压力容器制造记录表格式样.doc

版次/修订：A/0*有限公司记录表格式样编制：审核：批准：文件编号：受控状态：20051225发布 200611实施目 录序号记录编号记录名称备注1MMMM.JL.001质量手册持有人名单表2MMMM.JL.002质量手册发放登记表3MMMM.JL.003受控文件清单4MMMM.JL.004文件发放/回收记录5MMMM.JL.005文件借阅登记表6MMMM.JL.006文件/图样更改申请表7MMMM.JL.007文件/图样更改记录8MMMM.JL.008文件/图样更改通知单9MMMM.JL.009失效、作废文件目录10MMMM.JL.010失效、作废文件保留目录11MMMM.JL.011文件销毁记录12MMMM.JL.012管理评审实施计划表13MMMM.JL.013管理评审资料目录14MMMM.JL.014管理评审记录表15MMMM.JL.015管理评审报告16MMMM.JL.016管理评审质量跟踪表17MMMM.JL.017质量计划提案书18MMMM.JL.018质量计划任务书19MMMM.JL.019培训需求计划表20MMMM.JL.020年度培训计划表21MMMM.JL.021厂外培训申请单22MMMM.JL.022员工培训登记表23MMMM.JL.023合同评审表24MMMM.JL.024生产经营活动变更联络单25MMMM.JL.025技术联络单26MMMM.JL.026计量器具检定/校准计划表27MMMM.JL.027计量器具检定/校准记录表28MMMM.JL.028工器具设备领用/回收表29MMMM.JL.029计量器具台帐30MMMM.JL.030计量器具设备报废审请表31MMMM.JL.031计量器具设备维修记录表32MMMM.JL.032设备台账33MMMM.JL.033设备使用记录表34MMMM.JL.034设备事故报告单35MMMM.JL.035设备完好检查表36MMMM.JL.036供方分包方评定表37MMMM.JL.037合格供方分包方档案38MMMM.JL.038供方分包方质量跟踪反馈记录39MMMM.JL.039合格供方分包方名册40MMMM.JL.040采购申请表41MMMM.JL.041材料采购计划42MMMM.JL.042领料单43MMMM.JL.043退库材料清单44MMMM.JL.044材料代用申请表45MMMM.JL.045材料代用通知单46MMMM.JL.046产品焊接试板检查卡47MMMM.JL.047焊缝超次返修施工记录48MMMM.JL.048焊缝返修原始记录49MMMM.JL.049焊材库存台帐50MMMM.JL.050焊条烘干原始记录51MMMM.JL.051焊接材料领用发放记录52MMMM.JL.052焊材库温湿度记录表53MMMM.JL.053产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告54MMMM.JL.054焊接工艺指导书55MMMM.JL.055焊接评定报告56MMMM.JL.056焊工焊接业绩表57MMMM.JL.057焊工合格项目与钢印登记一览表58MMMM.JL.058筒节下料排版图59MMMM.JL.059筒节下料工序记录表60MMMM.JL.060焊接工序记录表61MMMM.JL.061总装工序记录表62MMMM.JL.062试压工序记录表63MMMM.JL.063焊工钢印分布图64MMMM.JL.064压力容器外观及几何尺寸检查原始记录65MMMM.JL.065压力容器外观及几何尺寸检验报告66MMMM.JL.066压力试验检验报告67MMMM.JL.067封头下料排版记录68MMMM.JL.068封头检验工序记录表69MMMM.JL.069会议签到记录70MMMM.JL.070纠正措施记录71MMMM.JL.071预防措施记录72MMMM.JL.072员工意见/建议及处理台帐73MMMM.JL.073投诉与抱怨处理记录74MMMM.JL.074投诉与抱怨台帐75MMMM.JL.075年度人力资源需求计划表76MMMM.JL.076员工（ ）季/年度考核表77MMMM.JL.077年度内部审核计划78MMMM.JL.078内部审核检查表79MMMM.JL.079内部审核实施计划表80MMMM.JL.080内部审核现场记录表81MMMM.JL.081不合格/不符合项报告82MMMM.JL.082内部审核报告83MMMM.JL.083整改通知单84MMMM.JL.084不合格品（项）及处理记录85MMMM.JL.085不合格材料处理记录86MMMM.JL.086不合格设备处理记录87MMMM.JL.087安全生产检查考核表88MMMM.JL.088事故（事件）调查报告89MMMM.JL.089设备购置申请报告90MMMM.JL.090计量器具周期送检通知单91MMMM.JL.091送检计量器具登记表92MMMM.JL.092生产进度周/月报表93MMMM.JL.093换热管压力试验记录94MMMM.JL.094零部件制造工艺流程卡95MMMM.JL.095无损检测委托单96MMMM.JL.096理化测试委托单97MMMM.JL.097热处理委托单98MMMM.JL.098生产任务通知单99MMMM.JL.099热处理工艺卡100MMMM.JL.100热处理检验报告101MMMM.JL.101现场服务回执单102MMMM.JL.102用户服务反馈单103MMMM.JL.103产品质量跟踪卡104MMMM.JL.104不符合报告105MMMM.JL.105不合格品处理报告单106MMMM.JL.106质量记录归档清单107MMMM.JL.107安全培训教育登记表108MMMM.JL.108发货联系单109MMMM.JL.109设备发货清单MMMM.JL001质量手册持有人名单表序号持有人姓名职 务编 号备 注1法人（董事长）0012总经理0023副总经理0034副总经理0045副总经理（理化质控责任人）0056质保工程师0067设计工艺质控责任人0078材料质控责任人0089无损检测质控责任人00910热处理质控责任人（质量检验部部长）01011焊接质控责任人01112设备计量质控责任人01213压力试验质控责任人01314检验试验质控责任人01415生产部部长01516技术部部长01617物质供应部部长01718经营部部长01819019202122审核： 批准：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日MMMM.JL002质量手册发放登记表序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年 月 日批准：年 月 日MMMM.JL003受控文件清单编号：序号文件名称文件编号/或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。MMMM.JL004文件发放/回收记录编号：文 件 名 称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备 注MMMM.JL005文件借阅登记表编号：文件名称文件编号借 阅 人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属部门日 期年 月 日技术部资料室日 期年 月 日归还人日 期年 月 日归还核实日 期年 月 日备注：MMMM.JL006文件/图样更改申请表编号：文件/图样名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门/单位意见： 日期：主管部门意见： 日期：审批人：（签字） 日期：MMMM.JL007文件/图样更改记录编号： 更改日期：文件/图样名称页号主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：MMMM.JL008文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号文件/图样名称文件/图样编号版本MMMM.JL009失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间批准人备注MMMM.JL010失效、作废文件保留目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间存档时间备注MMMM.JL011文件销毁记录 编号：文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：质控负责人意见：负责人： 日期：公司领导： 签字： 日期：MMMM.JL012管理评审实施计划编号: 日期:时 间地 点参 加人 员评 审内 容需准备的资料责 任 部 门准 备 资 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日MMMM.JL.013管理评审资料目录编号：评审内容：评审拟订日期序号资料名称12345678910编制人：MMMM.JL.014管理评审记录表 编号：会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：MMMM.JL.015管理评审报告 编号：评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论编 制日 期审 核日 期总经理批示 日期：MMMM.JL.016管理评审质量跟踪表编号：责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：MMMM.JL.018质量计划任务书订货单位合同号交货日期地 点主要技术指标各项质量要求编制批准MMMM.JL.019培 训 需 求 计 划 表编号：序号培训内容培训形式培训时间和地点参加人员需求部门批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日 MMMM.JL.020年 度 培 训 计 划表 编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 MMMM.JL.021厂外培训申请单 编号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容 年 月 日申请人所在部门意见 部门负责人： 年 月 日技术负责人意见 年 月 日公司领导审批意见 年 月 日MMMM.JL.022员 工 培 训 登 记 表 编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注MMMM.JL.023合 同 评 审 表合同编号产品名称用户名称产品型号评审日期订货业务员评审参加人员一、产品图样初审1.符合压力容器设计单位规定的设计类别2.符合压力容器安全技术监察规程所规定的审批手续3.有齐全的责任人员签字4.有明确的技术特性表5.技术条件6.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚7.符合压力容器制造许可证所批准的范围二、产品合同订货人员的条件1.有法人委托书2.掌握容规及相关标准3.熟悉公司设备能力、技术水平4.熟悉各种运输状况三、订货依据1.属于批准的一、二类压力容器制造许可证2.容规、GB 150刚制压力容器及GB 151管壳式换热器3.制做设备的材料供应： 生产厂直供 经销商供4.产品交运方式： 铁路货运 汽车货运5.用户特殊要求6.设备交货期7.设备出厂价8.交货后货款结算方式9.用户交验产品评审人审定人MMMM.JL.024生产经营活动变更联络单合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。MMMM.JL.025技术联络单年 月 日 编号：工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容审核： 汇签： 校核： 设计：QLSJM.JL.026设备、计量器具检定/校准计划表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日QLSJM.JL.027设备、计量器具检定/校准记录表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日QLSJM.JL.028工器具领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人MMMM.JL.029设备仪器报废审批表 编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金 额购进时间使用人申请报废原因设备管理员意见签字： 日期：质控负责人意见签字： 日期：技术负责人意见签字： 日期：主管领导意见签字： 日期：MMMM.JL.030设备仪器维修记录表编号：设备仪器名称准确度或不确定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析操作人签字： 年 月 日维修方式及费用审批人维修结果设备管理员 年 月 日质控负责人 年 月 日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档MMMM.JL.031计量器具台帐编号名 称型号与规格数量制造厂出厂编号准确度出厂日期管理状态原值净值检定时间有效时间检定结果安装位置检定部门MMMM.JL.032设备台帐设备编号设备名称型号与规格数量生产厂出厂编号出厂日期设备原值设备净值复杂系数设备完好状况机电一季二季三季四季MMMM.JL.033设备使用记录表编号：设备名称:设备编号:序号起止时间使用目的使用情况使用人记录人MMMM.JL.034设备事故报告单设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间 年 月 日 班 时操作者停机时间 日 小时事故发生经过及损坏情况事故主要原因分析估计损失价值生产部处理意见及预防措施：副总批示：MMMM.JL.035-1设备完好检查表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1设备内外清洁，无灰尘。2电流调节指针齐全、刻度清楚。3接线板完好，接线紧固。4整流子光滑、清洁。5丝杆、手柄调整灵活。6电刷无磨损。7电机无杂音。8配齐安全罩及所有的螺钉。9焊把线和地线无破损。10触点无烧损。11检查评语设备管理负责人生产部负责人MMMM.JL.035-2设备完好检查表检查日期： 年 月