压力容器制造质保体系记录表卡.doc

有限公司受控状态发放编号压力容器制造质保体系记录表卡JL. 01-0116-05第 C 版编 制： 审 核 批 准： 持有人： 2010年08月30 日发布 2010年09月10日实施目 录序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限1管理评审计划JL.01-01技术质量部技术质量部3年2管理评审记录表JL.01-02技术质量部技术质量部3年3管理评审报告JL.01-03技术质量部技术质量部3年4管理评审质量跟踪表JL.01-04技术质量部技术质量部5年5文件发放(回收)登记表JL.03-01技术质量部技术质量部5年6文件更改申请单JL.03-02技术质量部技术质量部5年7有效标准清单JL.03-03技术质量部技术质量部5年8文件修改状态表JL.03-04技术质量部技术质量部5年9资料归档清单JL.03-05技术质量部技术质量部5年10记录借阅登记表JL.03-06技术质量部技术质量部5年11记录处理审批单JL.03-07技术质量部技术质量部5年12文件消毁记录JL.03-08技术质量部技术质量部5年13合同评审记录JL.04-01经营部技术质量部长期14生产任务通知单JL.04-02经营部技术质量部长期15顾客提供产品清单JL.04-03经营部技术质量部长期16生产经营活动变更联络单JL.04-04经营部技术质量部长期17压力容器外来图样审核记录JL.05-01经营部技术质量部长期18技术联络单JL.05-02经营部/技术部技术质量部长期19分供/包方评价表JL.06-01物资供应科物资供应科5年20分供/包方质量跟踪反馈记录JL.06-02物资供应科物资供应科5年21合格/包方名册JL.06-03物资供应科物资供应科5年22材料库存台帐JL.06-04生产厂生产厂5年23换热管使用跟踪记录表JL.06-05生产厂生产厂长期24材料验收台帐JL.06-06生产厂生产厂长期25材料计划表JL.06-07技术质量部物资供应科3年26采购申请单JL.06-08各部门物资供应科3年27材料验收入库通知单JL.06-09物资供应科生产厂5年28焊材验收入库通知单JL.06-10物资供应科生产厂5年29外购件（外协件）验收入库通知单JL.06-11物资供应科生产厂5年30压力容器材料代用单JL.06-12技术质量部技术质量部长期序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限31材料采购单JL.06-13物资供应科物资供应科5年32封头尺寸检查记录JL.06-14技术质量部技术质量部长期33制造卡JL.07-01技术质量部技术质量部长期34排版图JL.07-02技术质量部技术质量部长期35材料汇总表JL.07-03技术质量部技术质量部长期36工艺装备（工具）明细表JL.07-04技术质量部技术质量部长期37产品包装工艺与清单JL.07-05技术质量部技术质量部长期38工艺文件更改单JL.07-06技术质量部技术质量部长期39工装台帐JL.07-07生产厂生产厂长期40工装报废申请表JL.07-08生产厂技术质量部长期41工装验证报告JL.07-09生产厂技术质量部长期42工装档案JL.07-10生产厂生产厂长期43工艺、图纸、文件交接记录JL.07-11技术质量部技术质量部长期44工艺纪律检查表JL.07-12技术质量部技术质量部3年45焊材烘烤记录JL.08-01生产厂生产厂5年46焊材发放与回收记录JL.08-02生产厂生产厂5年47焊材库温湿度记录JL.08-03生产厂生产厂5年48焊材库存台帐JL.08-04生产厂生产厂5年49施焊及焊接接头外观检验记录JL.08-05技术质量部技术质量部长期50焊接接头返修记录JL.08-06技术质量部技术质量部长期51焊接接头返修工艺卡JL.08-07技术质量部技术质量部长期52产品焊接试板检查卡JL.08-08技术质量部技术质量部长期53焊接工艺评定项目一览表JL.08-09技术质量部技术质量部长期54焊工技术档案JL.08-10技术质量部技术质量部长期55焊工业绩档案JL.08-11生产厂技术质量部5年56焊工工艺指导书JL.08-12技术质量部技术质量部长期57焊接工艺评定报告JL.08-13技术质量部技术质量部长期58焊接工艺指令卡JL.08-14技术质量部技术质量部长期59胀管监控记录JL.08-15技术质量部技术质量部长期60热处理委托单JL.09-01技术质量部技术质量部长期61无损检测委托单JL.10-01技术质量部技术质量部长期62理化试验委托单JL.11-01技术质量部技术质量部长期序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限63压力容器外观及几何尺寸检查原始记录JL.12-01技术质量部技术质量部长期64压力试验检验报告JL.12-02技术质量部技术质量部长期65压力容器产品主要受压元件使用材料一览表JL.12-03技术质量部技术质量部长期66发货联络单JL.12-04经营部技术质量部长期67发货清单JL.12-05技术质量部技术质量部长期68检验与试验计划（ITP）JL.12-06技术质量部技术质量部长期69设备台帐JL.13-01生产厂生产厂长期70设备验收记录JL.13-02生产厂生产厂长期71计量器具台帐JL.13-03生产厂生产厂长期72计量器具周检（计划）表JL.13-04生产厂生产厂长期73计量器具管理卡片JL.13-05生产厂生产厂长期74设备完好检查表JL.13-06生产厂生产厂长期75设备管理卡片JL.13-07生产厂生产厂长期76设备事故报告单JL.13-08生产厂生产厂长期77设备仪器报废审批表JL.13-09生产厂生产厂长期78不合格品处理单JL.14-01生产厂技术质量部长期79纠正措施及评审报告JL.15-01技术质量部技术质量部5年80预防措施及评审报告JL.15-02技术质量部技术质量部5年81产品售后服务单JL.15-03售后服务部售后服务部长期82质量信息处理单JL.15-04售后服务部售后服务部长期83产品质量用户意见征求表JL.15-05售后服务部售后服务部长期84年度内部审核计划JL.15-06技术质量部技术质量部5年85内部审核检查表JL.15-07技术质量部技术质量部5年86不合格/不符合项报告JL.15-08技术质量部技术质量部5年87内部审核报告JL.15-09技术质量部技术质量部5年88内审不合格项分布表JL.15-10技术质量部技术质量部5年89人员培训记录表JL.16-01技术质量部技术质量部5年90年度职工培训计划JL.16-02技术质量部技术质量部5年91职工外委培训申请表JL.16-03技术质量部技术质量部5年92管理人员培训记录表JL.16-04技术质量部技术质量部5年93年职工培训汇总表JL.16-05技术质量部技术质量部5年JL.01-01管理评审计划编号:评审目的参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料计划评审时间编制审核批准JL.01-02管理评审计录表 编号:会议名称主持人评审时间记录人评审地点记录确认参加评审人员评审范围评审依据评审内容评审决议 总经理： 日期：JL.01-03管理评审报告 编号:评审时间评审地点评审目的参加评审人员评审内容评审意见和结论改进、纠正和预防措施摘要责任部门要求完成时间123456编 制审 核批 准JL.01-04管理评审质量跟踪表 编号:责任部门管理评审报告编号问题描述：纠进或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：JL.03-01文件发放（回收）登记表编号:序号文件名称文件编号领用单位签收分发号批准人回收人回收日期123456789101112131415161718192021JL.03-02文件更改申请单编号:更改文件名称文件编号申请更改部门/单位申请更改原因：更改前内容更改后内容（可附页） 更改人： 年 月 日审查意见： 审查人： 年 月 日批准意见： 批准人： 年 月 日JL.03-03有效标准清单编号:序号标准编号及版号标准名称出版部门编制： 年 月 日 批准： 年 月 日JL.03-04文件修改状态表编号:序号修改次修改文件编号修改条款号修改时间更改通知单编号批准人JL.03-05资料归档清单编号:产品编号产品名称序号资料名称资料张图纸张归档人归档时间123456789101112131415161718JL.03-06记录借阅登记表编号:序号记录编号/记录名称页数借阅人批准人借阅日期归还日期签收人JL.03-07记录处理审批表编号:记录编号页数记录名称记录产生部门处理意见（更改、复制、销毁）： 申请部门/单位负责人（签字）： 年 月 日审批意见： 质保保证工程师（签字） 年 月 日JL.03-08文件销毁记录编号:文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：质控负责人意见： 负责人： 日期：公司意见： 签字： 日期：JL.04-01合同评审单编号:合同名称合同编号顾客名称评审单位评审方式 会签 会议日期年 月 日a) 顾客未做明确规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；b) 与产品有关的法律法规和产品标准要求；c) 公司规定的其它附加要求；评审意见明确规定的要求评审意见部门人员评审内容意 见遗留问题处理评审结论JL.04-02生产任务通知单编号:合同编号客户名称下单日期年 月 日完成日期年 月 日发货日期年 月 日序号产品名称外形尺寸类别数量产品编号12345678制造技术要求完成情况或拖延完成原因编 制签 发收 件注：此单一式三份由经营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下达到生产厂，完成后一份返回技术质量部，一份返回经营部，一份自留。JL.04-03顾客提供产品清单编号：顾客名称合同号提供产品名称规格型号数量产品生产厂家厂家地址提供图样名称图号设计单位数量交付部门交付人接收部门接收人验收意风（包括不适用的情况叙述） 验收人： 日期：处理意见 建议人： 日期：处理结果经办人： 日期：备注： JL.04-04生产经营活动变更联络单编号：合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签 发收 件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。 JL.05-01压力容器外来图样审核记录编号：产品名称图号制造编号审核类别审核内容审核结果存在问题有效性审核设计资格各级设计人员签署法规标准及工艺性审查设计参数的确定制造、验收标准焊接专业标准的选用擦伤标准、比例及合格级别容器类别的划分设计结构的制造工艺性材料的选用材料的附加要求焊接材料的选用焊接接头设计安全附件的选用压力试验要求热处理要求表面处理要求包装运输要求铭牌位置说明管口及支座方位及位置说明结 论满足有关法规、标准规定、可以安排生产。基本满足有关法规、标准规定，对存在的问题需解决后再安排投产。注：每项经审核通过的打 ，有存在的打/，错误的的×，部分存在问题的打 ，工艺质控责任人： 检验质控责任人：材料质控责任人： 焊接质控责任人：JL.05-02技 术 联 络 单编号：工程代号及名称图纸编号及名称发 送 单 位附 件内 容：审核： 汇签： 校核： 设计：JL.06-01分供/包方评价表编号：供方名称地 址联系人电 话传 真分供/包产品及类别评价项目评 价 结 果生产资质及质量论证情况设备能力及技术力量质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意/不同意作为合格分供方分包方参加评价人员JL.06-02分供/包方质量跟踪反馈记录编号： 年 月 日供应商名称联系人地 址电 话供应品名称使用部门质量状况存在问题及要求 部门负责人： 日期 ：处理意见 质量检验部： 日期：JL.06-03合格分供/包方名册编号： 序号名 称所供产品名称类别首次列入日期评定表序号联系人联系电话年度复评结果编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日Jl.06.04 材料库存台帐 编号： 供货单位质保证书编号本批入库时间 年 月 日数 量 张/支/件生产厂家材料牌号材检号规格 年库存数量出 库 数 量退库数量备注张/支/件张/支/件制造编号发放数量发放人领用数量领用人张/支/件 月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日JL.06-05 合格分供/包方名册 单位：支 编号： 制造编号穿管日期供货单位牌号材检号规格数量备注年 月 日 JL.06-06材料验收台帐材料名称：到货时间供货单位生产厂家牌号规格数量单位质保书编号材检号复验报告号检验员库管员JL.06-08 采购申请单 编号： 申购部门经手人签字 年 月 日物资名称型号规格执行标准计划数量实购数量参考价格购买原因到货时间 年 月 日物资供应部 年 月 日主管经理 年 月 日 注：此表一式二份，一份申请部门留存，一份物资科存档JL.06-09 采购申请单 编号： 材料名称牌 号材检号规格数量（吨）张（支）数供货单位生产厂家质证书号炉批号供货状态材料标准检验结果质证书审查合格 不合格材料标记复核合格 不合格外 观 质 量主要几何尺寸存 在 问 题材料复验力学试验试验报告编号弯曲试验化学分析其他检验结果结论经检验该材料符合 标准，验收合格 检验员： 日期： 材料质控责任人： 日期： JL.06-10 焊材验收入库通知单 编号： 焊材名称牌号材检号规格数量进厂日期供货单位生产厂家出厂日期质证书编号批号焊材标准检验结果质证书审查合格 不合格标记复核 合格 不合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸焊剂包装检查受朝情况颗粒检查复检结果及报告编号（当有复验要求时）结论经检验该材料符合 标准，验收合格/ 不合格，同意/不同意入库。材料检验员： 日期：焊接责任人： 日期：材料责任人： 日期：备注 JL.06-11 外购件（外协件）验收入库通知单 编号： 名称型号规格数量生产厂家入库编号供货单位出厂日期标准其它参数质证书编号检验项目及结果质证书审查标记铭牌复核外观质量主要尺寸其它检验项目检查结果检验编号存在问题及处理结论经检验 符合 标准，验收合格，同意入库。检 验 员： 日期：材料责任人： 日期：监 检 遇： 日期：备注 JL.06-12 压力容器材料代用单 编号： 产品名称产品编号图号零 件设计材料代用材料备 注序号名 称材质规格材质规格代用原因申请人： 年 月 日审核材料责任人：