及时整改上报领导汇总意见统计落单度回收信件填写邮递信件1.5医务部工作流程1.5.1医疗行政管理工作流程图职能部门制订年度工作计划相关工作医疗工作医疗业务培训医疗业务管理 医疗人员管理医疗纠纷管理医疗质量管理医疗协作管理资料归档年质量控制会反馈半年质量控制会反馈月例会反馈汇总评价落实、考核对口支援管理三下乡管理依法执业医政工作实习进修管理1.5.2医务人员业务培训工作流程图资料归档年终汇总例会通报结果反馈科室急诊拉练实践技能考核急诊急救知识培训医技、药剂培训外科基本技能培训内科基本技能培训成绩汇总理论考试新知识学习新理论学习【三基理论学习】科内业务学习院内业务学习法律法规、规章制度学习实践技能培训理论培训医务部、科教科制度年度 培训、考核计划 1.5.3外出进修培训工作流程图年初科室制订计划个人申请科室同意，主任签字上报医务部报主管院长院长办公室会审批批准后医务部安排通知科主任短期培训进修医务部领通知进修人员填表3个月后填写报销审批表，按相关规定报销科室主任组织传达培训内容及适宜技术的开展与应用办公室销假，向主管院长汇报到已确定进修学习单位进修学习或短期培训结束后医务部备案，学分卡、进修表、个人进修培训总结交医务部登记医务部签协议、院办室请假接到进修通知申请表及证件位复印件寄进修单位相关证件齐全盖章医务部主任审查1.5.4院内临床病历讨论工作流程图医务部通知科室讨论地点及时间讨论科室准备病例资料上报医务部医务部汇总整理病例资料资料发放各科室报主管院长医务部主任主持参加讨论医务人员签到经治医师汇报病历及治疗经过参加人员发表意见进行学术辩论科主任总结发言医务部主任汇总做好病例讨论记录月底质量签查或抽查资料汇总归档1.5.5医疗质量管理工作流程图医疗质量管理委员会资料归档并报送医务部科室季度质控情况总结科室落实质控活动督导问题整改情况反馈科室季度检查考评临床科室满意度报告质量诊断质量工作质量门诊处方门诊诊疗质量门、急诊病历门诊质量医技质量控制标准死亡病历质量考评出院病历质量考评运行病历质量考评医疗行为规范性考评诊疗方案合理性考评专项控制指标考评医疗制度落实情况考评医疗质量控制病历质量控制临床质量控制标准医务部制订质量控制计划1.5.6病历质量考核工作流程图质控科资料归档科室整改情况总结季度情况纳入考核督导科室改进落实简报形式反馈科室每月检查结果汇总临床路径及单病种管理诊断符合率医疗制度落实情况出院记录完成情况检查报告质量病历书写质量首页填写质量终未病历质量检查检查及治疗合理性医疗制度落实情况病历书写质量病历完成及时性务种检查、报告单情况运行病历质量检查制订病历质量检查计划1.5.7新技术项目开展工作流程图自我评价项目申请科室评价技术委员会评议通过及时反馈效果观察评价与鉴定项目实施制订年度工作计划1.5.8医疗纠纷接待处理工作流程图患者投诉院内医疗安全办公室上诉服从不服从法院判决应诉相关证件交法院院长审查主管院长审查写出应诉书上诉法院开展调查医院接到起诉书不同意调解同意调解调第三方协调纠纷解决不同意调解同意调解科室采取补救措施，把损失隆到最低诊疗不存在缺陷向家属解释科室诊疗存在缺陷调查结果汇总结果报医务部安全管理委员会讨论处理结果由安全办告知科主任、护士长经治医师安全办记录、调查上诉法院卫生行政部门1.5.9医疗大查房工作流程图科室提出大查房申请反馈督查经治医生记录查房内容经治医生记录查房内容查看、解决有关问题科主任提出诊治难点经治医生汇报病历职能科室、科主任职同院领导查房经治科室查房前准备医务部通知相关临床科室报主管院长，拟定查房日期1.5.10临床科室危重病人会诊工作流程图填写院外会诊邀请函或电话联系上级医院医务科医务部登记经治医师提出申请申请科室准备会诊相关资料院内会诊申请科室将会诊单送达被邀科室院外会诊科主任同意其他上报医务部出院无效有效按会诊结果处理填写会诊记录单，记录病程会诊结束提出冶疗意见并向家属作出必要的解释申请科室主任陪同专家会诊申请科室准备相关资料、白大衣、听诊器等转院1.5.11病人转诊工作流程图需转诊病人向转入科医师作好病情介绍护送患者至转入科转出科医师开写转科医嘱，写出转科记录转入科室会诊并同意转入上级医师会诊院内转诊经治医师提出申请由医护人员带病历摘要护送病人转上级医院上级医院接诊办好交接手续留院处置待病情稳定后转诊较重病人一般病人与上级医院联系与病人家属交代转诊途中可能发生的意外与注意事项主管院长同意医务部登记科主任上报院外转诊通知住院处转入科室书写转入记录1.5.12病案管理工作流程图院外借阅者院外借阅者院外借阅者住院医生填写出院卡片病案质控病历整理装袋归档阅后限期归还借走病历病案室内查阅病历原件医教科盖章病历复印件生效办公室复印、登记、交费病历复印病历借阅病案室谳病历持借阅单到病案室办理供阅登记手续本院借阅者医教科查阅相关证件办理借阅单收回病历核对数量，整理、装订病案人员持出院卡片去科室收集病历信息科核对出院卡片录入微机病案室收集出院卡片填写住院费用病人持出院卡片办理出院手续1.5.13公共卫生事件应急救援工作流程图突发公共卫生事件接诊医师迅速报告病程记录按规定上报须转诊者带齐所需资料宣传防治知识群体防护疑似传染病病人采取控制措施根据事件类型，确定派出急救医疗队成员指定医疗机构机构机构全力抢救预防交叉感染及污染减少再发生概率主管部门对突发事件进行调查分析重大事件主管院长、院长医务部、预防保健科1.5.14卫生“三下乡”活动流程图年初制订计划资料归档汇总上报卫生局下乡认真工作准备下样资料及设备办公室安排车辆提前通知下乡单位安排下乡地点、时间及下乡人员1.6科教管理工作流程1.6.1科研管理工作流程图科室拟开展科研课题科教科审批科教科全程指导监督实施科教科备案科研课题开题报告医院学术委员会讨论审批科教科审核 科室申请（提交申请相关资料）院办室归档兑现奖励科教科登记备案，核定奖励成果获奖申报成果奖指导总结撰写论文论文发表成果（成果专家鉴定、成果查新）课题申请科室组织实施确定科研课题1.6.2论文、专著、成果登记奖励工作流程图作者、主研人带刊物、专著、成果证书、获奖证书先在本科室登记年终奖励后刊物交作者自存年终成果证书、获奖证书交院办室上报院长办公会研究审批、年终表彰及奖励报医院考核办公室上报主管院长审核签字依据规定核定分值及奖励数额归档留存终分类整理，汇总打印成表医教科审核登记并留存原件或复印件一份再到医教科登记1.7医院感染科工作流程1.7.1医院感染控制工作流程图医院感染管理委员会资料登记与归档核查落实情况工作情况通报反馈提出控制措施医院感染工作总结控制结果分析落实控制措施疫情登记报告考评结果分析考评考评消毒灭菌与隔离感染暴发报告控制感染散发报告控制品一及次消性毒医器疗械用应用监督购入监督品一及次消性毒医器疗械用染医监院测感院感病例监测消毒灭菌效果监测环境卫生学监测抗菌药物合理应用预防控制际感技能培训预防控制际感知识培训教医育院培感训染知识合理应用抗生素落实感染管理制度制定科室控制措施院感病例报告落实院感控制措施与制度措制施定控制科室感染管理小组医院感染管理科制定医院感染管理规划、制度1.7.2医院感染控制质量检查工作流程图制定检查内容，确定部门按规范、标准进行检查资料归档报主管院长例会反馈汇总再查改进效果科室整改发现问题、反馈科室，提出改进措施1.7.2医院感染病例监测工作流程图住院病人形成病例医院内感染汇总资料归档将资料汇总报主管院长对医院感染情况进行反馈分析感染原因，提出改进措施统计感染率、漏报率、多发部位、多发人群、多发科室等对确认病例进行详细登记排除病例撒销报告卡上报（交）至医院感染管理科不完整返回科室做病例补全院感病例是否完整、正确漏报病例返科室补卡院感漏报病例监测按医院感染诊断标准审核病例院感专职人员收到报告卡后到临床科室对上报病例进行确认24小时内上报院感科，同时科内做好登记主管医生填写感染病例报告卡1.7.3医院感染暴发应急处理工作流程图临床科室发现医院感染流行趋势资料归档制定防范措施总结经验写出调查报告分析调查资料制定并落实控制措施查找分析引起感染的原因查找感染源同时隔离病人24小时内报告院领导和上级有关部门医院感染管理科核实感染流行或暴发立即报医院感染管理科1.7.4院感知识继续教育工作流程图按计划确定培训人员资料归档反馈科室对考核结果进行统计考核培训1.7.5消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图不合格合格监测结果汇总紫外线灯管强度监测灭菌物品生物监测透析液生物监测灭菌后的内镜生物监测重点站位物体表面生物监测重点部位空气生物监测医务人员生物监测化学消毒剂化学监测、生物监测压力蒸汽灭菌化学监测、生物监测环氧乙烷气体灭菌化学监测、生物监测医院感染管理科报主管院长、例会通报汇总结果、分析反馈科室采取措施再监测反馈科室协助分析查找原因定期对医院消毒灭菌效果、环境卫生学进行监测资料归档1.7.6医护人员职业暴露处理与报告工作流程图医护人员职业暴露资料归档按规定定期跟踪随访治疗费用个人垫付每月5日前报保科院长及防保科签字报财务科报销防保科登记防保科根据暴露类别及程度确定治疗方法同时报主管院长科室主任或护士长报防保科，职业暴露人员同时填写职业暴露损伤登记表生理盐水反复冲洗肥皂液及流动水反复冲洗黏膜受污染皮肤受污染锐器伤挤压处致出血1.7.7一次性医疗用品管理工作流程图药剂科按计划购入医疗感染管理科进行审核三证符合标准资料归档例会反馈汇总检查结果科室整改发现问题及时反馈医院感染管理科检查各环节执行情况回收分类收集分类用后毁形处理使用科室领取药房领取入库1.8保健科工作流程1.8.1医疗废物回收、处理工作流程图科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理医疗废物回收专职人员做好自身防护焚资料归档焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作焚烧人员每日按规定时间进行焚烧回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名将医疗废物安原路线妥善运至暂存处符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方签名检查医疗废物包装是否完整按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物1.8.2预防保健工作流程图健全组织资料归档按规定上报有关资料定期总结报主管领导防保科详细登记网络直报人员进行网络直报（7天内）防保科或专业人员填写死因编码（3天内）医生填写死亡医学证明书患者死亡报告妇幼保健机构季度汇总防保科评估、登记报防保科填与相应报告单首诊医生发现出生缺陷儿、5见以下患儿死亡、孕产女死亡突发事件监测计划生育计划免疫职工保健死因监测三网监测传染病预防、疫情报告1.8.3传染病管理工流程图病区消毒处理严密隔离病人和疑似病人，医护人员做好自身防护终末处理送相应机构积极参加救治对疫情初步诊断，分析流行趋势突发病例严格执行消毒隔离制度散发病例处理每月将上报的传染病进行网上核对，报告卡装订归档每月将上报的传染病管理情况报主管院长填写传染病报告登记本撒销报告卡否是专家组确诊网各直报人员按规定时限上报防保科逐级上报首诊医生发现传染病人立即上报防保科同时填写报告卡疫情专职管理人员收取卡片填写传染病报告卡并登记乙类（特殊病除外）、丙类甲类、乙类按甲类管理的传染病对人实施隔离治疗1.8.4疫苗管理工作流程图应用后，填写接种卡片及三联单药库贮存做好记录由防保科到疾控中心领取疫苗由防保科到疾控中心领取疫苗计划免疫疫苗（乙肝、卡介苗）每月出生数、应用数年终汇总查找原因做好登记，备查出生数与应用数不统一出生数与应用数统一应用时交代注意事项妇产科贮存，做好记录卡介苗妇立科应用，防保科及药库做好领取记录乙肝疫苗资料归档每月初防保科核对新生儿出生数及疫苗应用数正本部分科室保存，副本交家属保存1.8.5卫生管理工作流程图每月至少一次评价卫生保洁质量报考核办兑现奖惩对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新装房屋等）院办室及综治办总结记录检查内容，查看整改后效果定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作发现问题反馈保佑公司及时整改组织有关人员督导检查做好考评，掌握员工工作动态布置和监督日常工作，发现问题及时解决保洁员管理定期或不定期召集保洁员会议整理管理资料归档1.9财务科工作流程1.9.1年度预算工作流程图年度预算参照上报度水平各部门上报开支计划据年度事业计划任务拟定分项预算严格执行预算报上级部门审批报院委会审批主管院长审据审批控制数调整编制总预算预算建议主要说明拟定年度预算药品材料费购置修缮费公务事业费薪金福利保障费建设性费用1.9.2年度决算工作流程图制定改进措施年度决算对预算执行情况分类比较期末提取相关数据全院公布院委会研究报主管院长批示统计分析查找问题预算内各项费用预算外经费1.9.3账务处理工作流程图装订归档记账、结账分类汇总审核各方传递签审后原始凭证编录记账凭证审核记账凭证核对银行、现金账打印凭证 至财务报表工作流程1.9.4财务报表工作流程图结账后数据打印辅助账表提取相关数据打印财务报表分类汇总记账凭证编制财务分析编制附注报表报上级主管部门报相关科室上报院长装订归档1.9.5收入工作流程图其他收入流程业务收入流程至账务处理工作流程整理原始凭单将现金存入银行登记日记账收缴现金开据收款收据审核报院长编制角行调节表与银行、财务、微机对账登记日记账编制收入凭证编制银行资金情况汇总收入、打印日报催缴病人欠费核对住院押金纠正医保差错审核调取计算机数据缴款人持缴款通知单住院收入明细交款单门诊收入明细交款单1.9.6银行、出纳付款工作流程图加盖印鉴大额付款银行会计审核报销人持相关人员签字后的凭据、合同、计划出纳员审核领款人签字零星报销付款报销人持相关人员签字后的凭据至账务处理工作流程登记日记账领款人签字开具现金、转账支票办理汇款手续付款报销1.9.7薪金发入工作流程图固定工资发放固定工资发放固定工资发放依据相关通知开具现金支票、银行支现签审后绩效工资发放表月考勤表保险、积金扣除规定人事部门核准后工资标准离退误餐费取暖福利费其他夜加班费编制明细表院主管院长、院长批示领款人签字开具现金支票、银行取款打印工资名册发入绩效工资领款人签字录入工数据发放通知科室核算工资院长批示领款人签字复制数据、开账支票报送这银行 至账务处理工作流程1.9.8效益工资核算工作流程图填报绩效工资核算表核算单元收入、支出、余额确认对初次分配金额中的考核部分进行校正，核算单元绩效工资职能科室对核算单元进行考核核算单元余额按分配系数进行初次分配效益工资报表上报重新核算审核无误审核绩效工资核算表汇总考核得分1.9.9固定资产及物资核对工作流程图调整资产账主管院长批示相关负责人签字生成资产一级账表月末结账登记固定资产一级账依据原始凭证固定资产核对提供财务库存数据物资核对与各实物科室分项核对编制月出入库明细账提供财务库存数据资料期末盘点与财务账、二级核对编制账实盘点、盈亏审批表 至账务处理工作流程 1.9.10社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图绩效工资发放表固定工资发放表生成报表、打印报表输入个人所得税核算程序按规定比例提取养老保险、医疗保险、住房公积金、福利金等定期公示上报对应部门整理存档至账务处理工作流程1.9.11票据管理工作流程图验收票据、登记入账据票据库存情况申报购置计划加盖收费票据专用章票据出库、领导、用人签字编制收费票据进、销、存报表核对票据库存、收费员签字1.9.12财务审计工作流程图内部审计上级审计接纳部审计通知接上级审计通知审计总结按时审查准备审计资料财务自查资料归档征求意见发现问题讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评按系统审计清查凭证资料归类登记1.9.13收费工作流程图兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期交班（交接现金账款相符）确定工作岗位打印全天出院病人费用表打印费用清单交患者打印费用收据、补收或退还现金核对患者姓名、病历号凭出院通知单、卡片收院手续确定划卡或慢性病付现审核处方、申请请单、医保凭证医保收费收费录入微机生成病历号医保收费收费项目录入微机，盖交费章交患者核实姓名、病历号收取押金核对处方及检查单姓名、病历号据医师标示付费类别加盖相关专用章凭医师开具的住院通知单门