加油站安全生产标准化达标运行文件.docx

加油站安全生产标准化达标运行文件*加油站加油站安全生产标准化达标运行文件文件编号版本/修改 A/0受控状态 受控编制：审核： 批准：批准发布 年 月 日 实施日期 年 月 日前 言企业是安全生产管理的主体。公司作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，公司在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准。 安全标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。安全生产标准化体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“以人为本”的科学发展观，强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理和持续改进，符合安全管理的基本规律，代表了现代安全管理的发展方向，是先进安全管理思想与我国传统安全管理方法、企业具体实际的有机结合，有效提高企业安全生产水平，从而推动我国安全生产状况的根本好转。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使公司的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。本运行文件按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求对其中第一个A级要素负责人与责任所包含的相关文件记录进行阐述。目 录第一章规范性文件1*加油站关于安全标准化管理的通知1关于发布安全生产方针、目标的通知2安全生产工作承诺书32015年度年度安全工作目标5关于签订“安全目标责任书”的实施意见6总经理与站长安全目标责任书7站长与职工安全目标责任书9关于调整公司安全生产委员会的通知11第二章安全生产责任制12一、安委会（安全生产领导小组）的安全生产职责12二、站长的安全生产职责12三、专（兼）职安全员的安全生产职责13四、加油员的安全生产职责14五、计量员的安全生产职责14六、记账员的安全生产职责14七、开票员的安全生产职责15八、油罐汽车驾驶员的安全生产职责15九、卸油员的安全生产职责15十、其他员工的安全生产职责16第三章管理制度17一、识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其他要求的制度17二、安全生产责任制考核制度20三、安全生产费用制度22四、安全生产会议管理制度24五、风险评价管理制度26六、隐患治理制度30七、变更管理制度31八、安全生产奖惩管理制度33九、管理制度评审和修订制度34十、事故管理制度36十一、防火、防爆管理制度39十二、消防管理制度45十三、文件和档案管理制度47十四、安全培训教育制度52十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度57十六、外来人员安全管理制度59十七、安全设施管理制度62十八、监视和测量设备管理制度64十九、特种作业人员管理制度65二十、关键装置、重点部位安全管理制度68二十一、设备检维修管理制度70二十二、生产设施拆除和报废管理制度76二十三、承包商管理制度78二十四、职业卫生管理制度80二十五、劳动防护用品（器具）管理制度84二十六、罐区安全管理制度86二十七、油品储存保管养护管理制度87二十八、卸油安全管理制度90二十九、废弃物处理管理制度91三十、进出车辆、人员管理制度92三十一、应急救援管理制度94三十二、安全检查管理制度96三十三、安全生产标准化自评管理制度98三十四、安全作业管理制度100(一)受限空间作业安全许可证制度100(二)高处作业安全许可证制度104(三)动土作业安全许可证制度106(四)设备检修作业许可证制度108(五)临时用电安全作业许可证制度109(六)动火作业安全许可证制度111第四章安全操作规程116一、加油员安全操作规程116二、计量员安全操作规程118三、记账员操作规程121四、开票员操作规程122五、卸油员操作规程124六、加油机安全操作规程126第一章 规范性文件文件1 *【2015】第01号 * 加油站关于安全标准化管理的通知公司全体员工：为了全面提升公司的安全管理水平，使公司安全管理水平符合危险化学品从业单位安全标准化规范要求,经研究决定，公司从即日起逐步实行安全标准化管理工作。由安全生产委员会组织统筹全公司的安全标准化工作的开展，公司全体员工要积极配合安全标准化工作的实施。*加油站 主要负责人签字： 20 年 月 日文件2 *【2015】第02号 关于发布安全生产方针、目标的通知公司全体员工：经研究，公司已确定安全生产方针和目标，现予以发布。一、安全生产工作方针：安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展。 二、安全生产目标：1.2015年度目标：杜绝一般以上事故发生，全年实现各类事故为零；创建安全标准化“三级”达标企业。2.追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理；遵循“以人为本”的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。*加油站 主要负责人签字： 20 年 月 日文件3 *【2015】第03号安全生产工作承诺书为实现公司安全生产方针和目标，向全体员工和社会郑重承诺：一、在公司内部实施安全标准化管理，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产工作业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护。二、提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司目标的实现。三、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。四、在生产活动中将安全生产放在首要位置，加大在安全生产方面的投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。五、向员工提供劳动保护用品和特殊防护用品，加强对员工劳动保护用品和特殊防护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。六、开展风险管理，定期进行风险评价。七、开展对员工的培训，增强员工自我保护意识和安全素质。八、加强对承包商、供应商的管理，杜绝无资质作业的违章行为。九、努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。十、定期公布安全生产工作业绩，通过公众的监督，使公司的安全生产工作业绩得到持续改进，促使企业持续发展。十一、总经理是公司的安全生产第一负责人，每位员工对公司的安全生产工作有义不容辞的责任，安全生产工作表现是公司聘用和奖励员工及承包商、供应商的重要依据。*加油站 主要负责人签字： 20 年 月 日文件4*【2015】第04号2015年度年度安全工作目标根据公司安全生产方针和目标，特制定2015年度公司年度安全工作目标：1、重大人身伤亡事故为零。2、重大火灾事故为零。3、重大爆炸事故为零。4、重大交通事故为零。5、重大生产事故为零。6、重大设备事故为零。7、“三废”排放符合国家标准，污染事故为零。8、多人急性中毒事故为零。9、安全隐患的整改率达100%。10、职工工作、生活环境符合国家法律、法规规定的各项工业卫生标准。*加油站 主要负责人签字： 20 年 月 日文件5 *【2015】第05号关于签订“安全目标责任书”的实施意见公司全体员工：为认真贯彻执行我公司“安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展”的安全工作方针，以科学发展观统领安全生产工作全局，以对企业财产、对社会和人民群众、对员工生命安全高度负责的精神，按照中华人民共和国全生产法的要求，公司总经理与员工签订“安全目标责任书”，希望各各级人员，在保证安全生产、杜绝各类事故的前提下，确保公司各项生产经营活动的顺利进行。附：安全目标责任书*加油站 主要负责人签字： 20 年 月 日文件5-1总经理与站长安全目标责任书为认真做好公司2015年的安全生产工作，确保我公司及全体职工的生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法及其他有关安全生产的法律法规的要求，按照“一级监督一级，一级对一级负责”的原则，总经理与站长签订如下安全目标责任书。 一、工作目标1、重大人身伤亡事故为零。2、重大火灾事故为零。3、重大爆炸事故为零。4、重大交通事故为零。5、重大生产事故为零。6、重大设备事故为零。7、“三废”排放符合国家标准，污染事故为零。8、多人急性中毒事故为零。9、安全隐患的整改率达100%。10、职工工作、生活环境符合国家法律、法规规定的各项工业卫生标准。二、责任内容1、认真贯彻安全生产“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全环保工作。2、按公司要求及时制定、修订公司安全管理制度、安全操作规程和编制安全工作措施计划，并认真组织实施。3、积极开展各种形式的安全大检查，并认真督促隐患限期进行整改，对暂时不能整改的隐患要制定出切实可行、科学有效的防范措施和整改计划。4、在公司范围内积极开展安全竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验。5、定期开展安全培训教育和考核。6、按照“四不放过”原则，及时对发生的事故进行处理。7、定期召开安全工作会议，分析公司安全生产动态，掌握安全工作的重点、难点，及时解决安全生产中存在的问题。8、完成总经理安排布置的临时性安全工作。三、考核如发生事故，按照公司事故管理规定、安全管理考核标准进行考核；造成严重后果，构成犯罪的，并移交司法机关进行处理。四、附则1、本责任书有效期限为一年，即：2015年1月1日至2015年12月31日。2、本责任书期一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（总经理）签字：乙方（站长）签字：20 年 月 日文件5-2站长与职工安全目标责任书为认真做好加油站2015年的安全生产工作，确保职工的生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法及其他有关安全生产的法律法规的要求，按照 “一级监督一级，一级对一级负责”的原则，站长与职工签订如下安全目标责任书。 一、工作目标1、重大人身伤亡事故为零。2、重大火灾事故为零。3、重大爆炸事故为零。4、重大交通事故为零。5、重大生产事故为零。6、重大设备事故为零。7、“三废”排放符合国家标准，污染事故为零。8、多人急性中毒事故为零。9、安全隐患的整改率达100%。10、职工工作、生活环境符合国家法律、法规规定的各项工业卫生标准。二、责任内容1、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违犯劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。2、精心安排，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如时地向站长报告，并保护现场，作好详细记录。4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。6、上岗必须按规定着装，妥善保管正确使用各种防护器具和灭火器材。7、积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预防训练。8、有权拒绝违章作业的各种指令，对他人违章作业有权劝阻和制止。三、考核如发生事故，按照公司事故管理规定、安全管理考核标准进行考核；造成严重后果，构成犯罪的，并移交司法机关进行处理。四、附则1、本责任书有效期限为一年，即：2015年1月1日至2015年12月31日。2、本责任书期一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（站长）签字：乙方（职工）签字：20 年 月文件6-1*【2015】第07号关于调整公司安全生产委员会的通知为认真贯彻执行国家有关安全生产工作的方针政策，落实安全生产责任制，加强对安全工作的领导，确保2015年公司各项工作的顺利进行，根据国家有关规定及上级有关部门要求，经研究，对公司2015年安全生产委员会做如下调整。 公司安全生产委员会 主 任：仲万 副主任： 委 员：陈凤娟（工会代表）、田堃（工人代表）。主要职责：安委会是管理生产经营安全工作的领导决策机构。全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会成员根据业务分工，负责承办具体工作。安委会常设办事机构设在加油站办公室。今后，安委会组成人员职务如有变动，由其所在部门的接任者自然替补。*加油站 主要负责人签字： 20 年 月 日131第二章 安全生产责任制一、 安委会（安全生产领导小组）的安全生产职责1. 具体组织、指导、协调加油站的安全生产工作，掌握和分析加油站安全生产形势，接受上级主管部门的工作指导。2. 认真贯彻国家的安全生产法律法规和规章制度，认真落实上级的安全生产文件精神。3. 认真宣传国家的安全生产法律法规和方针政策，开展形式多样的安全生宣传活动，营造良好的安全生产氛围。4. 制定安全生产方针和安全生产年度目标、注重安全发展，加强加油站安全文化建设。5. 对加油站各部门及人员实行安全生产目标考核管理，定期召开领导小组专题会议，及时协调和解决安全生产工作中的重大问题和安全隐患。6. 完善安全生产重、特大安全事故应急救援预案，并定期组织预演，明确领导小组成员在应急救援过程中的领导职责，防止事故扩大。二、 站长的安全生产职责1. 站长是本加油站现场安全生产第一责任人，对安全生产负全面责任。2. 建立、健全并组织落实各岗位安全生产责任制。3. 组织制定并监督落实加油站各项安全管理规章制度和安全操作规程。4. 保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用。5. 组织检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6. 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。7. 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，配合生产安全事故调查，在事故调查处理期间不得擅离职守。8. 认真贯彻执行安全生产法律法规和有关规章制度，把职业安全卫生列入工作重要议事日程，做到“五同时”。即企业单位的各级领导人在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。9. 抓好员工的国家有关安全法律法规标准规范、消防安全、安全知识等方面的安全培训教育工作，努力提高员工的安全意识和安全知识水平。10. 组织开展安全检查工作，落实隐患整改，确保加油站的安全生产无事故。11. 掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，遇紧急情况发生时做到正确指挥。三、 专（兼）职安全员的安全生产职责1. 认真学习和贯彻本站安全管理制度，协助站长对员工和顾客进行安全教育。2. 负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。3. 每日检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。4. 做好当班安全检查记录和隐患整改记录。5. 熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”，即：懂本岗位火灾危险性，会报警；懂预防火灾的措施，会使用灭火器材；懂扑救火灾的方法，会处理险肇事故；懂逃生的方法，会逃生。四、 加油员的安全生产职责1. 在站（班）长的领导下，做好当班加油工作。2. 加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。3. 掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。4. 负责加油站的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。5. 熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。即：懂本岗位火灾危险性，会报警；懂预防火灾的措施，会使用灭火器材；懂扑救火灾的方法，会处理险肇事故；懂逃生的方法，会逃生。6. 作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。五、 计量员的安全生产职责1. 计量人员必须持证上岗，严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。2. 卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。3. 遇雷雨大风天气，应停止计量及卸油作业。4. 卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。5. 作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。6. 熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。7. 严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。六、 记账员的安全生产职责1. 熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站财务管理制度，规范操作，按章办事。 2. 现金、票证的结算工作做到日结月清，及时填报各种报表，及时上缴现金。正确反映商品流转情况，做到账账、账物相符。七、 开票员的安全生产职责1. 熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、信用卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。2. 熟悉加油站经营的商品标识、商品价格和收款、开票程序，快速、准确地收款、开票。3. 认真做好本班加油员上缴的现金、支票、油票加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额。4. 妥善保管发票、现金、支票等，严防丢失、被盗。5. 熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。八、 油罐汽车驾驶员的安全生产职责1. 认真执行国家和上级主管部门的有关法规、制度和规程，服从指挥与分配，热爱工作岗位，圆满完成工作任务。2. 严格遵守交通规则，自觉维护交通秩序，行驶证等证件齐全有效。3. 保持良好驾驶作风，文明驾驶、礼貌行车，切实做到“三先、五慢”。三先：会车时先慢、先让、先停；五慢：通过繁华街道慢，过窄桥、隧道慢，转弯、下坡慢；过窄路、交叉路口慢，下雪、结冰、雨雾视线不清慢。九、 卸油员的安全生产职责1. 认真执行各项规章制度，懂得本岗位火灾危险性，熟悉油品性能，掌握灭火技能和处理险情程序。2. 负责卸油设备和储油设备的维护检查。3. 严格执行卸油操作规程，遇有危险情况立即停止作业，并迅速采取果断措施。4. 接卸时，对油品的数量、品种进行认真核对，防止溢油和混油事故的发生。5. 油品进站时，要对油品质量进行检验，不允许不合格油品进站销售。6. 作好当班安全记录，向接班人员交待清楚。十、 其他员工的安全生产职责1. 员工必须执行“四不伤害”，即：不伤害自己；不伤害别人；不被别人伤害；不看到别人被伤害。2. 新进员工必须经过公司“三级”（即入厂教育、车间教育、班组教育）安全教育，经考核合格后方能上岗工作。3. 各岗位要严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度，记录清晰、真实、整洁并保持作业场地清洁。4. 日常工作与安全管理工作发生矛盾时，要把安全工作放到首位。5. 不违章作业，并或制止他人违章作业，有权拒绝各种违章指挥。6. 员工必须按规定参加每月一次安全大检查，检查内容包括：不安全隐患；安全活动记录。7. 按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现不安全隐患要及时处理，不能处理的要及时上报。8. 认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工、器具是否完好。9. 正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护、消防器材。10. 认真做好设备的保养和维护，发现异常应妥善处理，及时上报，并认真做好记录。第三章 管理制度一、 识别和获取适用的安全生产法律法规标准 及其他要求的制度1 目的为建立获取安全生产法律法规、标准及其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本站活动、产品及服务中所适用的安全生产法律法规、标准及其他要求并保持更新，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于安全相关的法律法规及其他要求的识别、获取、确认、更新及传递的管理。3 职责3.1安全员负责收集所有有关的安全生产的法律法规、标准及其他要求，其中对加油站适用的条款进行识别、获取、确认、更新和传递，并按照适用岗位进行文件发放。3.2各岗位和各班组负责本部门、本班组业务涉及的应遵守的法律法规及其他要求的确认与传递。4 工作程序4.1安全员负责识别和获取适用于与本站活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经主管领导审批后实施执行。4.2安全员负责组织对员工进行本加油站适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。4.3安全员负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、制作成宣传资料及其他方式。4.4获取内容安全生产法律法规、标准和其他要求获取的内容包括：适用加油站的有关安全生产法律、法规、标准和其他要求。 4.5获取渠道通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。4.6获取方式和时机4.6.1安全员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。4.6.2安全员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并对其进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全员每年整理一次适用本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。4.7识别、传达和更新4.7.1当国家的法律、法规、标准规范及其他要求有修订或更新时，由安全员负责收集、整理并填写相关修改、更新记录。对修改或更新部分按照管理制度评审和修订制度执行。4.7.2每年由安全员根据本加油站存在的风险进行法律、法规及其他要求的识别。以确定法律、法规及其他要求的适用性。4.7.3各使用岗位应保持法律、法规及标准的清晰，若有损坏或遗失应及时向安全员更换、补发。4.7.4安全员及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制，然后发放到各班组传达贯彻执行，按照培训计划进行宣传教育。4.7.5安全员为使法律法规及其他要求保持最新状态，每年要确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，填写相关记录，经主管领导批准后，发放给班组。4.7.6安全员对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。4.8执行检查与符合性评价安全员每年至少一次组织对本单位安全生产管理执行相关法律法规、标准及其他要求的情况进行检查和符合性评价，对评价出不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并编制符合性评价报告。消除违章现象和行为，并保存评价结果的记录。二、 安全生产责任制考核制度1 目的为严格安全责任，明确各个岗位的权利和义务，保证加油站生产的安全稳定运行，制定本制度。2 适用范围本制度适用于本加油站各个岗位。3 职责3.1安委会（安全生产领导小组）负责监督本制度的执行。3.2各个岗位员工在日常工作中认真执行本制度。4 工作程序4.1安委会（安全生产领导小组）负责对本制度的考核工作，具体针对各班组、各人员履行安全生产职责情况进行考核。4.2安全生产责任制考核按年度进行，年终进行总结，由安委会（安全生产领导小组）汇总，提出奖惩意见，站长批准后实施。4.3加油站安全生产责任制实行以站长为中心的、各岗位、各班组的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。4.4加油站各岗位、各班组及全体员工，均对各自工作范围内的安全生产涉及的项目负安全生产责任。4.5因加油站管理人员管理不到位或违章指挥、员工违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失1万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，按安全生产奖惩管理制度处罚，并取消该负责人和事故责任人当年评优资格。4.6年度内班组或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），按安全生产奖惩管理处罚。4.7年终安全生产小组和全体员工进行年度安全总结，结合安全生产目标责任书进行年度考核，按安全生产奖惩管理制度执行、兑现。三、 安全生产费用制度1 目的保证加油站安全生产费用在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件资金的管理。2 适用范围本制度适用于加油站各项安全费用的提取以及使用管理。3 职责3.1站长负责本制度的归口管理，负责加油站经营过程的安全生产费用的使用发放。3.2各部门和各班组负责本部门、本班组业务涉及的、安全生产费用的统计使用及发放。4 工作程序4.1站长召集安委会（安全生产领导小组）举行专门会议讨论编制安全资金投入计划，编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。4.2安全资金投入计划上报上级主管部门，审批后实施。4.3提取的安全生产费用，主要用于安全技术措施项目上，包括：安全技术、职业卫生、辅助建筑及设施的更新、改造、维修、安全培训教育宣传、科研开发、安全评估、安全防护用品、安全检查评价、安全绩效奖励资金等方面。4.4安全费用使用计划报站长审批并根据不同阶段对安全生产的要求,实行分阶段使用，由安全员提出申请，报站长批准后执行。4.5安全费用的使用与报销，应遵守财务规定和要求，发现差错，及时整改。4.6站长会同有关人员对费用的使用与报销情况进行自查自检，对检查中编制的安全资金投入计划不足，资金有缺额时，应及时追加。四、 安全生产会议管理制度1 目的为加强加油站安全工作的管理和协调，收集汇总安全信息，安排检查、整改安全隐患，研究布置安全工作，确保本站安全生产及安全生产信息的畅通，特制定本制度。2 适用范围2.1本制度适用于加油站安全生产会议的管理，安全生产会议包括安委会（安全生产领导小组）会议及安全例会。2.2文件的传达和掌握要求2.2.1全体员工理解.2.2.2站长及安全管理人员等掌握并熟练应用。3 职责3.1加油站站长负责组织实施。4 工作程序4.1安全生产会议4.1.1加油站安全生产会议每月召开一次，需解决重大安全问题时可随时召开。4.1.2加油站安全生产会议由安委会（安全生产领导小组）负责召集，安委会（安全生产领导小组）领导主持，安全员做会议记录。4.1.3安全生产会议内容 1)贯彻执行国家安全生产法律法规，推动企业安全健康发展。 2)督促建立、健全安全管理制度和安全操作规程、事故应急救援预案，监督检查执行情况。 3)听取各单位的安全汇报，督促隐患整改，消除安全隐患。 4)对重大人身、设备、生产事故调查处理，落实预防措施。4.1.4安委会（安全生产领导小组）成员必须参加会议，有事请假，无故不参加者按规定考核。4.2安全例会4.2.1加油站安全例会每月月初按时召开。4.2.2加油站安全例会参加人员包括站长、安全员、各班组长。4.2.3安全例会纪要由安全员负责整理，并于安全例会次日下发。4.2.4安全例会的内容 1)加油站例会由各班组向参加会议人员通报上月提出问题的整改情况，本月安全工作情况（包括安全投入费用使用情况），工作特色和不足，下月安全工作计划。 2)研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和责任人。 3)传达近期收到的上级安全指示、文件、方针、政策或事故通报。安排下月的安全工作重点，并提出工作要求。五、 风险评价管理制度1 目的为实现加油站的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合加油站实际，特制定本制度。 2 适用范围识别经营中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。本制度规定了加油站职业健康安全评价、控制等内容，适用于加油站风险管理的全过程管理。3 职责3.1加油站站长是落实本制度的主要负责人，负责组织的建立（成立风险评价小组）和对本加油站危害因素进行辨识、评价，确定重大危害因素，制定重大危害因素的控制措施和管理方案。3.2风险评价小组负责对评价出的重大危害因素进行确认、控制与削减及制定控制削减措施等工作。3.3站内各相关部门按管理范围和权限负责对本系统辨识出的危害因素进行确认和控制。3.4站内各相关部门负责本单位的危害因素辨识与控制工作。4 工作程序4.1风险评价所涉及的范围1）新建项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员活动；5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；6）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。4.2评价方法4.2.1可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有预先危险性分析法和安全检查表分析法及工作危害分析法等。4.2.2常用评价方法介绍 1）工作危害分析法：工作危害分析方法（Job Hazard Analysis 简称JHA）,是一种比较细的分析作业过程中存在的危害方法。从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 2）安全检查表分析法：安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、最广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患,还对各检查项目给予量化,用于进行系统安全评价。4.2.3评价方法特点 1）工作危害分析法：这是一种定性与定量相结合的评价方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度等于风险发生的概率乘以危害后果的公式来计算出数值，依据数值的大小来确定风险的大小和分级，根据风险的等级采取相应的措施。 2）安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。4.3评价时间和频率常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4.4评价准则风险可接受准则：为了确定何种程度的风险是可以接受的，必须建立风险定性、定量接受准则，确立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“一切事故都是可以避免的”理念，建立安全有效投人、本质安全的准则。4.5风险评价分析准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则为：表1 可能性L判别准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2 事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工加油站形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>25套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级加油站或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>10套装置停工或设备地区影响2不符合加油站的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工加油站及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3 风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理< 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录